| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 2221.30 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CACHE PELAS APRESENTACOES DA BANDA CAMPEOES DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 500.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A APRESENTACAO DA BANDA LUIS E LEAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2003/2004, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 40.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, P/FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QULIADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 39.93 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 389.52 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 3582.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 50.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PL.MNJ-4043, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003229142489 | MARIA DAS NEVES DE BARROS OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003653616409 | DORIVALDO ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 500.00 | 00044945620415 | ROBERTA GONCALVES BARBOSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 200.00 | 00049614673400 | SEVERINA COSTA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 500.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002673386432 | JOSE NILSON DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 300.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINNACEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 300.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 200.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALO CORDEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 130.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM 03(TRES) PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 150.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 250.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 399.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 1580.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 504.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 945.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 2420.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 78.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 26 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 796.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 20.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa nos dias 03,04,10 e 11/12/2003, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 1660.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 688.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2004 | 800.00 | 05169708000194 | DIAG MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 630.50 | 00000000000000 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 240.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CONCORDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 462.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIADDES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 2420.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 119.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 1040.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, C/ DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHIMANIOSE, NO AUTO PARTICULAR PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 310.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA SEMANA DE PREVENCAO A AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 690.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 245.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO LOT.PLANALTO, MANGUEIRO E DO POSTO MEDICO, REL.OA MES DE OUT/2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 99.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA REL.AO MES DE OUT/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 2538.00 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 240.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DE ATENDENTE DE CONSULTORIO NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE CONCORDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 542.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/01/2004 | 200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 546.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 2340.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 2340.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB REL.AO MES DE OUTUBRO/2003, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 2340.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 2470.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 2860.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 1600.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 5980.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AS MESES DE OUTUBRO E NOV/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAR/03, CONF DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 2332.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 5939.61 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOA DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 153.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2004 | 1598.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2004 | 3940.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2004 | 142.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2004 | 2878.64 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2004 | 6000.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE NOV E DEZ/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2004 | 1200.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 1820.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 19/12/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2004 | 1300.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2004 | 1797.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2004 | 40.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2004 | 305.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4354, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2004 | 90.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2004 | 3219.60 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2004 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2004 | 2872.66 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2004 | 846.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2004 | 47.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 530.00 | 03415722000103 | ENGENHO DA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO P/ CUSTEAR DESPEDAS C/ CURSO INTEGRADO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 350.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES MOVEIS PL.OE-3044 E MNJ-8900 DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2004 | 550.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2004 | 3493.10 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2004 | 6376.30 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2004 | 295.00 | 70109566000131 | PAULISTA-REFRIGERACAO LTDA. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO AUTOCLAVE DO HOSPITAL DISTRITAL, NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2004 | 892.35 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOCLAVE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2004 | 698.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2004 | 851.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2004 | 1221.48 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2004 | 1691.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2004 | 782.60 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2004 | 666.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL PL. OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2004 | 729.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2004 | 4502.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2004 | 4916.53 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DO 13ºSALARIO DO ANO DE 2003, DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2004 | 148.20 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2004 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 250.00 | 00049275569487 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2004 | 149.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ASS. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2004 | 931.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE, PRONAGER E SEC.DE AS.SOCIAL, REL.AOS MESE DE OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2004 | 51.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ASS. SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2004 | 6350.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL.AOS MESES DE OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2004 | 515.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2004 | 66.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2004 | 12.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2004 | 195.70 | 08680928000176 | O BORRACHAO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA PVC, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2004 | 4199.42 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2004 | 386.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2004 | 209.60 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2004 | 214.44 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NO MES DE DEZ/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2004 | 4390.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL 120, TRATOR VALMET E TRATOR FORD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2004 | 261.60 | 00053018672453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2004 | 250.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2004 | 250.00 | 00002418358445 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | PPAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2004 | 200.00 | 00003377267441 | JOSELENE MARIO DOS SANTOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | PAG.REF.A LOCACAO DE UM CARRO PL.KGZ-3639-PE A SERVICO DA SEC.DE ASS.SOCIAL NO PERIODO DE 03/11 A 17/11/2003 E 08/12 A 22/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2004 | 80.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2004 | 95.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2004 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2004 | 30.00 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2004 | 30.00 | 00002335912496 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2004 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2004 | 30.00 | 00052734978415 | EDJANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2004 | 400.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2004 | 367.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE E CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2004 | 1631.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 149.90 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2004 | 17163.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2004 | 232.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2004 | 128.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2004 | 2010.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Distral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2004 | 4013.85 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel Corsa PL. MNS-5597-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de dezembro/2002, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2004 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.MMV-3542 rel.ao mes de dezembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2004 | 29791.84 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS NA 3ª MEDICAO DA REFORMA E EMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2004 | 500.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A APRESENTACAO DA BANDA LUIS E LEAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2003/2004, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2004 | 2.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2004 | 840.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2004 | 1100.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2004 | 500.00 | 00001973316455 | ALLAN RANIERE PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/GRAVACAO DE CD, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2004 | 1045.40 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO SEGURO DA BESTA PL.MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2004 | 1167.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIADES ESCOLARES DA ZONA RURAL , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2004 | 50.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DO COLEGIO JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2004 | 32719.24 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2004 | 600.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AOS MESES DE OUT E NOV/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2004 | 2000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2004 | 600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2004 | 600.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2004 | 754.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4254, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2004 | 110.46 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2004 | 249.17 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2004 | 295.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2004 | 235.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2004 | 220.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4254, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2004 | 520.00 | 00035423161487 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS ADX-5897-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2004 | 160.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. MNJK-4354-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2004 | 1100.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 450.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 25(VINTE E CINCO) BANCOS DE ONIBUS PL ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2004 | 190.00 | 00078999944468 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4394, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2004 | 400.00 | 04004630000195 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA EMPREITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) POCOS AMAZONAS DAS ESCOLAS JOSE DE ANCHIETA E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2004 | 850.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2004 | 400.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2004 | 750.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2004 | 450.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4394 E GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2004 | 160.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2004 | 3320.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2004 | 285.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2004 | 829.50 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2004 | 521.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2004 | 3859.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2004 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2004 | 5218.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2004 | 397.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE FORMATURA P/ OS ESTUDANTES DO COLEGIO JOAO URSULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2004 | 80.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZ/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2004 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2004 | 450.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) MAQUINAS DE DATILIGRAFIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2004 | 1050.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2004 | 90.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2004 | 168.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2004 | 267.60 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2004 | 715.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2004 | 1413.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2004 | 965.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2004 | 1172.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A BLAZER MNJ-4404, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2004 | 170.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2004 | 3098.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2004 | 2446.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2004 | 1780.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2004 | 480.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2004 | 268.24 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2004 | 403.20 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.aos meses de junho, julho e agosto/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2004 | 261.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL E AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2004 | 1160.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de proteses dentarias, destinadas a pessoas carentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2004 | 250.00 | 00030398827400 | VOINA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2004 | 476.58 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2004 | 582.90 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2004 | 888.90 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2004 | 226.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2004 | 825.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento ref.ao fornecimento de 2ºvias de registros, destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2004 | 366.60 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO E A CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2004 | 471.97 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2004 | 2111.79 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2004 | 4827.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2004 | 260.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS NO AUTO PARTICULAR PL. MMN-9785, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2004 | 800.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE EWSGOTO DO CONJ. GASPARINO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2004 | 1573.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2004 | 50.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2004 | 400.00 | 02907030000101 | CROQUI - BIRO DE PLOTAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS (FOTOS AEREAS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2004 | 404.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2004 | 12.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002341841406 | JASOM GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2004 | 100.00 | 00085328081404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2004 | 400.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 100.00 | 00006330255423 | CELIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2004 | 100.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2004 | 100.00 | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2004 | 100.00 | 00078156211804 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2004 | 40.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2004 | 5700.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 122.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2004 | 167.10 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2004 | 197.60 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2004 | 1634.43 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2004 | 120.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2004 | 234.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2004 | 598.52 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de dez/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2004 | 1570.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2004 | 440.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2004 | 560.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2004 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de dezembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2004 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de dezembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSLTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 115.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2004 | 78428.05 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2004 | 2033.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2004 | 7177.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2004 | 48364.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 09/01/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2004 | 870.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, DESCONTADOS NA COTA DO FPM DO 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2004 | 23760.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REF. AO MES DE DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2004 | 45.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA S-10 PLACA MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2004 | 941.84 | 11607850000179 | SERRANAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2004 | 40.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA S-10 PL. MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2004 | 82.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2004 | 665.30 | 00000000000000 | MANDACARU GRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2004 | 40.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO GOL MNJ-4254, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2004 | 500.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DGERAL DO GOL MNJ-4254, DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2004 | 300.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA ALFABETIZACAO DE 2003, DO CENTRO EDUCACIONAL REINO DA JOANINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2004 | 730.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DESPORTOS DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2004 | 1657.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4243, MNJ-4085, AFK-4087 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2004 | 250.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA ABERTURA DE LETREIRO DA ESCOLA ANTONIO B. DE MENEZES, PINTURA DE 04 CAVALETES, 06 PLACAS E 01 FAIXA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2004 | 1771.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2004 | 2400.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2004 | 7635.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085, MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2004 | 40.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2004 | 2500.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/ APOIO CULTURAL PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2004 | 400.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA PELA APRESENTACAO DA BANDA CAMPEOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2004 | 112.40 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2004 | 800.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 300.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, NA FESTA DE FORMATURA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2004 | 58.00 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ANA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2004 | 100.00 | 00004871406482 | GILIARDE SILVA DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2004 | 500.00 | 00099498910863 | EDMILSON GERMANO BORGES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2004 | 500.00 | 00044305800497 | EVERALDO MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2004 | 500.00 | 00028348257420 | ROBERTO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DO SOPAO E CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2004 | 100.00 | 00032134673400 | JAIME JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2004 | 600.00 | 00005629317407 | VALDECI ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2004 | 50.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2004 | 160.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2004 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2004 | 100.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2004 | 150.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2004 | 1257.96 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2004 | 546.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2004 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA F-12000 PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 1554.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA F-12000 PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2004 | 400.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE PIPA, CARROCAS DE LIXO E PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2004 | 160.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MMS-2773 E KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2004 | 640.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4294 E KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2004 | 150.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2004 | 300.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2004 | 960.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE NO TRATOR VALMET 85, REFL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2004 | 4080.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS SANITARIOS E CONTRUCAO DE 02 (DUAS) FOSSAS NO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2004 | 1490.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATRO 120B, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2004 | 100.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE GRADES E PARQUE DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2004 | 460.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2004 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2004 | 500.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2004 | 65.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2004 | 305.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2004 | 7073.70 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TOLDO P/ FUMODROMO INSTALADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2004 | 680.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/01/2004 | 3284.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4243, MNJ-4196, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, CONFORME NOTAS FISCAIS 000310, 000309, 000308, 000305, 000306, 000307, DE 31/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/01/2004 | 100.00 | 00001339072440 | ANTONIO MARCOS C.DA SILVA | Pagamento ref.a ajuda financeira p/ tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/01/2004 | 90.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2004 | 100.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2004 | 318.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2004 | 140.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2004 | 100.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2004 | 300.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2004 | 674.00 | 09139890000604 | POLYUTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2004 | 868.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2004 | 955.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2004 | 287.20 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2004 | 29.90 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI PL. MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2004 | 47.66 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2004 | 190.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2004 | 100.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2004 | 95.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2004 | 1811.38 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2004 | 84.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2004 | 898.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2004 | 336.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2004 | 23028.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SASUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2004 | 488.50 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2004 | 6936.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2004 | 42228.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2004 | 735.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2004 | 297.00 | 35425172000272 | FARMCIA ELFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2004 | 27.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CHAFARIZ DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2004 | 620.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2004 | 3049.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2004 | 1756.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2004 | 240.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA MANGUREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2004 | 240.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2004 | 240.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DE ATENDENTE DE CONSULTORIO NA UND. DE SAUDE DA FAMILIA DE CONCORDIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2004 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2004 | 300.00 | 00052677800144 | FERNANDO PEREIRA GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 13/01/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/01/2004 | 240.00 | 00005709648493 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA PLOCLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/01/2004 | 240.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO BEZERRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF SANTO ANTONIO E PLANALTO, NO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/01/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/01/2004 | 61.18 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/01/2004 | 591.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/01/2004 | 1624.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2004 | 65.99 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A KOMBI PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2004 | 2300.00 | 00043708412400 | ELI DA SILVA OLIVEIRA | AQUIS. DE 01(UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA ATLAS 01(UM) EQUIPO ATLASREFLETOR ATLASUNIDADE DE AGUA ATLASFOTOPOLIMENIZADORAMALGAMADORESTUFA OLIDEFMOCHO ODONTOLOGICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2004 | 346.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2004 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2004 | 310.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4254, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/01/2004 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2004 | 695.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2004 | 240.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2004 | 300.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA E ENCANADOR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2004 | 4890.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2004 | 202.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A TOPICK PL. MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2004 | 734.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL.AEK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2004 | 1081.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUIS. DE 01(UM) FREEZER FRICON HOR.521 LTS.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/01/2004 | 240.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATICO DO NUPA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2004 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2004 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2004 | 200.00 | 00005760107402 | SEVERINA ANA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2004 | 100.00 | 00019326025420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2004 | 13.00 | 00004486662431 | MARCONDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2004 | 60.00 | 00001355508401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2004 | 35.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEVANIA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2004 | 50.00 | 00002289171409 | FRANCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2004 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2004 | 50.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2004 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLOVES LAURENTINO BEZERRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2004 | 50.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFFFFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2004 | 84.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2004 | 158.50 | 00002760162460 | PEDRO CICERO DE MOURA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2004 | 123416.36 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2004 | 613.08 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2004 | 50.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2004 | 686.31 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2004 | 91281.38 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2004 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A CACAMBA PL KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2004 | 40.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A UTI MOVEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2004 | 48.60 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2004 | 100.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2004 | 4210.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2004 | 120.00 | 00003410106421 | SUEDY AMORIM DE CARVALHO | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, REF.AO MES NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2004 | 80.00 | 00039497348487 | POLLYANNA HONORIO RODRIGUES FERREIRA | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2004 | 6546.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2004 | 16.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2004 | 1441.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2004 | 5087.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 20/01/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2004 | 3369.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2004 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PL.MNJ-4254, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2004 | 243.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNMCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE JANEIRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2004 | 10293.32 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2004 | 43.48 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2004 | 12.58 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2004 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DA CELPE REL. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2004 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2004 | 114.00 | 00000000000000 | JULIO JOSE DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2004 | 100.00 | 00029786266404 | JOSE TAVARES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2004 | 70.00 | 00087882779415 | ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2004 | 80.00 | 00017652677491 | MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2004 | 6297.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2004 | 80.00 | 00005125846481 | JOELMA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAME DE ECOCARDIONGRAMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/01/2004 | 60.00 | 00004455769447 | BEATRIZ DE CASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2004 | 8972.17 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2004 | 2529.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE JANEIRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2004 | 73.40 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA ASS. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/01/2004 | 248.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL PL. MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2004 | 220.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONROLE DE DOENCAS-ECD, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2004 | 1040.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TERZE) VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, P/DIVERSAS LOCALIDADE RURAIS, C/A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHIMANIOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2004 | 250.00 | 00051910756415 | EDLENE ARAUJO MONTEIRO | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO PARA ELABORACAO DO MANUAL DO COMITE DE MORTALIDADE INFANTIL E INSTRUMENTAL NACIONAL DE INVESTIGACAO DE OBTO INFANTIL, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2004 | 144.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2004 | 770.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/01/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REU NIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.ao mes de janeiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2004 | 909.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2004 | 1448.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS P/ CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DA CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/01/2004 | 58713.63 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2004 | 1136.03 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/01/2004 | 787.25 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | 9IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/01/2004 | 2691.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | 9IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/01/2004 | 1382.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/01/2004 | 2810.13 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/01/2004 | 2303.14 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/01/2004 | 1084.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MICROSCOPIOS DO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/01/2004 | 3192.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/01/2004 | 4358.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/01/2004 | 1669.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2004 | 80.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/01/2004 | 55.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/01/2004 | 176.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS EM MALHA, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2004 | 779.86 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | NET MASTER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2004 | 10438.43 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (40% DO FUNDEF), REL. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/01/2004 | 23602.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/01/2004 | 303.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/01/2004 | 200.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2004 | 200.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/01/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/01/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2004 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/01/2004 | 645.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | 9IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/01/2004 | 43217.57 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/01/2004 | 490.56 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/01/2004 | 5180.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2004 | 20.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2004 | 50.00 | 00032749295491 | JOSE DEMETRIO ARAUJO SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2004 | 40.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DA COSTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2004 | 13.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2004 | 50.00 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2004 | 30.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB NO DIA 12/01/2004, P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2004 | 348.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2004 | 1636.00 | 04745520000184 | NOSSO ESCRITORIO E MOVEIS LTDA. | AQUIS. DE 12(DOZE) MESASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2004 | 221.80 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/01/2004 | 1366.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB - BRASILIA/DF - JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2004 | 256.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2004 | 1190.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2004 | 25.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2004 | 640.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | Pag.ref.aos servicos prestados em viagens conduzindo a Equipe da Vigilancia Ambiental. p/varias localidades da Zona Rural deste Municipio, p/ realizar trabalhos de combate a leishimaniose calazar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2004 | 1820.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2004 | 2470.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DO MES DE NOVEMRBO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2004 | 2470.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2004 | 5330.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 41 (QUARENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2004 | 2730.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2004 | 2600.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2004 | 3287.73 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JAN/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2004 | 310.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | 05 (CINCO) MESAS P/ MICROCOMPUTADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE 04 MESAS P/ MICROCOMPUTADOR DESTINADAS AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2004 | 2426.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2004 | 822.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE DEZ/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2004 | 250.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2004 | 1654.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2004 | 4792.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DARF, MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2004 | 2972.60 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JAN/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2004 | 71.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JAN/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2004 | 35.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2004 | 60.00 | 00003872654497 | MARIA DE JESUS DA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2004 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2004 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2004 | 20.00 | 00001183237413 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2004 | 100.00 | 00044310161472 | NEUZINETE SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM QUARTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2004 | 786.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2004 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSICLAUDIO EDUARDO SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2004 | 300.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2004 | 300.00 | 00002548303403 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiocao de material de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2004 | 300.00 | 00061199605468 | MARIA ROSALINA DA SILVA ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2004 | 200.00 | 00065185200430 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2004 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2004 | 200.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2004 | 270.00 | 00020450931404 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2004 | 300.00 | 00003238082477 | JOSE FA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/ aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | AMAURY LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2004 | 17.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO FOGAO DA CRECHE MUNICIPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2004 | 1800.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4196, MNJ-4251, AFK-4087, ADX-5897, TOPIC MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2004 | 240.00 | 00057276803449 | LUZINETE MATIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2004 | 4172.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2004 | 555.49 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2004 | 397.40 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2004 | 350.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TRABALHAFORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2004 | 321.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2004 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAN REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2004 | 40.00 | 04931920000184 | ITAMBE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2004 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2004 | 924.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2004 | 10.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/01/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2004 | 7026.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2004 | 2616.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2004 | 40.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 40ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2004 | 2623.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2004 | 880.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAS DAS ESCOLAS APRIGIO JOSE DA SILVA E EDGAR GUEDES NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2004 | 36.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO DE JANGADA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2004 | 24.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2004 | 80.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)FONTE DESTINADO AO COMPUTADOR DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2004 | 860.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | BEBEDOURO DE PRESSAO ELETRICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE PRESSAO ELETRIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2004 | 281.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2004 | 26.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2004 | 137.25 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2004 | 100.00 | 00009136188883 | TANIA BEZERRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2004 | 100.00 | 00005439319433 | GLAYBERSON INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2004 | 20.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2004 | 40.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA P.R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2004 | 30.00 | 00002137198436 | BERNADETE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2004 | 20.00 | 00050253131472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2004 | 20.00 | 00001310179425 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2004 | 30.00 | 00097512133472 | MAURICEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2004 | 100.00 | 00006071701406 | VERA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2004 | 98.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2004 | 84.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO X DESTIBADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2004 | 2547.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2004 | 679.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2004 | 3054.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2004 | 390.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pag. referente ao fornecimento de camisas destinadas aos agentes comunitarios de saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2004 | 1357.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/01/2004 | 86.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 35476.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/01/2004 | 1512.28 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/01/2004 | 3705.21 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/01/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/01/2004 | 1010.77 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/01/2004 | 1399.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2004 | 120.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DA TESOURARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2004 | 13.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2004 | 77.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2004 | 146.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2004 | 440.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2004 | 1554.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2004 | 29.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2004 | 18.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS FOGOES DA CRECHE M. JULITA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2004 | 46.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2004 | 506.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2004 | 2217.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2004 | 208.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2004 | 376.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL.MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2004 | 1405.37 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO EMPLACAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2004 | 26.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2004 | 100.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2004 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2004 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2004 | 40.00 | 00086924664415 | JOAO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2004 | 7.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2004 | 202.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2004 | 368.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2004 | 455.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2004 | 100.00 | 00006126145496 | MELICE DA SILVA PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2004 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2004 | 50.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2004 | 80.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2004 | 80.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2004 | 118.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2004 | 90.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2004 | 126.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2004 | 5084.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2004 | 8372.92 | 00000000000000 | DETRAN -PB | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2004 | 250.00 | 02199904000113 | TELA SAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A LOCACAO DE DATASHOW, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2004 | 1003.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUA PL.AFK-4087 E MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2004 | 1374.40 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00832372000184 | FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO-ME | PAG.REF. A PESQUISA, CRIACAO, REDACAO, LOCUCAO, GRAVACAO, EDICAO E TRILHA SONORA DE PECAS PUBLICITARIAS P/RADIO SOBRE ACOES ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE SAUDE E DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2004 | 221.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 3ª E 4º PARCELO DO PRECATORIO Nº 2000.003323-5 EM NOME DE MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA., CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2004 | 476.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2004 | 200.00 | 00033365806415 | ELISETE OLIMPIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2004 | 1900.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2004 | 1043.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2004 | 44.24 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2004 | 15.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2004 | 4373.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2004 | 140.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 02 (duas) diarias com destino a cidade do Recife/PE, p/ tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, na qualiadade de Secretaria de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2004 | 336.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA PL.MNJ-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2004 | 336.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA PL.MNJ-4234, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2004 | 36.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2004 | 873.85 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2004 | 2175.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2004 | 584.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2004 | 2676.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2004 | 1727.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2004 | 2854.95 | 00000000000000 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2004 | 343.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2004 | 181.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA MNJ-4043 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2004 | 4000.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2004 | 3360.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2004 | 200.00 | 00073904694472 | EDMILSON FELIX DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE JAN/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2004 | 100.00 | 00059118598404 | CARLSMAR ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE JAN/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2004 | 200.00 | 00053137388449 | AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE JAN/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2004 | 200.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE JAN/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2004 | 112.00 | 00000000000000 | ANANERY P. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE JAN/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2004 | 1295.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2004 | 3734.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2004 | 1747.35 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2004 | 370.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ADX-4087, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2004 | 375.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2004 | 306.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2004 | 250.00 | 00004096382426 | MARCELO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2004 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2004 | 154.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2004 | 284.80 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR FORD 6610 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2004 | 695.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADELMA REJANE BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | REJANE AURELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/02/2004 | 836.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2004 | 1171.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2004 | 215.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/02/2004 | 18.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2004 | 756.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2004 | 3273.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4196, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2004 | 299.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUETENCAO DE ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/02/2004 | 2400.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADOS AO BLOCO CACADORES DA PERERECA PERDIDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/02/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2004 | 30.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2004 | 39.20 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de material escolar, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2004 | 54.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NUPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2004 | 50.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/02/2004 | 1779.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA MINERGILDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/02/2004 | 30.00 | 10658532000174 | CASA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHAO DOADO A PESSOA CARENTE, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2004 | 220.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECA DESTINADA A PATROL 120, TRATOR VALMET E TRATOR FORD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2004 | 114.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL E A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2004 | 376.20 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO, CENTRO COMUNITARIO E REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2004 | 132.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2004 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2004 | 81.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2004 | 20.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2004 | 14.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2004 | 100.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2004 | 45.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS | PAG.REF.AO FRONECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL.MNJ-4394, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2004 | 550.00 | 35500909000193 | F. ASFORA CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 FOLDERS EM POLICROMIA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2004 | 130.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2004 | 2120.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2004 | 204.10 | 03368091000291 | STYLO FASHION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBERTORES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2004 | 3463.38 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2004 | 2100.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2004 | 8588.05 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2004 | 1494.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2004 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A UNIDADE MOVEL PL. OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2004 | 25.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2004 | 1346.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2004 | 893.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2004 | 900.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO, DURANTE 03 PLANTOES NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2004 | 230.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHOES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2004 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2004 | 150.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PL.MNJ-4364, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2004 | 1434.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2004 | 6955.10 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2004 | 10244.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2004 | 870.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2004 | 20.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FECHADURA, DESTINADA A CASA DO JUIZ , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2004 | 490.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2004 | 2221.30 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA PELA APRESENTACAO DA BANDA CAMPEOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2004 | 150.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2004 | 5500.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2004 | 85.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2004 | 1950.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2004 | 1820.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2004 | 1820.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DO MES DE DEZEMRBO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2004 | 2210.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2004 | 686.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DO ALMOCOS DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2004 | 790.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2004 | 720.00 | 00005700405407 | WANDERSON MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PALHOCA, P/ AS FESTIVIDADES DA SAO SEBASTIAO, PADROEIRA DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2004 | 500.00 | 00034547436487 | ERANDY PONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2004 | 400.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2004 | 2000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2004 | 500.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAS DAS AMPLIACOES DAS ESCOLAS APRIGIO JOSE DA SILVA E EDGAR GUEDES NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2004 | 756.00 | 11610771000117 | SOCOLEGIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DE PONTO, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2004 | 260.80 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2004 | 140.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE CONT.DE DESPESA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2004 | 374.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2004 | 93.14 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2004 | 276.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2004 | 100.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2004 | 360.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2004 | 1390.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MACIEL AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2004 | 40.00 | 00001933282401 | MARIA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2004 | 100.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA,P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2004 | 60.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2004 | 750.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SHORTS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2004 | 300.00 | 00005882699487 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2004 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2004 | 100.00 | 00078156211804 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2004 | 216.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2004 | 599.41 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2004 | 177.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2004 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2004 | 10.00 | 00076959465400 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2004 | 100.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2004 | 60.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES DO NUPA E 01 DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2004 | 400.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2004 | 1776.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2004 | 520.75 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2004 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2004 | 930.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA VILA UNA DE SAO JOSE, PRACA DOM VITAL, ESCOLA EPITACIO PESSOA E PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2004 | 2460.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA ILUMUNACAO PUBLICA EM CABANA, ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2004 | 250.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO PL.MXW-8088-PB, A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2004 | 8017.20 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | EXTENSAO DE REDE ELETRICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REDES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO P/ ATENDER AS COMUNIDADES DE ENG. NOVO II E UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES BOMBAS D'AGUA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2004 | 710.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120-B E CACAMBA PL.MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2004 | 680.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS DE LIXO E TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2004 | 900.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2004 | 712.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2004 | 8237.86 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA TERRAPLENAGEM P/PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2004 | 50746.00 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2004 | 17751.00 | 00000000000000 | JOSE JANUARIO DA SILVA E OUTROS | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE NO TRATPR VALMET 85, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MOTOR E PARALAMAS DO TRATOR FORD 6610, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2004 | 800.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2004 | 300.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PL.MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2004 | 120.00 | 00024710024472 | PAULO SOARES DA SILVA | PAGA.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD 6610, PERETENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2004 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2004 | 45.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE 25 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2004 | 120.00 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE 25 METROS DE TUBULACAO DO ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2004 | 39.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO TELEFONICO INTELBRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2004 | 70.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2004 | 121.44 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA REDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2004 | 40.00 | 00000697207706 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2004 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA VIRGINIA MAURUCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ADRIANA APOLINARIO DE FRANÇA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2004 | 390.00 | 00055794211415 | MOACILENE ALVES RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2004 | 390.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2004 | 120.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2004 | 100.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2004 | 80.00 | 00097538620400 | LUZIA MARIA MOREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2004 | 415.44 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2004 | 450.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EDINALDO FRANCISCO PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2004 | 910.00 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2004 | 200.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2004 | 117.00 | 00030850860482 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2004 | 85.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2004 | 400.00 | 00001320412432 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2004 | 1010.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2004 | 400.00 | 00032326700406 | IVANILDO HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2004 | 400.00 | 00078372984468 | ROSILENE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2004 | 150.00 | 00001261641426 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2004 | 50.00 | 00045003130449 | MARIA DAS NEVES AURELIANO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DALVA HELENA DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | PAG. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2004 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2004 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2004 | 20.00 | 00002335912496 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2004 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2004 | 100.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JULNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2004 | 1028.03 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURAN TE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA CAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2004 | 250.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPO E LATERAL DO GOL MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2004 | 270.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2004 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2004 | 2566.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2004 | 9059.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2004 | 40341.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/02/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2004 | 799.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, DESCONTADOS NA COTA DO FPM DO 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2004 | 24772.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2004 | 245.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES DFEZEMBRO/2003, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2004 | 400.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUN CIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2004 | 16.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2004 | 120.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS ESCOLAS APRIGIO JOSE DA SILVA, COLEGIO VALDECYR E EDGAR GUEDES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2004 | 348.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2004 | 13644.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2004 | 16088.12 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2004 | 750.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2004 | 5400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 135 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2004 | 8.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO FORUM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2004 | 150.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2004 | 1740.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2004 | 300.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2004 | 1498.28 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2004 | 2820.00 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONROLE DE DOENCAS-ECD, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de janeiro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2004 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do psf de itabatinga pl.KFG-2774-PE rel.ao mes de janeiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2004 | 36.50 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2004 | 840.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2004 | 880.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS, P/UNIDADES DO PSF DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2004 | 330.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2004 | 46.50 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELY MARIA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2004 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2004 | 576.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E POSTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2004 | 597.49 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de janeiro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2004 | 243.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2004 | 5385.65 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2004 | 27.50 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2004 | 100.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES P/REALIZAREM CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIRE-PE, NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2004 | 5.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2004 | 49.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICOS E AOS SEVICOS DE CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2004 | 710.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CITOLOGIA DO CENTRO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2004 | 160.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2004 | 495.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO MEDICO E UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2004 | 2277.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2004 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de janeiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2004 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de janeiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL. MNJ-8900-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2004 | 37.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2004 | 560.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS MOQ-2474, MMO-1571, MNJ-4043 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DO CAPO E LATERIAIS DA AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL OE-3044-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2004 | 80.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2004 | 150.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 PARA-CHOQUES DA UNIDADE MOVEL OE-3044-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2004 | 23173.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SASUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2004 | 5586.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2004 | 1600.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2004 | 282.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MOVELARIA ITAMBEENSE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO VAZIO, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2004 | 120.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA TOPIC PL. MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2004 | 1041.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUSIICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR CONDICIONADO, DESTINADO AO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2004 | 875.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CADEIRAS, DESTINADAS AO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2004 | 898.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2004 | 1969.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2004 | 1369.40 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2004 | 560.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TIPIC MNJ-4264, BESTA MNJ-4087, MMP-5972, KOMBI-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2004 | 5400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 135 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Capacitação de Recursos Humanos | Capacitacao de Servidores da Rede Municipal de Ensino- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00038052652472 | GONCALO DE S. PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2004, NUM TOTAL DE 10 HORAS DE PALESTRA REALIZADA P/ OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TECNICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2004 | 20.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2004 | 65.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A BOMBA DA ESCOLA DE ITABETINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000026228823 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2004 | 20.00 | 00082980462420 | CICERA NAILZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2004 | 26.80 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS FOGOES DA CRECHE M. JULITA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2004 | 215.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2004 | 12290.21 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/02/2004 | 100.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2004 | 57.00 | 00000000000000 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2004 | 70.00 | 00034953892453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2004 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2004 | 50.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2004 | 66.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2004 | 25150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2004 | 24850.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2004 | 11210.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CIRLENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON MEDEIROS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2004 | 60.00 | 00025167766400 | JOSE APOLINARIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2004 | 30.00 | 00000973982411 | ROSALIA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2004 | 60.00 | 00037888056768 | ARNALDO FERREIRA BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2004 | 25.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2004 | 250.00 | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ANDRADE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2004 | 55.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2004 | 142.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2004 | 200.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2004 | 491.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2004 | 120.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DOS BONECOS, QUE DESFILARAO PELAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O CARNAVAL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2004 | 170.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO MARACATU JUVENIL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA TRIBO AGUIA NEGRA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2004 | 120.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DOS CABOCLINHOS TUPINAGUARA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2004 | 120.00 | 00062536737420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO FO GRUPO FOLCLORICO TRIBO INDIO TUPINABA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2004 | 40.00 | 00010033874468 | FIRMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A APRESENTACAO DO CAÇADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2004 | 120.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DAS VIRGENS QUE DESFILARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2004 | 40.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2004 | 532.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2004 | 120.00 | 00002508841439 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA PORTUGUESA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2004 | 253.70 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2004 | 190.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2004 | 2358.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2004 | 1417.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2004 | 5924.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2004 | 13.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE REGULACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE/IMPLANTACAO DO SISRFG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2004 | 90.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL.MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2004 | 168.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2004 | 1255.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2004 | 3799.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2004 | 331.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2004 | 240.00 | 00002594125466 | JOAO DA SILVA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BOMBAS D'AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2004 | 601.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2004 | 17.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL .CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2004 | 1809.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE FEVREIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2004 | 4590.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2004 | 1127.50 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2004 | 56434.18 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2004 | 1163.44 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2004 | 2665.40 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2004 | 42228.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2004 | 91691.72 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2004 | 240.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA CRISTINA DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 13/01/2004 A 11/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2004 | 240.00 | 00004682006495 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA RODRIGUES DA SILVA NA UNIDADE DE SAUDE DA UNA, DURANTE O PERIODO DE 26/01/2004 A 24/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2004 | 240.00 | 00059106832415 | EDIELSON CARLOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC,DE SAUDE, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICO REGINALDO MANOEL BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2004 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2004 | 735.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2004 | 240.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NA SUBSTITUICAO DA ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA NA UNIDADE DE SAUDE DE ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2004 | 240.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO BEZERRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF DA MANGUEIRA E CONCORDIA, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2004 | 690.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TRABALHAFORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2004 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2004 | 2634.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/02/2004 | 175681.61 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004 E 1/3 DE FERIAS REL. AO PERIODO 2003/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/02/2004 | 1106.54 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/02/2004 | 55256.97 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2004 | 966.48 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2004 | 2380.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2004 | 400.00 | 08301004000111 | NOVA ERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2004 | 300.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DI VULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2004 | 24461.30 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/02/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JFEVEREIRO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2004 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2004 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2004 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2004 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2004 | 6668.46 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2004 | 16.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2004 | 99.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEV/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNMCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2004 | 2992.79 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2004 | 645.85 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2004 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2004 | 974.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2004 | 1178.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2004 | 87.94 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA ASS. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2004 | 41.48 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2004 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSLTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2004 | 196.30 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2004 | 397.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2004 | 215.32 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ASS. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NJANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2004 | 279.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE, PRONAGER E SEC.DE AS.SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2004 | 571.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE, PRONAGER E SEC.DE AS.SOCIAL, REL.AO MES DE DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RIBEIRO DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2004 | 100.00 | 00037399861404 | JOSE CARLOS FREIRE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2004 | 7247.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2004 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2004 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2004 | 200.00 | 00006273922454 | PAULO SERGIO COSTA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2004 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2004 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2004 | 300.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2004 | 200.00 | 00003229142489 | MARIA DAS NEVES DE BARROS OLIVEIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2004 | 200.00 | 00005124894407 | ALEXSANDRO DE PAULA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIASIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2004 | 100.00 | 00005965773463 | JOSILANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2004 | 327.60 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2004 | 318.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2004 | 15.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento ref.ao fornecimento de certidao de registros, destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2004 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2004 | 4400.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.100 FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2004 | 1749.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2004 | 100.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2004 | 100.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de material escolar, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2004 | 510.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pag.ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de registros, destinadas a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2004 | 39.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2004 | 342.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2004 | 2904.83 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2004 | 394.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2004 | 3089.71 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2004 | 4652.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2004 | 2950.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2004 | 612.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PITO DESTINADO AO GOL PL.MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2004 | 240.00 | 00003096656479 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2004 | 120.00 | 00036266353415 | ANA ROSA ATROCK DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 24/02/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2004 | 114.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2004 | 6958.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2004 | 5488.29 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 BANCOS DA KOMBI PL.MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2004 | 462.52 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Ações Estrategicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2004 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAN REVISAO GERAL TRATOR FORD 5610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2004 | 1408.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2004 | 4005.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/02/2004 | 669.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/02/2004 | 100.00 | 00001140988409 | AUREA MARIA BARBOSA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO BLOCO AMIGOS DE JUCURI, DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, QUE SE APRESENTARAO DURANTE O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/02/2004 | 5549.31 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/02/2004 | 100.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS, SENDO UMA C/DESTINO A JOAO PESSOA/PB E OUTRA A ITABAIANA/PB, NO FIESTA PL.KJC-7795, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/02/2004 | 2.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2004 | 75.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/02/2004 | 100.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA S. CRISTINA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JAILSON HERMINIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/02/2004 | 15.00 | 00003745622456 | LIDIA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/02/2004 | 100.00 | 00004455769447 | BEATRIZ DE CASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/02/2004 | 300.00 | 00043443575404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2004 | 100.00 | 00019326904415 | JOSE PEDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2004 | 60.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRAP/ AQUISICAO DE METERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2004 | 1076.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2004 | 3798.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2004 | 3380.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2004 | 13140.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2004 | 3780.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4196, MNJ-4251, AFK-4087, ADX-5897, TOPIC MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2004 | 1144.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 16/02/2004 A 19/02/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2004 | 9192.92 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2004 | 40.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTOES DO POSTO MEDICO DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2004 | 1600.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2004 | 255.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em lavagens, nas Ambulancias pertencentes a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2004 | 504.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de bolsas de lona destinadas aos agentes do programa ECD, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2004 | 40.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | 01(UM) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2004 | 70.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2004 | 2247.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2004 | 205.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2004 | 50.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2004 | 50.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2004 | 100.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS C/ DESTINO A ITABAIANA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KJC-7795, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/02/2004 | 1234.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/02/2004 | 224.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/02/2004 | 119.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REF. AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/02/2004 | 531.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/02/2004 | 66.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2004 | 50.00 | 00006292028429 | ADEMAR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/02/2004 | 97.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE FEVCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/02/2004 | 854.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE FEV/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS REL.AO MES DE FEVREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2004 | 100.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AN REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2004 | 100.00 | 00004455769447 | BEATRIZ DE CASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2004 | 100.00 | 00098336975420 | MARIA DAS DORES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SELMA DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2004 | 32.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2004 | 1112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2004 | 70.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL, NESTA CIDADE, NO AUTO PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2004 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2004 | 5.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2004 | 5285.52 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DA DO EMPENHO 000985, REL. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO ICM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2004 | 18.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2004 | 86.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2004 | 35616.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2004 | 1541.68 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2004 | 9450.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2004 | 7359.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2004 | 2478.75 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2004 | 158.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 01(UM) APARELHO TELEFONICO S/FIOREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2004 | 2233.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 01/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2004 | 632.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 01/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2004 | 78.90 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2004 | 1086.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINDO AOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2004 | 310.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AO MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2004 | 50.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2004 | 4109.80 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2004 | 3177.80 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2004 | 73.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A BESTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2004 | 11061.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2004 | 24.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAJEM A CIDADE DO RECIFE-PE A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE CONT.DE DESPESAS PUBLICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00832372000184 | FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO-ME | PAG.REF. A PESQUISA, CRIACAO, REDACAO, LOCUCAO, GRAVACAO, EDICAO E TRILHA SONORA DE PECAS PUBLICITARIAS P/RADIO SOBRE ACOES ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE SAUDE E DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2004 | 5.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2004 | 37.40 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2004 | 45.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA EM 02 COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2004 | 453.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2004 | 70.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL, NESTA CIDADE, NO AUTO PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2004 | 120.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2004 | 919.70 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2004 | 254.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2004 | 468.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2004 | 700.60 | 00000000000000 | JOSE ARNOR DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA CANDIDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2004 | 1060.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL E NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2004 | 96.36 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2004 | 270.00 | 00036882003491 | SINVAL CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2004 | 100.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2004 | 20.05 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/PARAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2004 | 75.06 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2004 | 23.54 | 00000000000000 | AMARO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2004 | 527.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2004 | 540.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2004 | 432.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA KLN-8424 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2004 | 120.50 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE 26 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2004 | 7135.00 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2004 | 58.30 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2004 | 28.00 | 00050441639453 | SEVERINO HERMINIO SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2004 | 69136.20 | 04855511000146 | GALDINO DE OLIVEIRA NETO-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2004 | 3613.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2004 | 100.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2004 | 300.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2004 | 750.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS TRATORES FORD 6610, VALMET 785, PATROL 120B E CARROCA DE TRANSPORTE DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2004 | 135.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2004 | 710.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4294 E KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2004 | 100.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AN REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2004 | 30.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2004 | 50.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE 01(UMA) PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2004 | 250.00 | 00071169849415 | ALCIDES ORNILO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRTA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2004 | 250.00 | 00004096382426 | MARCELO SOUZA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRTA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2004 | 20.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.aos meses de janeiro e fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2004 | 31.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2004 | 500.00 | 00042037069200 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2004 | 400.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2004 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ ATRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO ESTRUTURAL DA CAIXA DE AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2004 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do PSF do Loteamento Planalto, rel. ao mes de fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2004 | 414.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2004 | 33.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2004 | 739.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2004 | 900.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E POSTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2004 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do psf de itabatinga pl.KFG-2774-PE rel.ao mes de fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de fevereiro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2004 | 720.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2004 | 23.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2004 | 20.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2004 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2004 | 2028.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2004 | 229.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | 01(UM) BEBEDOURO MASTREFIO COMPACTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEBOURO MASTEFRIO COMPACTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2004 | 230.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2004 | 550.00 | 00017699320468 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACOES DE UM MINITRIO ELETRICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2004 | 337.50 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO FORUM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2004 | 667.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2004 | 520.50 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2004 | 80.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2004 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da Biblioteca Municipal, rel. ao mes de janeiro e fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2004 | 380.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2004 | 980.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BANCOS DE ONIBUS PL ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2004 | 1001.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS AFK-4087-PB, ADX-5897-PB, MNC-4251-PB, MNC-4251-PB, MNJ-4196-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2004 | 390.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2004 | 400.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2004 | 715.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2004 | 300.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2004 | 300.00 | 00071485422434 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 DIARIAS DE VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2004 | 534.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2004 | 7406.15 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2004 | 184.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 2a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2004 | 920.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2004 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2004 | 2002.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 16 A 27/02/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2004 | 1724.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2004 | 628.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2004 | 588.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMO-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2004 | 451.50 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2004 | 144.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE, MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2004 | 9990.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2004 | 1069.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2004 | 60.00 | 00073578843415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2004 | 219.00 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2004 | 299.70 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2004 | 617.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2004 | 100.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2004 | 1829.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2004 | 1934.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2004 | 734.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2004 | 384.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2004 | 269.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2004 | 10183.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2004 | 330.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA HS1800AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA HS1900PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2004 | 320.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HD-40 DESTINADO A MICRO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2004 | 30.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO HD DO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADIMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/03/2004 | 59.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ BOMBA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/03/2004 | 176.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a bomba da Sec. de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/03/2004 | 2717.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 10 A 27/02/04, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/03/2004 | 286.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2004 | 1430.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2004 | 2100.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2004 | 21.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2004 | 60.76 | 00431274000488 | DIMEX | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2004 | 36.40 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/03/2004 | 471.10 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2004 | 228.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIENE SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2004 | 625.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2004 | 17023.19 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2004 | 2313.35 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2004 | 554.35 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2004 | 630.80 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2004 | 30.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2004 | 20.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2004 | 150.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pag.ref.ao fornecimento de 2ºvias de registros, destinadas a pessoas carentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2004 | 1940.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2004 | 6643.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2004 | 1018.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2004 | 585.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2004 | 2000.00 | 00087267721400 | MARIANO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. A UMA EMPREITADA, COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2004 | 234.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2004 | 150.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2004 | 350.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE EXTERNA NO POSTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2004 | 42.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | 01(UM) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2004 | 5771.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2004 | 196.80 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2004 | 80.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/ ZONA RURAL, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2004 | 77.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A COMPUTADOR DO COLEGIO M. WALDERCY, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2004 | 50.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DO COLEGIO M. WALDERCY, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2004 | 1050.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2004 | 1430.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2004 | 240.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2004 | 1024.00 | 00000000000000 | MANDACARU GRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2004 | 254.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2004 | 2545.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SUBMERSO EBARA E QUADRO E COMANDO COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2004 | 1783.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2004 | 90.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AN REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2004 | 70.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 8M3 DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2004 | 811.46 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos para Secretaria de Desenvolvimento Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2004 | 295.79 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROX, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2004 | 170.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO MERCADO PULCIBO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2004 | 60.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2004 | 154.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2004 | 440.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2004 | 70.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE OUT/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2004 | 900.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2004 | 1550.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2004 | 14933.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | EXTENSAO DE REDE ELETRICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REDES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO II E 2ºETAPA NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00162002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2004 | 422.71 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURAN TE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2004 | 600.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETIREL AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2004 | 660.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 55M3 DE AREIA DESTINADOS AO ATERRO DO PATIO DA ESCOLA GETULIO GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2004 | 870.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS ADX-5897-PB E MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2004 | 285.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA DA ESCOLA APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2004 | 555.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2004 | 200.00 | 00034158219434 | NIELIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, C/ DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2004 | 800.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUN CIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2004 | 1263.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUT/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2004 | 10675.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2004 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A TOPICK PL.MNS-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2004 | 730.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2003, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2004 | 109.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUT/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2004 | 38.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2004 | 38.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, P/ PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJETO GERUS "EDUCACAO PERMANENTE DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA"NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2004 | 104.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS P/PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17,18,19 E 20/03/2004, NA QUALIDADE DE CH.DIV.CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2004 | 280.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | PAG.REF.A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS P/PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17,18,19 E 20/03/2004, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2004 | 598.10 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de fevereiro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2004 | 13042.90 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2004 | 130.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRICAO E DE OFICINA, P/ PARTICIPACAO DA CH.DIV. CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/03/2004, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2004 | 230.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRICAO E DE OFICINA, P/ PARTICIPACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/03/2004, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2004 | 2463.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2004 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CARTAO SUS, NA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 10/03/2004, NA QUALIDADE DE CH.DIV.CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2004 | 26.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | PAG.REF.A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CARTAO SUS, NA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 10/03/2004, NA QUALIDADE DE CH.DIV.DE EDUCACAO EM SAUDE E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2004 | 600.00 | 12997714000103 | TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA CH.DIV.CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA,P/ PARTCIPAREM DO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/03/2004, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2004 | 1560.00 | 00257680000123 | ULTRA-ESCOVAS DENTAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de escovas dentais infatil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.aos meses de set. out. e nov/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2004 | 400.00 | 00005803134414 | NIELIO FERREIRA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2004 | 680.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2004 | 94.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2004 | 155.30 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA ASS. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2004 | 304.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2004 | 71.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2004 | 260.00 | 00035445106420 | MARINES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIOCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2004 | 288.08 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2004 | 140.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA VCARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2004 | 69.98 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2004 | 100.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2004 | 30.00 | 00066786240410 | SEVERINA LIMA DOS SANTSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | AILDA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ILZA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/03/2004 | 50.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/03/2004 | 1903.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2004 | 100.00 | 00002886412481 | MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2004 | 300.00 | 00062465350463 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2004 | 215.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2004 | 40.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | Pagamento ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2004 | 200.00 | 00004499259436 | IVANILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2004 | 20.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/03/2004 | 1269.49 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2004 | 169.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/03/2004 | 289.70 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2004 | 402.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2004 | 15.00 | 00002104635462 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2004 | 299.70 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004218207488 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2004 | 594.28 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2004 | 100.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SIAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2004 | 40.00 | 00025692089491 | EDGAR JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2004 | 30.00 | 00005376453499 | JOYCE PONTES DE SOUSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2004 | 85.80 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2004 | 78.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2004 | 11.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2004 | 3527.58 | 00000000000000 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2004 | 467.64 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2004 | 987.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2004 | 2500.40 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONROLE DE DOENCAS-ECD, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2004 | 322.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2004 | 52.10 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMAS DE SOLTEIRO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2004 | 80.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 80ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2004 | 260.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MICRO NEBULIZADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO ESTRUTURAL DA CAIXA DE AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2004 | 460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNJ-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2004 | 30.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E PREDIO DO SUPLETIVO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2004 | 8000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | AQUISICAO DE 01(UMA)COPIADORA GESTETNERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATEBDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2004 | 1915.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2004 | 6760.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2004 | 41804.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/03/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2004 | 729.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, DESCONTADOS NA COTA DO FPM DO 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2004 | 27636.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2004 | 248.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2004 | 2122.40 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2004 | 306.88 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2004 | 446.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2004 | 4728.13 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO EMPLACAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2004 | 212.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2004 | 3315.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2004 | 5.14 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2004 | 6930.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2004 | 24931.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | APOIO COMUNICACAO & MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/03/2004 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRICAO E DE OFICINA, P/ PARTICIPACAO DA ODONTOLOGA ANICITA CARVALHO C.DE OLIVEIRA, NO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/03/2004, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2004 | 200.00 | 00056972008468 | MARIA ANICITA CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17,18,19 E 20/03/2004, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2004 | 1652.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2004 | 679.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2004 | 141.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2004 | 8882.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2004 | 268.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2004 | 161.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2004 | 2663.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2004 | 106.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2004 | 119.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2004 | 211.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2004 | 104.20 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2004 | 15.00 | 00001955606471 | MARIA DAMIANA LIMA DE FREITAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2004 | 25.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2004 | 30.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2004 | 100.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2004 | 100.00 | 00016041704415 | LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL | Pag.ref.a auma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/03/2004 | 50.00 | 00002780805455 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2004 | 100.00 | 00004558182406 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2004 | 40.00 | 00001300420480 | JOSE PEDRO DE PAULO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2004 | 50.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2004 | 40.00 | 00080507751434 | ROMERO CALMON LOPES MARACAJA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2004 | 88.05 | 00097558702453 | MARIA JOSE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HERCILIO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2004 | 100.00 | 00023263377434 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2004 | 630.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | 05(CINCO) VENTILADORES DE PAREDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2004 | 326.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DA CONCEICAO E ALAGADICO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2004 | 280.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 HD DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2004 | 30.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO WINDOWS NO COMPUTADOR DO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2004 | 90.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAIS P/AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO CAMINHAO PL.MMO-3893, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2004 | 110.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2004 | 47.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2004 | 102.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2004 | 1337.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2004 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2004 | 58220.34 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2004 | 1107.52 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MARCO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/03/2004 | 202.54 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2004 | 240.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO BEZERRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF DA MANGUEIRA E CONCORDIA SUBSTITUINDO EDVANIA BARBOSA DA ROCHA, NO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2004 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2004 | 240.00 | 00059106832415 | EDIELSON CARLOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC,DE SAUDE, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICO SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2004 | 1300.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO, DURANTE 04 PLANTOES NOS DIAS 10,17 E 24/02/2004 E 02/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/03/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2004 | 42228.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2004 | 93265.21 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2004 | 260.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2004 | 240.00 | 00001355225442 | MARIA DA PENHA RAMOS DO NASCIMENTO | PAG. REF.AOS SEVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA GALDINO DE NORONHA, NO PERIODO DE 16/02 A 12/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2004 | 136.66 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 06/10/2001 E 06/10/2002, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR ESCOLAR III, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2004 | 168966.03 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2004 | 1130.80 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2004 | 9400.36 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/03/2004 | 68050.11 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES D MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/03/2004 | 1122.12 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2004 | 135.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E COL. EDGAR GUEDES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2004 | 3009.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE MARCO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2004 | 328.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2004 | 88.88 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2004 | 10210.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2004 | 43.48 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2004 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/03/2004 | 691.04 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2004 | 18.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/03/2004 | 10.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2004 | 187.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/1998 E 01/03/1999, NA QUALIDADE DE ASSRSSORA P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2004 | 24881.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2004 | 6668.46 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2004 | 16.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/03/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE MARCO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/03/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNMCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE MARCO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2004 | 7647.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | LUZIANE ANDRE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/03/2004 | 100.00 | 00002977731431 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/03/2004 | 335.70 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/03/2004 | 63.00 | 00034953892453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/03/2004 | 16.00 | 00054880084468 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2004 | 26.62 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2004 | 25.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2004 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2004 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2004 | 40.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2004 | 100.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2004 | 100.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2004 | 100.00 | 00004472356481 | JOSE TRAJANO RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTIONADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/03/2004 | 80.00 | 00096206918491 | RISONETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2004 | 48.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/03/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/03/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/03/2004 | 315.00 | 00069721939404 | ZELIA MACENA MATOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/03/2004 | 940.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/03/2004 | 80.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/03/2004 | 635.07 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/03/2004 | 824.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E POSTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/03/2004 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de marco/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/03/2004 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de marco/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/03/2004 | 1440.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE JANGADA, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICA, NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL. OE-3044-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/03/2004 | 2000.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/03/2004 | 640.00 | 00004144756408 | JOSEMAR REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS E MEDICSOS P/ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE CORVOADA, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/03/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REU NIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/03/2004 | 228.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/03/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | MAMORÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPI TAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2004 | 100.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2004 | 25.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)TRENA, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2004 | 3576.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2004 | 1220.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2004 | 4306.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/03/2004 | 3378.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2004 | 25.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2004 | 15.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BRUNO PEREIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE CARTEIRA DE HABILITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/03/2004 | 120.70 | 00010970355491 | MANOEL BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2004 | 420.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2004 | 100.00 | 00068638949472 | VERONEIDE DA SILVA SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/03/2004 | 100.00 | 00023263377434 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2004 | 50.00 | 00006292028429 | ADEMAR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/03/2004 | 80.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/03/2004 | 100.00 | 00029611776420 | SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMTNOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/03/2004 | 20.00 | 00002871401489 | JOSÉ DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2004 | 217.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2004 | 0.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR,NO MES DE MARCO/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MARCO/04, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2004 | 88.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2004 | 5870.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2004 | 146.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2004 | 1148.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/03/2004 | 180.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2004 | 1271.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2004 | 263.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00008460370410 | JOSE BARTOLOMEU S. CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESPACO COM CASA DE CAMPO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO P/ OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/03/2004 | 252.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2004 | 1497.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/03/2004 | 45.00 | 00002224253850 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2004 | 66.00 | 00000000000000 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE TNT, DESTINADO A INAUGURACAO DA ENERGIA ELETRICA DE UNA DE SAO JOSE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/03/2004 | 160.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ BOMBAS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2004 | 2785.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2004 | 647.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2004 | 181.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PL. KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2004 | 4183.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2004 | 441.00 | 35425172000272 | FARMCIA ELFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2004 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A UNIDADE MOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2004 | 331.80 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/03/2004 | 5462.07 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2004 | 577.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2004 | 361.60 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.ao mes de fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2004 | 70363.55 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2004 | 7951.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2004 | 408.00 | 00033367116491 | VERA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2004 | 240.00 | 00004724983477 | LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 03/02/04 A 02/04/04 SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA EUSTAQUILINO CARLOS , CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2004 | 416.46 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2004 | 1860.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2004 | 880.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2004 | 4352.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2004 | 3284.52 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2004 | 54.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2004 | 109.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REF. AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2004 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2004 | 541.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2004 | 1386.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/03/2004 | 99.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2004 | 3001.12 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE MARCO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2004 | 210.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2004 | 164.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/03/2004 | 483.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2004 | 267.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2004 | 121.20 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2004 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2004 | 200.00 | 00003896517457 | EVANDRO FERREIRA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2004 | 200.00 | 00042191238491 | GENIVAL FELICIANO DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2004 | 300.00 | 00004789348407 | FRANCINETE NUNES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2004 | 300.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2004 | 180.00 | 00001114472409 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2004 | 200.00 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2004 | 73.47 | 00000000000000 | ROSEDETE EMILIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSUE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2004 | 300.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2004 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2004 | 207.80 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/03/2004 | 105.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MARCO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/03/2004 | 110.00 | 00060306564491 | JOSE MARINHO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2004 | 318.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2004 | 29.63 | 00004855866490 | CECILIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2004 | 500.00 | 00099498910863 | EDMILSON GERMANO FAUSTINO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2004 | 500.00 | 00028348257420 | ROBERTO JOSE GONCALVES BARBOSA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames mecicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/03/2004 | 150.00 | 00059118890482 | JOAO PAULO DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2004 | 100.00 | 00002759299490 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2004 | 70.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2004 | 100.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2004 | 50.00 | 00073353922415 | LUIZ CARLOS ALBINO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2004 | 35.00 | 00034953892453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2004 | 100.00 | 00006061517459 | MARIA ROSA DA CONCEICAO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2004 | 100.00 | 00007608635711 | SANDRA MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2004 | 40.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2004 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS C/ DESTINO A ITABAIANA/PB, A SERVICO DA ASSESORIA JURIDICA, NO AUTO PARTICULAR PL. KJC-7795, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/03/2004 | 37.20 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS , CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2004 | 2227.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2004 | 3103.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/03/2004 | 695.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/03/2004 | 668.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2004 | 49.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2004 | 900.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBERTURA LONIL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2004 | 785.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNC-4251 E MNJ-4085 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2004 | 40.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2004 | 400.00 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2004 | 70.00 | 00035423188415 | RAIMUNDO GOMES RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2004 | 277.25 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2004 | 85.15 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2004 | 2042.06 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2004 | 554.10 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2004 | 220.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UMA) BICICLETA, DESTINADO A PREMIACAO AO VENCEDOR DE UMA PROVA DE CICLISMO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2004 | 843.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI MOVEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2004 | 1651.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMS-1571 e MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2004 | 140.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) VIAGENS C/DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA ASSESSORIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE, NO AUTO PL. QFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2004 | 89.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2004 | 100.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2004 | 17.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE PECA DESTINADA AO CORTADOR DE GRAMA .CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2004 | 1329.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2004 | 895.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2004 | 408.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2004 | 20.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2004 | 20.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2004 | 70.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2004 | 83.20 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2004 | 100.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2004 | 53.07 | 00044305788420 | JOEL VIRGINIO ALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO PONTES DOS SANTOS | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2004 | 11.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia ref. ao pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de marco/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2004 | 53.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2004 | 455.71 | 00000000000000 | RENATA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2004 | 469.94 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2004 | 396.49 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2004 | 351.37 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2004 | 809.87 | 00000000000000 | JANAINA MARIA C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2004 | 240.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um ataude, destinada a pessoa carenre, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2004 | 30.00 | 00001300420480 | JOSE PEDRO DE PAULO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2004 | 20.00 | 00071218661453 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2004 | 30.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2004 | 171.70 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2004 | 312.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2004 | 20.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004869850400 | TEREZINHA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2004 | 40166.47 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2004 | 12673.39 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2004 | 29.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA TRIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2004 | 24.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da Biblioteca Municipal, rel. ao mes de marco/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2004 | 9.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2004 | 1980.00 | 00024710024472 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS MNJ-4243, MNC-4251, AFK-4087, MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2004 | 42.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00012920843400 | ANA VERONICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como ministrante do Encontro de Integracao e Desenvolvimento de Grupo direcionado a equipe gestora da Sec. Municipal de Saude, realizado nos dias 25 a 26/03/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2004 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2004 | 270.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2004 | 173.50 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao servico de odontologia da Policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2004 | 130.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2004 | 2784.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2004 | 14.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ENGE NHO NOVO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2004 | 23.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2004 | 40.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/REALIZACAO DO I PLENARIO REGIONAL DO LITORAL DE POLITICA PARA MULHERES, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO-SETRAPS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO ICM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2004 | 324.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2004 | 1146.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2004 | 120.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2004 | 35.00 | 00005585056433 | RELRISSON DE ANDRADE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CELULAR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/03/2004 | 86.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2004 | 35616.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2004 | 1541.68 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2004 | 2853.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2004 | 4235.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2004 | 443.24 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2004 | 2666.17 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 01(UMA) PLACA C/ DIPLOMA LEGISLATIVOREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2004 | 112.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2004 | 775.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2004 | 870.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2004 | 6292.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 01/03/2004 A 31/03/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2004 | 6292.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2004 | 9797.63 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2004 | 50.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2004 | 50.00 | 00030195489420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2004 | 50.00 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2004 | 84.00 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2004 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTSOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2004 | 60.00 | 00006376007465 | LUCINEIDE SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004658082470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2004 | 317.70 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2004 | 150.00 | 00044789025420 | JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2004 | 60.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2004 | 50.00 | 00032134673400 | JAIME JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2004 | 28.51 | 00000697207706 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2004 | 70.00 | 00001917695411 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2004 | 140.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2004 | 270.00 | 00006649983489 | JULIO FERREIRA DE SOUZA NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2004 | 6854.06 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2004 | 1538.89 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2004 | 3405.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2004 | 17.00 | 00054880084468 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2004 | 28.00 | 00050145509400 | NADJANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2004 | 333.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.ao mes de dez/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2004 | 510.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2004 | 344.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AP FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 3a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2004 | 9581.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/03/04, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2004 | 1045.40 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO SEGURO DA BESTA PL.MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ABRASCO-ASSOC.BRASILEIRA DE POS-GRADUACAO DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS INSCRICOES DE DOIS PROFISSIONARIS DE SAUDE, NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, QUE SE REALIZARA NO RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2004 | 468.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2004 | 95.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS E KOMBI PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, PARA REALIZAR TRABALHOS DE INQUERITO DE MELHORIAS SANITARIAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS NO GOL.PL.KLY-5309-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2004 | 2477.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2004 | 1195.50 | 00005972930404 | VALDECI FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2004 | 728.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2004 | 1709.15 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2004 | 21.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2004 | 1777.22 | 00431274000488 | DIMEX | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2004 | 1448.90 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2004 | 970.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A UTI MOVEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2004 | 684.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2004 | 102.45 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00832372000184 | FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO-ME | PAG.REF. A PESQUISA, CRIACAO, REDACAO, LOCUCAO, GRAVACAO, EDICAO E TRILHA SONORA DE PECAS PUBLICITARIAS P/RADIO SOBRE ACOES ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE SAUDE E DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2004 | 1215.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2004 | 151.20 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2004 | 400.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A CACAMBA KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2004 | 255.60 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE FEV/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2004 | 4700.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, A SEREM UTILIZADOS DURANTES AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2004 | 5300.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO SA BANDA SHOW DUQUINHA E NORDESTI, DURANTES AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2004 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO V FORRO FOGO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2004 | 79000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS CALYPSO, CIPO DE BOI,FLOR DA PELE,CWBOYS FORA DA LEI,OS MAURICINHOS DO FORRO, TOM OLIVEIRA E ELIANE QUE SE APRESENTARAO DURANTES AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2004 | 4917.50 | 40893174000145 | LEO PLASTICO E AVIAMENTO LTDA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FORRO FOGO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/04/2004 | 1716.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOCO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 15 A 31/03/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/04/2004 | 3146.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/04/2004 | 3146.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/04/2004 | 3146.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/04/2004 | 6292.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/04/2004 | 3450.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 23(VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/04/2004 | 3146.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/04/2004 | 1287.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4253-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2004 | 100.00 | 00082974721400 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2004 | 200.00 | 00046839640400 | ANTONIO RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2004 | 1200.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2004 | 779.20 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/04/2004 | 280.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/04/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2004 | 60.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2004 | 77.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2004 | 60.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2004 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2004 | 57.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2004 | 271.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/04/2004 | 35.00 | 00058048529491 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/04/2004 | 30.00 | 00078465621420 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/04/2004 | 34.01 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE BULHOES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/04/2004 | 10.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/04/2004 | 60.00 | 00034158650453 | JOSE SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/04/2004 | 10.00 | 00004419556498 | MARIA JOSE DA CONCEICAO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/04/2004 | 35.00 | 00004469344451 | SEVERINO PAULO DE SOUSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2004 | 120.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA PARA JATO DE TINTA PRETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2004 | 15.00 | 00005414274401 | JOSE ANTONIO BARBOSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2004 | 7675.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2004 | 480.00 | 00003096656479 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI REL AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2004 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2004 | 6867.90 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | 200 CADEIRAS, 01 BIRO, 03 FICHARIOS, 04 QUADROS BRANCOS, 02 ARMARIOS E 09 CADEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2004 | 5208.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2004 | 2016.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2004 | 435.00 | 00045146519404 | CARLOS ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS P/OS ARMARIOS DE COZINHA E VIDRARIA DOS BASCULHANTES DA SALA DE CIRURGICA DO HOSPITAL DISTRITAL,CON.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2004 | 1537.00 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2004 | 1630.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2004 | 570.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2004 | 107.28 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/04/2004 | 307.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2004 | 6764.74 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/04/2004 | 100.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 100ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/04/2004 | 138.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 46 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA DO CENTRO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/04/2004 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do psf de itabatinga pl.KFG-2774-PE rel.ao mes de marco/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/04/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de marco/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/04/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/04/2004 | 1038.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/04/2004 | 598.46 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de marco/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/04/2004 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2004 | 198.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2004 | 232.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2004 | 165.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO NO PLUG CELL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2004 | 204.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2004 | 140.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2004 | 284.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2004 | 238.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2004 | 222.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2004 | 150.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) VIAGENS C/DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA ASSESSORIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE, NO AUTO PL. QFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2004 | 1973.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/04/2004 | 726.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2004 | 1735.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/04/2004 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/04/2004 | 19720.88 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA TERRAPLENAGEM P/PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA,EDGAR BORGES,WILSONRIBEIRO DE MEDEIROS E AGLIBERTO CABRAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/04/2004 | 70.00 | 00018415946104 | LUIS GONZAGA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/04/2004 | 61.02 | 05672865000118 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/04/2004 | 1444.60 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos para Secretaria de Desenvolvimento Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/04/2004 | 335.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS DIAS 05,07,18/03/2004 E 02/04/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2004 | 950.00 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTOS DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2004 | 300.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 03 BOMBAS D´AGUA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2004 | 900.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2004 | 260.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARROCA DE TRANSPORTAR LIXO, C/ TROCA DE LANGARINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/04/2004 | 19139.51 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA E OUTROS | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/04/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2004 | 7900.00 | 03127467000195 | DIGITAL VIDEO PRODUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE IMAGENS E EDICAO DE DOCUMENTARIO P/ DIVULGACAO DE OBRAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/04/2004 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/04/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/04/2004 | 540.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/04/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/04/2004 | 280.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO FORUM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2004 | 985.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2004 | 278.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/04/2004 | 200.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/04/2004 | 200.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO P/APRESENTACAO DO MARACATU JUVENIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2004 NA PBTUR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/04/2004 | 217.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE ENERGIA DE FORMATURA DOADA A TURMA CONCLUINTE DE COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2004 | 300.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2004 | 230.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE 46(QUARENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2004 | 500.00 | 00089067134449 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA PARALELOS EM EVENTO REALIZADO NO SITIO UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/04/2004 | 600.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO SITIO UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | INALDO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DE DUAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/04/2004 | 50.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JULNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/04/2004 | 10100.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/04/2004 | 660.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 03(TRES) BICICLETASPAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 03(TRES) BICICLETAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/04/2004 | 534.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/04/2004 | 1454.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/04/2004 | 3397.50 | 00002598315499 | ALINE DE SOUZA A. FERNANDES PINHEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF, NAS UNIDADES DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, REF.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/04/2004 | 88.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2004 | 670.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PL. MMO-1571, MOQ-2474, MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2004 | 220.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA UNIDADE MOVEL OE-3044-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2004 | 7617.60 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2004 | 2503.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | MOCHO ODONTOLOGICOARMARIO C/ VITRINECAMA GINECOLOGIA ESTUFADAESCADA C/2 DEGRAUSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/04/2004 | 2051.10 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/04/2004 | 33300.00 | 00993013000109 | UNIPORT COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE PEIXE CASTANHA, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DE NA SEMANA SANTA DO ANO 2004, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/04/2004 | 17550.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE ARROZ, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DE NA SEMANA SANTA DO ANO 2004, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/04/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/04/2004 | 50.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SIAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/04/2004 | 15.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/04/2004 | 32.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/04/2004 | 42.12 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a doacao atraves da sec.de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/04/2004 | 592.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE/PE - BRASILIA/DF - RECIFE/PE DESTINADO A DIROTA DE ASS. SOCIAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/04/2004 | 150.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO COGEMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/04/2004 | 62.32 | 00000000000000 | MARINETE CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/04/2004 | 150.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2004 | 223.00 | 00025783742449 | SEVERINO DELMIRO XAVIER FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2004 | 100.00 | 00098958011491 | IRANICE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2004 | 150.00 | 00043443141404 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2004 | 250.00 | 00003330142430 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/04/2004 | 140.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | pag.ref.ao fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/04/2004 | 62.00 | 00051846047404 | IVONETE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/04/2004 | 95.60 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/04/2004 | 391.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2004 | 80.00 | 00002384756460 | JOSE DA SILVA ALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2004 | 100.00 | 00025689223468 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2004 | 25.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2004 | 50.00 | 00096206918491 | RISONETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2004 | 80.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2004 | 200.00 | 00086427423487 | JOANA ANTONIO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2004 | 70.00 | 00025632973468 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/ custear despesas c/ exame de ultrasonografia, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2004 | 127.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM FILTRO DE AGUA. DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2004 | 50.00 | 00071170642420 | ANTONIO JACINTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/04/2004 | 150.00 | 00026540975449 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2004 | 200.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2004 | 59.00 | 00003488147479 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/04/2004 | 1130.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2004 | 150.00 | 00024708402449 | SAVIO CORREA DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/04/2004 | 126.00 | 00076586650453 | JANIERE VIEIRA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2004 | 100.00 | 00024236438372 | JOSE FERNANDES MARQUES RIBEIRO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO JOSE DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/04/2004 | 24900.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/04/2004 | 25100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/04/2004 | 125.00 | 00027830014892 | AGNALDO VENANCIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/04/2004 | 50.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GLEYBSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/04/2004 | 119.94 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/04/2004 | 75.00 | 00006061517459 | MARIA ROSA DA CONCEICAO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDINEIDE FAUSTINO DE ARAUJO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/04/2004 | 66.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/04/2004 | 150.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/04/2004 | 350.00 | 00032134525487 | LUIZ TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/04/2004 | 350.00 | 00019599374487 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/04/2004 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/04/2004 | 150.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/04/2004 | 45.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/04/2004 | 160.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA , DESTINADA AO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2004 | 14376.98 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/04/2004 | 516.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOAS A KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/04/2004 | 16368.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/04/2004 | 380.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/04/2004 | 590.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOAS A KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/04/2004 | 240.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2004 | 2233.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2004 | 7883.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2004 | 25058.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 08/04/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2004 | 30181.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2004 | 250.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2004 | 53.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ BOMBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2004 | 1556.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2004 | 123.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2004 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2004 | 70.00 | 00018415946104 | LUIS GONZAGA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2004 | 1044.65 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/04/2004 | 30.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/04/2004 | 14.45 | 00043186327415 | EDIVALDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSELI MAYRE ELIAS DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2004 | 317.70 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/04/2004 | 93.25 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/04/2004 | 21.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2004 | 340.00 | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 MONITORES E 01 IMPRESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2004 | 384.30 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/04/2004 | 2200.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/04/2004 | 800.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/04/2004 | 4320.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/04/2004 | 487.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/04/2004 | 34046.06 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2004 | 250.00 | 00001082709476 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2004 | 50.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/04/2004 | 20.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/04/2004 | 20.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ISAQUE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2004 | 4000.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2004 | 30.00 | 00005253767479 | JOSEFA OLIMPIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2004 | 70.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/04/2004 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2004 | 100.00 | 00001195989490 | TANIA MARIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2004 | 30.32 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ custear despesas c/ conta de agua, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2004 | 21.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/ custear despesas c/ conta de agua, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2004 | 1034.22 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2004 | 100.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/04/2004 | 22.00 | 00000000000000 | GEOVANIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2004 | 100.00 | 00026540975449 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2004 | 1250.00 | 00088530019415 | MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.785 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA NAS UNIDADES DO PETI,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2004 | 200.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | 03(TRES) APARELHOS TELEFONICOSIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)FERRO AUTOMATICO E 03(TRES) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2004 | 2810.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/04/2004 | 2666.62 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONROLE DE DOENCAS-ECD, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/04/2004 | 1150.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | SUPORTE P/ SORO01(UMA)MACA C/ GRADE E RODIZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/04/2004 | 5.10 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇAO DOS IDOSOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/04/2004 | 289.24 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/04/2004 | 1518.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/04/2004 | 550.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/04/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669 A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2004 | 6908.46 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2004 | 16.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/04/2004 | 99.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2004 | 41.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/04/2004 | 220.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/04/2004 | 263.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/04/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/04/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR,NO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/04/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/04/2004 | 167.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE ABRIL/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2004 | 187.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/1999 E 01/03/2000, NA QUALIDADE DE ASSRSSORA P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2004 | 22.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA P/ TELEFONE S/FIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2004 | 24881.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2004 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2004 | 96.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FREIOS E EMBREAGEM DA S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/04/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/04/2004 | 1606.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/04/2004 | 1888.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/04/2004 | 788.67 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/04/2004 | 328.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2004 | 328.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2004 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2004 | 10602.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2004 | 43.48 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2004 | 745.21 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2004 | 88.88 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA ASS. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/04/2004 | 344.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/04/2004 | 2229.84 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/04/2004 | 691.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/04/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2004 | 3009.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE ABRIL/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2004 | 103.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE SALAMARGO E MAMUABA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2004 | 136.66 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 06/10/2002 E 06/10/2003, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR ESCOLAR III, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2004 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES ABRIL/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2004 | 240.00 | 00004724983477 | LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2004, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA EUSTAQUILINO CARLOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2004 | 150.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2004 | 384.00 | 00033367116491 | VERA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2004 | 130.00 | 00005210311414 | JOHNNY RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PROJETO "DANCANDO E JOGANDO P/ NAO DANCAR", DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2004 | 168829.76 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2004 | 1137.33 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/04/2004 | 9308.58 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2004 | 504.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2004 | 521.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FOOTBALL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/04/2004 | 2066.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/04/2004 | 27.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/04/2004 | 162.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/04/2004 | 149.77 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 000966, REL. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI-4354-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JADER DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO E EDICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DESTINADO AO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/04/2004 | 8314.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/04/2004 | 185.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRAO DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 280-3 DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2004 | 300.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO, DURANTE 01 PLANTAO NO DIA 21/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2004 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE MARO/2004, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2004 | 120.00 | 00056926090459 | MARIA LUCIA DA SILVA LEAL | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2004 | 240.00 | 00003646426454 | IRANICE BARBOSA DE SALES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2004 | 26.00 | 00007619217886 | REGINALDO MANOEL BARBOSA | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2004 | 20.00 | 00023424796468 | SIRLENE ROMAO DE SOUZA JUSTINO | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2004 | 15.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SEVICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2004 | 30.00 | 00087267748449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SEVICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2004 | 24585.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2004 | 7535.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2004 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2004 | 1950.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SEC.DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2004 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA STYLUS C43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2004 | 1950.00 | 00004599299413 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 COMPUTADORPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 1 COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRA DE ERRADICACAO E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2004 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA STYLUS C43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACO CONTROLE DE DOENCAS-ECD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2004 | 1950.00 | 00004599299413 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 COMPUTADORPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 1 COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2004 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA STYLUS C43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA sanitaria, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2004 | 44644.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2004 | 102215.36 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2004 | 156.60 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2004 | 120.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IZABEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2004 | 754.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/04/2004 | 1055.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/04/2004 | 282.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/04/2004 | 19.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/04/2004 | 52.00 | 00057035490434 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA | PAG.REF.A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/MONITOR EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS-VE/DTA, QUE SERA REALIZADO DE 27 A 30/04/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, NA QUALIDADE DE CHEVE DIVISAO SANITARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/04/2004 | 52.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAG.REF.A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/MONITOR EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS-VE/DTA, QUE SERA REALIZADO DE 27 A 30/04/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, NA QUALIDADE DE CHEVE DIVISAO EPIDEMIOLOGICA , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/04/2004 | 960.00 | 00004144756408 | JOSEMAR REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS E MEDICSOS P/ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE CORVOADA, NO AUTO PARTICULAR PL.MMS-6598 NO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/04/2004 | 6064.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/04/2004 | 20.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/04/2004 | 1441.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/04/2004 | 784.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JANEIDE DO CARMO PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2004 | 100.00 | 00062536583449 | JOSE CARLOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2004 | 23.00 | 00020569262453 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2004 | 7647.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/04/2004 | 340.00 | 00030871760444 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de materiais de construco, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/04/2004 | 400.00 | 00020737130415 | HELIO PEREIRA DE ARAUJO | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/04/2004 | 100.00 | 00069579687404 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO NETO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/ emplacamento de uma moto, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2004 | 55.00 | 00006323305461 | JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM CALCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/04/2004 | 57.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/04/2004 | 167.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/04/2004 | 100.00 | 00099114771853 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/04/2004 | 594.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE, PRONAGER E SEC.DE AS.SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/04/2004 | 50.00 | 00054487277434 | SEBASTIAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/04/2004 | 70.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/04/2004 | 170.00 | 00059118890482 | JOAO PAULO DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/04/2004 | 60.00 | 00001261639448 | SEVERINA IRACI NUNES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/04/2004 | 100.00 | 00086924540449 | MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/04/2004 | 81.82 | 00000000000000 | FABIANO JULIO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/04/2004 | 1021.79 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/04/2004 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/04/2004 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/04/2004 | 300.00 | 00002673386432 | JOSE NILSON DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/04/2004 | 200.00 | 00004366177498 | ROSIVANDE MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/04/2004 | 200.00 | 00065184980482 | MARIA ALDA DE AQUINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/04/2004 | 200.00 | 00003238082477 | JOSE FA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/04/2004 | 30.00 | 00027461726404 | MARIA JOSE NORONHA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de oculos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2004 | 60.00 | 00058047182404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2004 | 50.00 | 00069190720768 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DAS CAIXAS COLETORAS DE DRENAGEM DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2004 | 72.80 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ BOMBA DO SITIO UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2004 | 61002.26 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2004 | 1197.13 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/04/2004 | 135.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 5610, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/04/2004 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR FORD 6610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/04/2004 | 907.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE ABRIL/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/04/2004 | 3376.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/04/2004 | 3287.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2004 | 123.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2004 | 100.00 | 00022106560877 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2004 | 100.00 | 00098958003472 | MARIA DAMIAO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2004 | 100.00 | 00005700408414 | JOSEILMA FLORIANO DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001418239410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000954115422 | GISELIO APRIGIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2004 | 30.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FABIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2004 | 200.00 | 00037336916449 | IDELMAR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2004 | 125.00 | 00004734346445 | SEVERINA BORGES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE 01(UM) COLCHAO DE CASAL E 02(DOIS) COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2004 | 50.00 | 00074509314434 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2004 | 60.00 | 00006061517459 | MARIA ROSA DA CONCEICAO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2004 | 170.00 | 00014345510406 | CICERO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2004 | 798.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2004 | 12.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2004 | 600.00 | 00060256613400 | MARINANDO LEAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/PASSAGEM E PERMANENCIA EM SAO PAULO-SP, DURANTE TRINTA DIAS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE CANTOR DA MUSICA BRASILEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2004 | 600.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/PASSAGEM E PERMANENCIA EM SAO PAULO-SP, DURANTE TRINTA DIAS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE CANTOR DA MUSICA BRASILEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2004 | 600.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/PASSAGEM E PERMANENCIA EM SAO PAULO-SP, DURANTE TRINTA DIAS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO JUNTO C/ CANTORES MARINANDO LEAL E LUIZ ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES, DESTINADOS A FORRO FOGO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2004 | 130.00 | 00068665911472 | SONIA MARIA FELIX F. DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MATRICULA DA UNIVERSIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2004 | 225.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRAO DOADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2004 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E PROGRAMACAO PLUG CELL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2004 | 680.40 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2004 | 1152.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2004 | 4066.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2004 | 3381.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/04/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/04/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/04/2004 | 30.00 | 00059134488472 | SUELI ANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/04/2004 | 30.00 | 00026794675404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/04/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/04/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ custear despesas c/ exames medicos e aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/04/2004 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ custear despesas c/ exames medicos e aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/04/2004 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/04/2004 | 11070.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/04/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CIRLENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/04/2004 | 100.00 | 00086427725491 | JOSE GONÇALVES RODRIGUES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme odcumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/04/2004 | 340.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/04/2004 | 2302.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/04/2004 | 796.67 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/04/2004 | 71.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/04/2004 | 898.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS MNJ-4234 E MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/04/2004 | 100.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/04/2004 | 60.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/04/2004 | 89.94 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | RECORTE SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ADESIVAMNENTO DE 03(TRES) VEICULOS P/ DIVULGACAO DO FORRO FOGO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/04/2004 | 3614.00 | 05861939000164 | ANDRE DE A. DE LIMA INFORMATICA | 02 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/04/2004 | 26581.22 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/04/2004 | 970.56 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/04/2004 | 6962.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/04/2004 | 70.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) VIAGEM A SERVICO DA ASSESSORIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE, NO AUTO PL. QFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/04/2004 | 113.70 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2004 | 2558.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/04/2004 | 185.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/04/2004 | 2721.37 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/04/2004 | 914.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/04/2004 | 250.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/04/2004 | 482.00 | 00000000000000 | REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDES, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/04/2004 | 83.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A BOMBA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/04/2004 | 45.96 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2004 | 8170.55 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-40% FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-40% FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2004 | 34626.29 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2004 | 174.00 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2004 | 281.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2004 | 276.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/04/2004 | 50.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/04/2004 | 65.00 | 00066786037453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P´/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/04/2004 | 30.27 | 00065184947434 | INACIO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/04/2004 | 75.37 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/04/2004 | 38.73 | 00005331655475 | RAMIRO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/04/2004 | 50.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de contruçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2004 | 100.00 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2004 | 370.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/04/2004 | 100.70 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/04/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/04/2004 | 45.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/04/2004 | 583.70 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2004 | 50.00 | 00007079370434 | JOSE NORMANDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SERLADIO COLEHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2004 | 1512.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2004 | 743.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/04/2004 | 3358.88 | 01189171000173 | MEGAMED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2004 | 80.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 80ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2004 | 3200.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS UTI MOVEIS PL.OE-3044, MNJ-8900 E MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2004 | 5676.40 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2004 | 1904.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2004 | 396.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2004 | 300.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2004 | 318.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2004 | 215.30 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2004 | 100.00 | 00005285033403 | EDNETE PAULINA DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2004 | 80.00 | 00098335243468 | AILSON BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2004 | 100.00 | 00005362973479 | GERALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2004 | 50.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DO SITIO ENGENHO NOVO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2004 | 200.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2004 | 3148.27 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, CONTROLE DE DESP. PUBLICAS, REL.AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2004 | 3301.06 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE ABRIL/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2004 | 155.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2004 | 5148.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2004 | 6149.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/04, NOS PERIODOS DA TARDE E MANHA E NO PERIODO DE 01 A 12/04/2004 NO PERIODO DA NOITE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2004 | 5148.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 01 A 30/04/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2004 | 55.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2004 | 370.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(CINCO) VIAGEM A SERVICO DA ASSESSORIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE, NO AUTO PL. QFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2004 | 80.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2004 | 983.66 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2004 | 5.88 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2004 | 100.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2004 | 26.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2004 | 80.00 | 00057276803449 | LUZINETE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NEVES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2004 | 150.00 | 00058047913468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA BARBALHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2004 | 150.00 | 00066759455487 | JOSINALDO AGRIPINO DA COSTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA ACRENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2004 | 300.00 | 00071169849415 | ALCIDES ORNILO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRTA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2004 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2004 | 33.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2004 | 4600.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE EM ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E VEICULACAO DE 15(QUINZE) CARTAZES CIRCULANTES EM JOAO PESSOA/PB, P/ DIVULGACAO DO VII FORRO FOGO,CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2004 | 9895.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2004 | 36.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2004 | 2156.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2004 | 425.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2004 | 1503.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2004 | 86.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2004 | 35566.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2004 | 1531.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2004 | 3021.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2004 | 3011.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2004 | 5095.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2004 | 2813.79 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2004 | 153.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 02 (DOIS) LIVROSREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2004 | 336.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2004 | 640.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | 01(UM) REFRIGERADOR 280 LT.PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280LT. DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2004 | 50.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL OE-3044, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2004 | 65.00 | 00001355508401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2004 | 60.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2004 | 44.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2004 | 100.00 | 00006518557486 | SIDNEY JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | INES MARIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2004 | 83.00 | 00009568654453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2004 | 924.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2004 | 100.00 | 00001195989490 | TANIA MARIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2004 | 18897.23 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2004 | 20.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2004 | 30.00 | 00088823881404 | SOLANGE DA COSTA SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2004 | 250.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2004 | 120.00 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2004 | 856.10 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2004 | 30.00 | 00002707285463 | SEVERINO CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2004 | 637.80 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2004 | 470.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2004 | 119.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSTEIRA DE LIXA , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2004 | 354.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2004 | 119.70 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2004 | 5717.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2004 | 808.50 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2004 | 62.96 | 00004061325426 | IVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2004 | 12550.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2004 | 12450.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2004 | 998.00 | 04132818000119 | GELARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2004 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2004 | 1407.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2004 | 1316.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2004 | 971.30 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2004 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2004 | 514.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2004 | 469.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE MAIO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2004 | 25.00 | 03716878000116 | ZOOMTEC YASHICA SERVICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2004 | 572.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 27 A 30/04/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2004 | 580.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2004 | 600.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2004 | 321.98 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA INTERNET DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2004 | 480.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2004 | 480.00 | 00005331657419 | ALEXANDRA SILVA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA NO G.E.M. DE AURORA DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2004 | 480.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA NO G.E.M. DE RIACHO DO SALTO DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2004 | 4311.19 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MARCO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2004 | 5400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 135 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2004 | 8429.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2004 | 7881.77 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2004 | 70.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAIS P/A UNIDADE ESCOLAR DE UNA DE SAO JOSE NA ZONA RURAL, NO CAMINHAO PL.MMO-3893, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2004 | 230.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS BOMBAS DAS ESCOLAS DE JANGADA, RIACHO D´AGUA E GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2004 | 600.00 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNO NAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO DIA 05/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2004 | 319.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2004 | 80.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2004 | 3280.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2004 | 480.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2004 | 681.38 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2004 | 2000.00 | 02811254000115 | REMIGIO DE MEDEIROS NOBREGA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DE INAUGURACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2004 | 2300.00 | 00039615278491 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA TRES DO XAMEGO NAS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, NO DIA 16/05/2004 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2004 | 260.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A APRESENTACAO DO CANTOR TONY SALES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 7ºFORRO FOGO, NO DIA 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2004 | 620.00 | 00002068052415 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA PELE DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 7ºFORRO FOGO NO DIA 15/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2004 | 620.00 | 00007799675420 | REGINALDA DE LIMA BARCELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A APRESENTACAO DO CANTOR REINALDO ROSSI, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 7ºFORRO FOGO, NO DIA 15/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2004 | 520.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO/2004, NO DIA 15/05/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2004 | 800.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM GALPAO, DESTINADO AOS PREPARATIVOS DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2004 | 1500.00 | 00005586111411 | JERVISON JOANES DIAS DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA VII FORRO FOGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2004 | 300.00 | 10582161000194 | RADIO TIMBAUBA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2004 | 180.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM FREEZER DESTINADO AOS CAMAROTES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2004 | 375.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMAROTES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2004 | 1547.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2004 | 5654.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2004 | 1210.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE CATARATAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2004 | 40.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | 01(UM) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2004 | 4345.76 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, PLANALTO E CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2004 | 2000.00 | 02811254000115 | REMIGIO DE MEDEIROS NOBREGA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2004 | 6853.28 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA POLICLINICA E DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2004 | 3000.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, PLANALTO E CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2004 | 350.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA, DURANTE AS FESTVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2004 | 750.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2004 | 120.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2004 | 60.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2004 | 150.00 | 00002759299490 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2004 | 100.00 | 00002871401489 | JOSÉ DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2004 | 270.00 | 00024708402449 | SAVIO CORREA DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2004 | 121.00 | 00003369744422 | WESCLAY MEDEIROS DE LIMA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2004 | 1544.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2004 | 35.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2004 | 30.00 | 00006292028429 | ADEMAR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/05/2004 | 100.00 | 00005362973479 | GERALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2004 | 76.60 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2004 | 760.70 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2004 | 47500.00 | 09243379000135 | EPGRAF | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2004 | 4.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2004 | 606.90 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2004 | 66.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2004 | 357.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/05/2004 | 281.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E AO LABORATORIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/05/2004 | 80.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/05/2004 | 7471.20 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/05/2004 | 3900.00 | 70236971000382 | STAMPA OUTDOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE OUTDOORS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO VII FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/05/2004 | 100.00 | 00025692798468 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/05/2004 | 100.00 | 00046290150430 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/05/2004 | 90.00 | 00089955960400 | MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/05/2004 | 30.00 | 00026012416830 | GERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/05/2004 | 50.00 | 00041793323453 | VALDENICE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TRABALHAFORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/05/2004 | 720.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/05/2004 | 660.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/05/2004 | 250.00 | 00004035350427 | GIVALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/05/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/05/2004 | 57.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/05/2004 | 454.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE.AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/05/2004 | 250.00 | 00001082709476 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/05/2004 | 267.00 | 00034953892453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/05/2004 | 40.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/05/2004 | 170.00 | 00047485248472 | NOEMIA AMORIM VIEIRA | Pag.ref.a ajuda finaceira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/05/2004 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/05/2004 | 280.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/05/2004 | 1336.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/05/2004 | 300.00 | 00042154804420 | EDIVALDO SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/05/2004 | 2932.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/05/2004 | 739.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/05/2004 | 1250.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA E DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/05/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de abril/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/05/2004 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do psf de itabatinga pl.KFG-2774-PE rel.ao mes de abril/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/05/2004 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/05/2004 | 55.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/05/2004 | 504.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/05/2004 | 20.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/05/2004 | 58.00 | 00079574823415 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/05/2004 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de ABRIL/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/05/2004 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de ABRIL/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/05/2004 | 405.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/05/2004 | 140.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | PAG.REF.A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/05/2004 | 1584.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/05/2004 | 1630.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL E SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/05/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/05/2004 | 100.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS DA PORTA DA FRENTE DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/05/2004 | 16.00 | 00000000000000 | ZELMA MARIANO DE PONTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em copias xerograficas, destinadas a Sec. de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/05/2004 | 44.24 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/05/2004 | 2564.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/05/2004 | 1705.35 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PACOTES DE VIAGENS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPACAO DAS ENFERMEIRAS NA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DA SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE EXPOSITORES DE TRABALHO SELECIONADOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO, P/ PARTICIPACAO DA ENFERMEIRA NO CONGRESSO NACIONAL DE PEDIATRIA, QUE SE REALIZARA EM BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/05/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TRABALHAFORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/05/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. aos meses de marco e abril/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/05/2004 | 42.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/05/2004 | 1489.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/05/2004 | 1326.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/05/2004 | 400.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO, DURANTE 02 PLANTOES NOS DIAS 07 E 09/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/05/2004 | 32.00 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/05/2004 | 597.35 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de abril/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2004 | 1840.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE JANGADA, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/05/2004 | 640.00 | 00004144756408 | JOSEMAR REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS E MEDICSOS P/ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE CORVOADA, NO AUTO PARTICULAR PL.MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | COPGRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2004 | 120.00 | 00006175462408 | EDVALDO GOMES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMA PECA TEATRAL NA 1º COFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, REALIZADA NO DIA 04/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/05/2004 | 480.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/05/2004 | 110.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE, NO GOL PL.KIV-3478, A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/05/2004 | 9083.56 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/05/2004 | 174.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/05/2004 | 3289.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/05/2004 | 715.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/05/2004 | 2700.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/05/2004 | 2574.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL/2001, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/05/2004 | 2574.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOCO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/05/2004 | 2574.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/05/2004 | 5148.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/05/2004 | 2090.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DOS FILHOS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/05/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 4a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/05/2004 | 130.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/05/2004 | 8590.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/05/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI REL AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/05/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/05/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/05/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/05/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/05/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/05/2004 | 216.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/05/2004 | 81.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/05/2004 | 80.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A CORRIDA DOS CICLITAS AMADORES, EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/05/2004 | 160.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS MNJ-4196 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/05/2004 | 30.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UMA) BOBINA DE CAMPO DA KOMBI MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/05/2004 | 30.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS BESTA MNJ-4087, TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/05/2004 | 110.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/05/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO EXERCICIO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/05/2004 | 277.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/05/2004 | 328.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/05/2004 | 170.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/05/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MARCO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/05/2004 | 130.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/05/2004 | 80.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/05/2004 | 222.71 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROX E PLOTAGEM, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/05/2004 | 80.00 | 00086923676487 | JOAO MANOEL ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/05/2004 | 2124.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/05/2004 | 328.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA ASSESSORIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE, NO AUTO PL. QFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO MATERIAL PICARRA, REF. A 02 HORAS MAQUINA, DESTINADOS AO ATERRO DE RUAS DO LOT. PLANALTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/05/2004 | 120.00 | 00075357763453 | EDSON PEDROSA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEARIA NO EIXO DIANTEIRO DA PATROL 120B, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/05/2004 | 50.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CACAMBAS PL. MMS-2692 E MMS-2773 E TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2004 | 135.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2004 | 1115.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2004 | 920.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4294 E KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2004 | 300.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2004 | 720.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARROS PERETNCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2004 | 550.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE VIAGENS A SEVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2004 | 250.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR DA PATROL 120B, CACAMBA PL.MMS-2692, MMS-2773 E TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2004 | 880.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4294 E KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2004 | 100.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2004 | 795.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, DURANTE A FESTA DE INAUGURACOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2004 | 800.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2004 | 75.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JULNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS INAUGURACOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00005668302806 | GERALDO BERINGUE DE ANDRADE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UM)ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE REF.AO MES DE ABRIL/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2004 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHA CACAMBA PL.MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALBERTINO ANDRE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PL.KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2004 | 24.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DO SITIO ENGENHO NOVO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2004 | 1157.99 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2004 | 90.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO COM DESTINO JOAO PESSO-BRASILIA-JOAO PESSOA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2004 | 2798.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2004 | 9875.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2004 | 26224.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/05/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2004 | 24425.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2004 | 6.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2004 | 3820.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2004 | 1060.00 | 00002936959462 | WILSON JOSE DA COSTA CAVALCANTE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL.AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2004 | 1080.00 | 00015152650487 | JOSE FERNANDO CAVALVANTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL.ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNJ-4196, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2004 | 1160.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394, TOPIC MNJ-4264, BESTA MNJ-4087 E GOL MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2004 | 105.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO P/ARVORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2004 | 250.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA E CONSERTO DE 03(TRES) VENTILADORES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2004 | 68.25 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2004 | 893.43 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE ENERGIA DE FORMATURA DOADA A TURMA CONCLUINTE DE COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2004 | 25.00 | 04931920000184 | ITAMBE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2004 | 4161.92 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNO NAS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2004 | 1884.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2004 | 335.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2004 | 2962.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2004 | 1028.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2004 | 5605.41 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2004 | 2901.51 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2004 | 81.70 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2004 | 80.00 | 00079425933472 | JOSE RODRIGUES PEREEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2004 | 15.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2004 | 40.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2004 | 30.00 | 00020551444487 | JANETE VICENTE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2004 | 25.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2004 | 10.00 | 00014698861896 | OZENILDA FRANCISCA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2004 | 35.00 | 00073904074415 | ANTONIO BATISTA DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2004 | 20.00 | 00076959465400 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2004 | 30.00 | 00082268150453 | REGINALDO VIEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2004 | 100.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2004 | 15.00 | 00002887539418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2004 | 350.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2004 | 200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2004 | 200.00 | 00066803993434 | JOSEFA ANA DE PONTES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2004 | 150.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSELIA TAVARES DE SOUZA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUIZA JOSEFA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INACIA JOSEFA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2004 | 30.00 | 00006063358463 | ANA VIRGINIA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2004 | 30.00 | 00087267888453 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | NEUZA SOARES DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2004 | 350.00 | 00004093013454 | IVANE DE LIMA FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2004 | 350.00 | 00003983615414 | ANGELA DA SILVA FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2004 | 300.00 | 00089041674420 | ELISABETH CORREIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004577246414 | EDGLEI FERREIRA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2004 | 20.00 | 00057574146420 | CICERA MARIA FERREIRA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2004 | 30.00 | 00097540498404 | MARIA DA PENHA ALVES MOREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2004 | 150.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos e compra de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOCILANE ISIDORO PAIVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2004 | 70.00 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000820679453 | TERTULIANO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2004 | 186.00 | 00004419549440 | SANTINA MARIA DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2004 | 50.00 | 00003533143406 | JOSE ANTONIO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM QUARTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2004 | 400.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2004 | 110.00 | 00005854242419 | JOSEFA VICTOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM QUARTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2004 | 500.00 | 00003697773445 | KILMA PATRICIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2004 | 200.00 | 00051026392420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO NUNES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2004 | 380.00 | 00034547436487 | ERANDY PONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA SEC.DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2004 | 200.00 | 00059106840434 | MARIA JULIETA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004585579435 | KERLAKIANE DE SOUZA RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2004 | 50.00 | 00001138672475 | DAYSE FERREIRA BARROS MARTINS | Pagamento referente a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2004 | 40.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | Pagamento referente a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2004 | 70.00 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2004 | 5546.63 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2004 | 150.00 | 00003521525406 | PEDRO RAUL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2004 | 75.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2004 | 500.00 | 00002418358445 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2004 | 702.93 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2004 | 162.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2004 | 30.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2004 | 300.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de protese ortopedica, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDSON SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARMANDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2004 | 50.00 | 00025416499400 | ANTONIO JOAO DE LIMA | Pag.ref.a ajuda finnaceira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2004 | 49.50 | 00071862471487 | ZELMA BERNARDO DIAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2004 | 523.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2004 | 1680.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2004 | 98.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2004 | 590.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA RECUPERACAO DA CARROCERIA DO ONIBUS MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2004 | 15426.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2004 | 7500.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA. | PAG.REF.AOS SERVCIOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA VII FORRO FOGO, REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO/2005, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2004 | 82.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2004 | 18.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2004 | 140.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2004 | 55.00 | 00098149318453 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEN AO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2004 | 1196.45 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2004 | 2393.08 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2004 | 594.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2004 | 18.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/05/2004 | 47.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A ORNAMENTACAO DO VII FORRO FOGO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2004 | 1100.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, WALDERCY CAVALCANTE, BEZERRA DE MENEZES, JACIRA CESAR E SANTA EMILIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2004 | 520.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/05/2004 | 11.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2004 | 50.00 | 00004892906476 | GERALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2004 | 50.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2004 | 50.00 | 00004724990414 | ROSILDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2004 | 50.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/05/2004 | 100.00 | 00073353523472 | RISONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2004 | 12.00 | 00096206918491 | RISONETE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2004 | 100.00 | 00029611636415 | UMBELINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/05/2004 | 624.00 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS CATADORES DE LIXO E COMPOSTAGEM DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/05/2004 | 6447.76 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/05/2004 | 20.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DO SISTEMA DE UM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/05/2004 | 4700.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO UILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2004 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/05/2004 | 2700.00 | 03589586000160 | ART & VIDEO PROD. E STUDIO FOTOGRAFICO LTDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJECAO MULTIMIDIA COM IMAGENS GERADAS AO VIVO, DURANTE A VII FORRO FOGO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/05/2004 | 4600.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | PAG.REF.A APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO CIPO DE BOI NO DIA 05/05/2004, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/05/2004 | 552.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/05/2004 | 792.80 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/05/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/05/2004 | 90.00 | 00001350037419 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2004 | 121.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2004 | 337.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2004 | 300.00 | 00008668167472 | ANTONIO FRANCISCO DO AMARAL SOBRINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2004 | 100.00 | 00001242129480 | GLEYSON RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2004 | 100.00 | 00033043213491 | RIZOMAR RODRIGUES LUCAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2004 | 45.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) PANELAS DE PRESSAO DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2004 | 40.00 | 00088526950444 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2004 | 24188.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/05/2004 | 7755.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/05/2004 | 44644.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2004 | 3342.43 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/05/2004 | 105174.45 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2004 | 2038.50 | 00016087313400 | MARCONDES ROGERIO DE O. SANTANA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2004 A 31/05/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2004 | 1177.74 | 00002250343446 | JANCELICE DOS SANTOS SANTANA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2004 A 31/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2004 | 701.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2004 | 527.42 | 00000000000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FRETE DO PARA-BRISA DA UTI MOVEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2004 | 510.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2004 | 280.00 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PECAS DE CONCRETO ARMADO PARA ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/05/2004 | 170708.15 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/05/2004 | 1438.65 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/05/2004 | 9343.14 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2004 | 500.00 | 00089523679449 | FLAVIA MACHADO CEZAR SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUCIA PONTES DE ARAUJO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2004 | 324.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 23/04 A 31/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2004 | 10.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES MAIO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2004 | 240.00 | 00068640188491 | MARIA DE LIMA DOS ANJOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JAIR PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 19/03/2004 A 18/04/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/05/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2004 | 4098.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE COMPUTADORES DESTINADOS A COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2004 | 7143.62 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2004 | 14.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE MAIO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2004 | 25182.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2004 | 187.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/2000 E 01/03/2001, NA QUALIDADE DE ASSRSSORA P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/05/2004 | 975.01 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2004 | 328.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2004 | 178.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2004 | 11342.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2004 | 110.27 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2004 | 39.84 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SER VICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE MAIO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR FORD 6610 E 5610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2004 | 67688.72 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2004 | 1466.05 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/05/2004 | 2224.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/05/2004 | 41.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/05/2004 | 291.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/05/2004 | 500.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES PELO APOIO CULTURAL REL. A DOIS PROGRAMAS P/ DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/05/2004 | 6.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/05/2004 | 331.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/05/2004 | 8590.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/05/2004 | 140.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL. MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2004 | 1529.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2004 | 1041.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira, para aqisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/05/2004 | 20.00 | 00059101164449 | ALDENI NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/05/2004 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/05/2004 | 100.00 | 00005877343459 | DIOGENES BERNARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/05/2004 | 100.00 | 00005681094499 | GIRBELLY LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/05/2004 | 90.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2004 | 85.00 | 00062536443434 | EDVALDO H.DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINAOS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2004 | 560.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA GRIPE, C/ DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2004 | 780.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA UTI MOVEL PL. MNJ-4224-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/05/2004 | 6190.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/05/2004 | 101.56 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/05/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR,NO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/05/2004 | 140.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/05/2004 | 240.00 | 00006014866418 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SE. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA FUNCAO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/05/2004 | 346.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/05/2004 | 1292.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/05/2004 | 1093.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/05/2004 | 3860.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/05/2004 | 3385.95 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/05/2004 | 400.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/05/2004 | 4348.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TOPIC MNJ-4264, ONIBUS MNJ-4085 E KOMBI MNK-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2004 | 235.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2004 NA CIDADE DE BRASILI-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2004 | 235.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2004 NA CIDADE DE BRASILI-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2004 | 235.00 | 00067681573453 | RENATA LYGIA MACEDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2004 NA CIDADE DE BRASILI-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2004 | 9486.40 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2004 | 9999.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E POLICLINICA E CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2004 | 488.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/05/2004 | 462.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2004 | 420.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/05/2004 | 766.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMULANCIA MNJ-4234 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/05/2004 | 770.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento ref. a aquisicao de pecas destinadas a ambulancia pl. MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/05/2004 | 1950.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | AQUISICAO DE 10 BICICLETASPAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 10(DEZ) BICICLETAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/05/2004 | 215.00 | 00002829952421 | APRIGIO CAITANO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2004 | 200.00 | 00004667593474 | ROSILDA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2004 | 200.00 | 00082272018491 | NACIZIA FERREIRA DE LIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2004 | 87.62 | 00002184526401 | NELSON GOEMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/05/2004 | 100.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/05/2004 | 8.00 | 00079425933472 | JOSE RODRIGUES PEREEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/05/2004 | 14.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPESA C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/05/2004 | 60.00 | 00076959465400 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/05/2004 | 10.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/05/2004 | 21.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/05/2004 | 40.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/05/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/05/2004 | 26.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/05/2004 | 30.00 | 00003593896788 | EURIBERTO B. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | VALDIR DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/05/2004 | 75.00 | 00032749740487 | VALDETE DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/05/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/05/2004 | 136.70 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/05/2004 | 90.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 90ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/05/2004 | 40.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/05/2004 | 235.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/05/2004 | 3000.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 20 CABINES SANITARIAS UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/05/2004 | 7840.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/05/2004 | 5056.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/05/2004 | 63886.46 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/05/2004 | 1699.90 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/05/2004 | 23504.20 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/05/2004 | 28321.50 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA E OUTROS | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/05/2004 | 40.00 | 00018803628487 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A 2/12 DO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/05/2004 | 171.00 | 04818232000102 | MOTO SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2004 | 2600.00 | 04620002000134 | COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POLICLINICA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MIRIAN DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/05/2004 | 72.00 | 00061209929449 | IRANILDO ALBQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2004 | 50.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2004 | 33.00 | 00026012416830 | GERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2004 | 40.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2004 | 60.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRA VIDERES | PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CIDADE A JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUE SERA REALIZADOI NO DIA 26/05/2004, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA TECNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DO PACS, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2004 | 60.00 | 00002212926405 | BARBARA MARIA S.P. WANDERLEY | PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CIDADE A JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUE SERA REALIZADOI NO DIA 26/05/2004, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA TECNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DO PACS, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2004 | 392.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2004 | 2.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DAS MAES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2004 | 19185.75 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2004 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2004 | 50.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2004 | 288.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/05/2004 | 1504.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2004 | 93.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/05/2004 | 1876.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/05/2004 | 970.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/05/2004 | 12539.58 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2004 | 24.63 | 02421421001355 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/05/2004 | 70.00 | 04620002000134 | COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS DA SEC.DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/05/2004 | 1029.00 | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO & MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2004 | 100.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR PL.MMA-5188, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2004 | 100.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/05/2004 | 560.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/05/2004 | 327.90 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/05/2004 | 243.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/05/2004 | 30.00 | 00004350830405 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/05/2004 | 37.15 | 00000000000000 | LUIZ RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2004 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2004 | 300.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2004 | 300.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DDA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2004 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2004 | 200.00 | 00006667013429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ tratamento de saude, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2004 | 300.00 | 00061199605468 | MARIA ROSALINA DA SILVA ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/ tratamento de saude, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2004 | 200.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ tratamento de saude, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2004 | 50.00 | 00014345510406 | CICERO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2004 | 300.00 | 00002548303403 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2004 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/ tratamento de saude, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2004 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/05/2004 | 229.00 | 00003943484432 | FABIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/05/2004 | 15.00 | 00005233612461 | MARIA PATRICIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/05/2004 | 200.00 | 00092901611400 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DA COSTA | Pamento ref.a ajuda financeira para fazer face a despesas com aquisicao de material de construcao, dest.a pessoa carente, conf.documanto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2004 | 160.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARA-BRISAS NA AMBULANCIA MNJK-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2004 | 165.85 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SERVICO DE RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2004 | 1266.00 | 10779833000156 | MEDICAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRA DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2004 | 560.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE EM DIVERSAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO GOL PARTICULAR PL.KLY-5309-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/05/2004 | 1974.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2004 | 485.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA KOMBI PL. MNJ-4354 E BETA MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2004 | 210.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, P/ HOSPEDAGEM, DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA SONORIZACAO E MONTAGEM DO PALCO UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/05/2004 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/05/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/05/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2004 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2004 | 4305.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/05/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2004 | 454.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2004 | 750.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2004 | 247.80 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2004 | 970.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/05/2004 | 1263.48 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. mnc-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/05/2004 | 80.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/05/2004 | 5720.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 03 A 31/05/04, NOS PERIODOS DA TARDE E MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/05/2004 | 858.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NOS DIAS 10,11 E 12/05/2004, NOS PERIODOS DA MANHA E NOITE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS AFK-4087 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/05/2004 | 5434.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/05/2004 | 8201.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2004 | 374.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2004 | 412.22 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL.MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2004 | 626.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/05/2004 | 2560.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | MESA C/2 GAVETASMESA S/GAVETASCADEIRA GEIRATORIA SECRETARIA BCCADEIRA FIXA APROXIMACAOCONJ.CAD.AUDIT.C/3 LUGARESCONJ.CAD.AUDIT.C/4 LUGARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA PELO FOPRNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/05/2004 | 2522.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2004 | 2688.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2004 | 17.00 | 00088823431468 | CELIA BENVENUTO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/05/2004 | 380.00 | 04439442000190 | SUZINETE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2004 | 1368.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2004 | 50.00 | 00089955960400 | MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2004 | 200.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2004 | 715.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 03 A 07/05/2004 EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2004 | 5577.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2004 | 102.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2004 | 35922.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2004 | 1532.53 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2004 | 2592.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2004 | 2680.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2004 | 2669.53 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROFONESREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2004 | 346.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2004 | 254.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2004 | 1380.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2004 | 756.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2004 | 44776.50 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | JAMILISON SILVANDO MONTEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2004 | 966.81 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2004 | 1500.00 | 06169178000147 | PARAIMAGEM MIDIA DIGITAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, REDACAO, LOCUCAO, GRAVACAO E DIVULGACAO DE PECAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2004 | 1000.00 | 01062485000100 | MR TRAVEL OPERADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A KIT DE VIAGEM JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2004 | 205.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2004 | 25.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2004 | 30.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COQUEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2004 | 105.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REF. AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2004 | 534.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2004 | 23255.61 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2004 | 2297.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2004 | 1500.00 | 06169178000147 | PARAIMAGEM MIDIA DIGITAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, REDACAO, LOCUCAO, GRAVACAO E DIVULGACAO DE PECAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/04/2004 A 22/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2004 | 679.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2004 | 116.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2004 | 357.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2004 | 780.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros, emissao de certidao de divorcio e realizacao de casamento, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2004 | 546.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2004 | 200.00 | 00003844597492 | JOSE VIEIRA JUNIOR | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.ao mes de novembro/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2004 | 100.00 | 00066804272404 | MARCOS FERREIRA RIBEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2004 | 28.00 | 00003605540406 | MANOEL RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2004 | 78.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2004 | 5717.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2004 | 13867.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2004 | 1021.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2004 | 81.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2004 | 1348.66 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2004 | 40.00 | 00001453232427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2004 | 540.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2004 | 1267.09 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2004 | 869.40 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2004 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2004 | 230.00 | 00052734978415 | EDJANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2004 | 75.00 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2004 | 100.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2004 | 175.00 | 00077207068891 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2004 | 140.00 | 00012490474472 | JOAQUIM TAVARES GUERRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2004 | 30.00 | 00075617838415 | MARINALVA INACIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2004 | 20.00 | 00051599813491 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2004 | 80.00 | 00017653444415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2004 | 187.00 | 00000000000000 | MOVELARIA ITAMBEENSE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMA, DESTINADO A DOACAO ATRAVES DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2004 | 2068.49 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2004 | 1242.60 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2004 | 18.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, a policlinica, setor de oftalmologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2004 | 936.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2004 | 142.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2004 | 235.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2004 | 376.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2004 | 4547.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2004 | 4038.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2004 | 4403.50 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2004 | 800.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA VIRA E MEXE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2004 | 2340.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2004 | 665.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI PL.MNJ-4354, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2004 | 180.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DA VII FORRO FOGO REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2004 | 430.50 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO ONIBUS E A KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2004 | 1280.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI REL AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2004 | 881.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2004 | 196.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE ABRIL/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2004 | 4789.85 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4254, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2004 | 600.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA C. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO PRESTADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2004 | 200.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A S-10, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2004 | 1514.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/06/2004 | 10.00 | 00004855866490 | CECILIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2004 | 20.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2004 | 170.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O 09(NOVE)DIAS NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2004 | 3769.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2004 | 141.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNA DE SAO JOSE I E II E FAZ. PANORAMA REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2004 | 273.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNA DE SAO JOSE I E II E FAZ. PANORAMA, MASSANGANA, ENG. NOVO REL.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2004 | 564.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/06/2004 | 3720.72 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2004 | 20.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2004 | 46.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2004 | 10.00 | 00004677525404 | SEVERINO MARINHO DOS SILVA NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/06/2004 | 100.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/06/2004 | 30.00 | 00000135616425 | DENISE FERREIRA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/06/2004 | 9.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2004 | 24.00 | 00040782913415 | ROSA MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2004 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/06/2004 | 2619.63 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/06/2004 | 70.00 | 00000749873485 | LAUDICEIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2004 | 5881.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2004 | 389.40 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL.MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/06/2004 | 10.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PEVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2004 | 3505.35 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE MAIO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2004 | 15.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | PAG.REF.A UMA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2004 | 3418.47 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE MAIO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/06/2004 | 339.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/06/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/06/2004 | 435.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/06/2004 | 9569.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/06/2004 | 170.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/06/2004 | 1739.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4243, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/06/2004 | 2600.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI PL.MNJ-4354, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/06/2004 | 142.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2004 | 400.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/06/2004 | 2850.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/06/2004 | 1600.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/06/2004 | 2717.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOCO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2004 | 2717.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2004 | 5434.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/05/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4253-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2004 | 2717.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/06/2004 | 2583.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/06/2004 | 1776.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/06/2004 | 3498.40 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/06/2004 | 8010.17 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIADDES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/06/2004 | 2518.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICA, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL.MMO-1571 E MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/06/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de maio/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/06/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/06/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/06/2004 | 5948.49 | 00000000000000 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/06/2004 | 1500.00 | 05901964000124 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/06/2004 | 2405.43 | 05901964000124 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/06/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/06/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/06/2004 | 200.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/06/2004 | 2811.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/06/2004 | 200.00 | 00005468055406 | MARCELINO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/06/2004 | 270.00 | 00006634975400 | MARCILIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/06/2004 | 13400.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/06/2004 | 11600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/06/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/06/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/06/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/06/2004 | 1412.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/06/2004 | 100.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/06/2004 | 1085.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL.MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2004 | 50.00 | 00058711856491 | MAURICIO BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/06/2004 | 12.00 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/06/2004 | 220.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/06/2004 | 91.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/06/2004 | 291.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/06/2004 | 5473.81 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/06/2004 | 130.00 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/06/2004 | 250.00 | 00016041704415 | LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL | Pagamento ref.a auma ajuda financeira p/ aquisicao de materiais de construcao, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/06/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2004 | 200.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/06/2004 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/06/2004 | 50.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA QUALIDADE DE REGISTRADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/06/2004 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/06/2004 | 50.00 | 00023686162415 | MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA QUALIDADE DE REGISTRADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/06/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005,CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/06/2004 | 670.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MOQ-2474, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/06/2004 | 6182.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinados ao laboratorio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/06/2004 | 870.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/06/2004 | 597.82 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de maio/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/06/2004 | 2150.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/06/2004 | 300.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/06/2004 | 1660.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/06/2004 | 1314.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA E JANGADA E DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/06/2004 | 228.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/06/2004 | 57.00 | 00045003688415 | ELENILDO RODRIGUES JORDAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DA AGENTE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/06/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/06/2004 | 150.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO POETA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO, REALIZADA NO DIA 31/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/06/2004 | 70.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DA AGENTE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALBERTINO ANDRE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO ASSOALHO ANTIDERRAPANTE E COBERTURA DE 07 BANCOS DA UNIDADE MOVEL PL.MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/06/2004 | 1027.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, POSTO MEDICO E POLICLINICA REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/06/2004 | 1850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225 e 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/06/2004 | 200.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | Pag.ref.aos servicos prestados em viagens conduzindo medicos e enfermeiras, p/varias localidades da Zona Rural deste Municipio nos dias 26,27 e 28/05/2004 no auto particular mxr-0211, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/06/2004 | 600.00 | 00004144756408 | JOSEMAR REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS E MEDICSOS P/ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE CORVOADA, NO AUTO PARTICULAR PL.MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/06/2004 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MAIO E DIFERENCA DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. ao mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2004 | 767.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do psf de itabatinga pl.KFG-2774-PE rel.a 20 (vinte) dias do mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/06/2004 | 7.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/06/2004 | 469.92 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/06/2004 | 200.00 | 00086427725491 | JOSE GONÇALO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTITA A QUADRILHA LUAR DO SERTAO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/06/2004 | 1573.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NO PERIODO DE 10 A 17/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/06/2004 | 2860.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/06/2004 | 400.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/06/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2004 | 5.14 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2004 | 1700.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2004 | 24897.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 09/06/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2004 | 6001.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2004 | 26905.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/06/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2004 | 2700.00 | 03589586000160 | ART & VIDEO PROD. E STUDIO FOTOGRAFICO LTDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJECAO MULTIMIDIA COM IMAGENS GERADAS AO VIVO, DURANTE A VII FORRO FOGO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2004 | 712.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2004 | 5800.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 135 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2004 | 43.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DOS TRES DO XAMEGO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2004 | 419.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2004 | 2190.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2004 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2004 | 400.00 | 00087267721400 | MARIANO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2004 | 90.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2004 | 350.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2004 | 300.00 | 00041287339468 | LUCINEIDE SERAFIM DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2004 | 50.00 | 00004154871455 | COSMO DE CARVALHO CESAR | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2004 | 692.40 | 01062485000100 | MR TRAVEL OPERADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A KIT DE VIAGEM JOAO PESSOA/SAO LUIZ-MA/JOAO PESSOA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DA REUNIAO GERAL DO CONGEMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | HOTEL LA RAVARDIERE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DA REUNIAO GERAL DO CONGEMAS EM SAO LUIZ/MA, NO PERIODO DE 16 A 18/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2004 | 210.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DA REUNIAO GERAL DO CONGEMAS EM SAO LUIZ/MA, NO PERIODO DE 16 A 18/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2004 | 250.00 | 00003919701437 | JENARIO DE LIMA ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2004 | 250.00 | 00036880868487 | LEONEL DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2004 | 100.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2004 | 36.00 | 00000000000000 | EDILSON VASCONCELOS DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/06/2004 | 350.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/06/2004 | 2335.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/06/2004 | 405.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/06/2004 | 278.80 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/06/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/06/2004 | 1693.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/06/2004 | 7895.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/06/2004 | 3294.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/06/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/06/2004 | 24200.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/06/2004 | 2149.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/06/2004 | 1729.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/06/2004 | 50.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/06/2004 | 7788.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/06/2004 | 414.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/06/2004 | 178.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização Fiscal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2004 | 820.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUSIICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADOPAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2004 | 150.00 | 00003269231440 | SERGIO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AOS CAMAROTES DO VII FORRO FOGO REALIZADO EM MAIO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2004 | 5.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2004 | 450.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em lavagens, nas Ambulancias pertencentes a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2004 | 1021.42 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE (01)UMA TELEVISAO E 01(UM) VIDEO CASSETEPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE UMA TV E UM VIDEO CASSETE, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO LOT. PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2004 | 1939.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUIS. DE 02(DOIS)AR CONDICIONADO, 01(UM)GELAGUA,03(TRES)VENTILADORES DE TETOPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2004 | 707.10 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE 05(CINCO) VENTILADORES PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) VENTILADORES, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2004 | 165.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE 03(TRES) VENTILADORES DE MESAPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) VENTILADORES DE MESA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2004 | 300.00 | 00006270607493 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2004 | 270.00 | 00003488796442 | MARINETE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2004 | 121.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2004 | 437.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCONDES MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/06/2004 | 240.00 | 00004383744443 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPESAS C/ FUNERAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/06/2004 | 15.00 | 00045957550400 | HILDEBRANDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/06/2004 | 15.00 | 00032135181404 | JOSE MUGUEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/06/2004 | 20.00 | 00003025878452 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/06/2004 | 15.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/06/2004 | 120.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/06/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/06/2004 | 357.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/06/2004 | 1499.00 | 00000000000000 | INSINUANTE | AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/06/2004 | 1369.61 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/06/2004 | 1700.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | PAG.REF.A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, NA QUALIDADE DE MEDICO ULTASSONOGRAFISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/06/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA BETANIA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2004 | 200.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2004 | 200.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2004 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NA QUALIDADE DE VACINADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2004 | 4310.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2004 | 186.00 | 00028871022491 | ISABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO ANTI-POLIO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/06/2004 | 3676.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOAS AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/06/2004 | 450.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/06/2004 | 425.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS | AQUIS. DE 01(UM) DVDIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UM DVD, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIANO ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA AOS SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 7º FORRO FOGO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/06/2004 | 180.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA 7º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003487425416 | JOSE AILTON MONTEIRO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA CAMINHO DA ROCA, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/06/2004 | 171845.25 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/06/2004 | 1447.91 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/06/2004 | 9365.42 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/06/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/06/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES JUNHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2004 | 195.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR NOS MESES DE FEV, MAR,MAIO E JUN/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2004 | 260.00 | 00005210311414 | JOHNNY RODRIGUES BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2004 | 251.14 | 00089523679449 | FLAVIA MACHADO CEZAR SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUCIA PONTES DE ARAUJO, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2004 | 181.86 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/06/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/06/2004 | 11342.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MJUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/06/2004 | 178.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/06/2004 | 110.27 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2004 | 328.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/06/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE JUNHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/06/2004 | 94.22 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/06/2004 | 7263.62 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/06/2004 | 14.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/06/2004 | 14.96 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/06/2004 | 25182.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2004 | 187.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/2001 E 01/03/2002, NA QUALIDADE DE ASSRSSORA P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/06/2004 | 2515.01 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/06/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESENTUPIMENTO DA REDE E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DAS GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/06/2004 | 123.26 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/06/2004 | 156.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADO AO ATERRO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/06/2004 | 67380.19 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/06/2004 | 1497.87 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2004 | 14.60 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/06/2004 | 1104.81 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/06/2004 | 1277.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/06/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2004 | 55372.60 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2004 | 104892.70 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/06/2004 | 897.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pag. referente aos serviços prestados na confecção de camisetas, destinadas a Campanha de Saude Bucal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/06/2004 | 80.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2004 | 24.00 | 00004879662445 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2004 | 50.00 | 00006126145496 | NELICE DA SILVA PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2004 | 90.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2004 | 100.00 | 00056881320434 | JOSE EDSON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2004 | 93.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Vigilancia Sanitaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2004 | 681.63 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material citologico, destinado ao Programa de Ações Estrategicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2004 | 300.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais p/ uso citologico, destinados as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2004 | 200.00 | 00071218785420 | JUVENTINA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA CHUVA DE PRATA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2004 | 520.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR NOS MESES DE FEV, MAR,ABRIL,MAIO E JUN/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2004 | 520.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR NOS MESES DE FEV, MAR,ABRIL,MAIO E JUN/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAN REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/06/2004 | 2171.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/06/2004 | 200.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA PISA NO ESPINHO, QUE IRAO APRESENTAR-SE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/06/2004 | 7030.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/06/2004 | 34.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/06/2004 | 415.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/06/2004 | 847.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/06/2004 | 2991.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/06/2004 | 3386.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/06/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/06/2004 | 331.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/06/2004 | 1847.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/06/2004 | 694.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/06/2004 | 50.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 50ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2004 | 342.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL.MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE durante os meses de abril, maio e junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2004 | 261.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2004 | 20.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2004 | 90.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2004 | 116.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2004 | 91.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2004 | 145.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2004 | 966.79 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2004 | 16.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2004 | 23.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO DUTANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2004 | 3481.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4081, MNJ-4196, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4243, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2004 | 550.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA EXPLODE CORACAO, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2004 | 200.00 | 00088528375404 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA VERDE E BRANCO, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2004 | 200.00 | 00005331657419 | ALEXANDRA SILVA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA DANCA E ARTE, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2004 | 200.00 | 00023265612449 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA ACALANTO, P/ APRESENTACAO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2004 | 950.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA DA ESCOLA DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2004 | 888.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MMP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2004 | 24532.00 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2004 | 1698.05 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2004 | 220.00 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ALAGADICO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2004 | 380.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2004 | 8779.58 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2004 | 1019.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO PERETENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2004 | 800.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2004 | 4200.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO P/REALIZACAO DO SAO JOAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2004 | 750.00 | 00085328081404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/06/2004 | 140.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/06/2004 | 2.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/06/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/06/2004 | 20.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/06/2004 | 43.00 | 00000000000000 | ALDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/06/2004 | 30.00 | 00038140896420 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/06/2004 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/06/2004 | 30.00 | 00005823705409 | REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/06/2004 | 100.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/06/2004 | 111.90 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/06/2004 | 2.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/06/2004 | 32.80 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/06/2004 | 566.20 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/06/2004 | 922.55 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/06/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2004 | 1428.33 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2004 | 496.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2004 | 100.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2004 | 20.00 | 00006991190497 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2004 | 10.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2004 | 18.00 | 00038129515415 | ALCILENE MARIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2004 | 700.00 | 00004144131483 | JOSE MAVIAEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO-CADUNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2004 | 55.00 | 00004743117402 | ANA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2004 | 960.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2004 | 372.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2004 | 2140.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2004 | 7825.98 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2004 | 260.00 | 00003646426454 | IRANICE BARBOSA DE SALES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2004 | 380.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2004 | 4050.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2004 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2004 | 960.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2004 | 1116.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2004 | 5443.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2004 | 2700.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 08 A 22/06/2004 EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL.MNC-4251-PB NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2004 | 900.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18, 21 E 22/06/2004 EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL.MNJ-4085 NOS TURNAS DA MANHA TARDE E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2004 | 4050.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 01 A 22/06/2004 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2004 | 1010.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2004 | 2040.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2004 | 50000.00 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE PAGOS C/FUNDEF 40%, REL. AO MES DE JUNHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2004 | 840.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2004 | 553.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2004 | 188.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2004 | 190.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4254, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2004 | 1080.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2004 | 50.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS INAUGURACOES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2004 | 200.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/06/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/06/2004 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2004 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2004 | 22008.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2004 | 4992.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2004 | 420.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2004 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/06/2004 | 103.00 | 00019695500404 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/06/2004 | 103.00 | 00052079147404 | NEUZA MORENO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MANOEL DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2004 | 4208.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2004 | 19.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2004 | 20.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2004 | 50.00 | 00071861769415 | SEVERINO VICENTE PONCIANO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2004 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2004 | 100.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2004 | 928.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2004 | 1021.20 | 00758869000108 | MEDFISIO-COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2004 | 2504.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MICROSCOPIO BINOVULAR E 01 (UM) CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS DIGITAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2004 | 4350.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 22/06/04, NOS PERIODOS DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2004 | 102.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2004 | 35696.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2004 | 1532.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2004 | 2388.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2004 | 8960.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2004 | 3462.74 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUISICAO DE 01( U) AMPLIFICADORREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2004 | 333.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2004 | 1178.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2004 | 222.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003229142489 | MARIA DAS NEVES DE BARROS OLIVEIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2004 | 200.00 | 00006667004438 | ILZA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2004 | 200.00 | 00041791827420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2004 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2004 | 300.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2004 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | Pag.ref.a ajuda finanveira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2004 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2004 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2004 | 300.00 | 00043443575404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2004 | 330.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2004 | 246.80 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2004 | 5727.10 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2004 | 2096.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2004 | 1017.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2004 | 7000.00 | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DO PETI DURANTE VIAGEM A MARIANA/MG, NO ONIBUS PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2004 | 137.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2004 | 86.40 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2004 | 160.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR/SIR, NO PERIODO DE 05 A 09/06/2004 NA SEDE DO INCRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2004 | 400.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2004 | 4031.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2004 | 1966.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2004 | 200.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA UNIDADE I DO PROJETO GERUS NO PERIODO DE 05 A 09 DE JULHO/2004 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DIVISAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2004 | 200.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA UNIDADE I DO PROJETO GERUS NO PERIODO DE 05 A 09 DE JULHO/2004 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DIVISAO ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/07/2004 | 224.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) COLCHOES E 08(OITO) TRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/07/2004 | 465.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2004 | 992.16 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/07/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/05/2004 A 22/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2004 | 1556.75 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/07/2004 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/07/2004 | 6147.62 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/07/2004 | 174.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO NAS ZONAS URBANAS E RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/07/2004 | 72.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/07/2004 | 70.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/07/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/07/2004 | 29.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de junho/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/07/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/07/2004 | 45.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/07/2004 | 2871.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/07/2004 | 1892.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2004 E HOSPITAL DISTRITAL REL.AOS MESES DE MAIO DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/07/2004 | 2418.00 | 00064186342415 | ELEONOR CORREIA DA CUNHA RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA CALYPSO, CAWBOYS FORA DA LEI E BANDA FERAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2004 | 2472.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS ADX-5897, MNJ-4196, AFK-4087 E MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/07/2004 | 3508.53 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JUNHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/07/2004 | 4631.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/07/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/07/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI REL AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/07/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/07/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/07/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/07/2004 | 33.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/07/2004 | 629.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBO, GINASIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/07/2004 | 1520.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/07/2004 | 80.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/07/2004 | 455.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS DESTINADAS A DIRETORA DE CULTURA P/ PARTICIPAR DA APRESENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI NA CIDADE DE MARIANA/MG, NO PERIODO DE 07 A 13/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/07/2004 | 69.75 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/07/2004 | 4987.50 | 00032510381415 | ALBA JEAN BATISTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 6a. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/07/2004 | 200.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A BIBLIOTECA VIRTUAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/07/2004 | 1180.80 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/07/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/07/2004 | 935.32 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/07/2004 | 617.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/07/2004 | 1616.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/07/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MAIO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/07/2004 | 1011.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/07/2004 | 39.90 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/07/2004 | 115.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/07/2004 | 134.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REF. AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/07/2004 | 3422.38 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JUNHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/07/2004 | 561.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/07/2004 | 93.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/07/2004 | 16.56 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AOS RECOLHIMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/07/2004 | 800.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/07/2004 | 2065.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/07/2004 | 794.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/07/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/07/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/07/2004 | 200.00 | 00079425704449 | MARIA INES MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2004 | 55.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2004 | 20.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/07/2004 | 350.00 | 00079000460468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/07/2004 | 2246.90 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO TECIDOS, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/07/2004 | 135.00 | 00020737130415 | HELIO PEREIRA DE ARAUJO | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/07/2004 | 100.00 | 00017652677491 | MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/07/2004 | 300.00 | 00041287339468 | LUCINEIDE SERAFIM DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/07/2004 | 660.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/07/2004 | 565.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/07/2004 | 66.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/07/2004 | 811.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CEAV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/07/2004 | 191.18 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/07/2004 | 490.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DA APRESENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI NA CIDADE DE MARIANA/MG, NO PERIODO DE 07 A 13/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2004 | 1535.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2004 | 362.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/07/2004 | 815.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE JUNHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/07/2004 | 3276.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/07/2004 | 114.12 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/07/2004 | 25.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/07/2004 | 95.70 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/07/2004 | 1317.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/07/2004 | 19.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM AO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/07/2004 | 13599.35 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS C/ GANITICO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DAS RUAS JOSE LUIZ DE FRANCA, ANDRE V.DE NEGREIROS, EDGAR BORGES, SANTO ANTONIO, AREIA, 1º DE MAIO, CONCORDIA, LUCIANO F.DE MEDEIROS E AV. 24 DE OUTUBRO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/07/2004 | 440.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA MMS-2692 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/07/2004 | 100.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO CORTE DE PES DE COCO DE 04(QUATRO) CASAS DO PROJETO TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/07/2004 | 298.19 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ GONCALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/07/2004 | 46.00 | 00039683583415 | GERSON CARLOS BRITO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/07/2004 | 113.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/07/2004 | 397.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/07/2004 | 967.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/07/2004 | 65.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/07/2004 | 100.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pagamento ref.a ajuda financeira p/ custear despesas c/ exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/07/2004 | 20.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/07/2004 | 300.00 | 00005598598485 | MARIA CRISTINA EUSTAQUILINO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | ADRIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/07/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/07/2004 | 293.64 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/07/2004 | 757.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/07/2004 | 121.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/07/2004 | 126.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE CEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/07/2004 | 2741.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/07/2004 | 1250.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/07/2004 | 5330.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/07/2004 | 264.98 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/07/2004 | 2300.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL, NOS SITIOS DE CABANA, ENGENHO NOVO II, ALAGADICO, UNA DE SAO JOSE, MATA DE VARA E RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2004 | 700.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO SANFONIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE AURORA E NOVA TATIANE, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DE TONY SALES E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE AURORA, ENGENHO NOVO II, ALAGADICO E RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/07/2004 | 200.00 | 00020451776453 | ERNANDES CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO TRIO FORRO PESADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NA LOCALIDADE DE BELA ROSA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/07/2004 | 1850.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | PAG.REF.A APRESENTACAO DA BANDA APACHE DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE CABANA, CAMPO VERDE, BELA ROSA, MATA DE VARA E NOVA TATIANE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/07/2004 | 1300.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/07/2004 | 20.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/07/2004 | 694.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4081, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/07/2004 | 875.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/07/2004 | 1449.75 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PL. MNC-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2004 | 5482.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/07/2004 | 580.00 | 00005834803490 | EUGENIO PACELLI SITONIO T. FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TOPICK PL.MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/07/2004 | 1197.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2004 | 314.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA REVISAO DO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/07/2004 | 178.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba da Escola Municipal Joao Jose da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/07/2004 | 69.60 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba da Escola Municipal Joao Jose da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/07/2004 | 274.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/07/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/07/2004 | 1760.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/07/2004 | 665.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/07/2004 | 175.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de peca destinada a Ambulancia MNJ-4364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/07/2004 | 1800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/07/2004 | 916.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS AO COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/07/2004 | 2364.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/07/2004 | 1991.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/07/2004 | 1287.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/07/2004 | 131.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIV. DE EDUCACAO E SAUDE-IEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/07/2004 | 2800.00 | 00005097076451 | ISAIAS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/07/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.A 2ª PARCELA, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/07/2004 | 990.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOSPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER UTERINO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/07/2004 | 990.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOSPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER UTERINO NAS UNIDADES DO PSF DO CENTRO, CORVOADA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/07/2004 | 4560.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/07/2004 | 190.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE EDUCACAO E SAUDE-IEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/07/2004 | 8655.70 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/07/2004 | 5868.53 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/07/2004 | 8902.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/07/2004 | 880.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL P/ COMBATE A LEISHIMANIOSE DIVERSAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO GOL PARTICULAR PL.KLY-5309-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/07/2004 | 800.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA P/ REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHIMANIOSE, NO AUTO PARTICULAR PL. KFJ-3351-PE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/07/2004 | 540.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAM DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/07/2004 | 183.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 61 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA E CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E ANTI-POLIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/07/2004 | 675.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A UNIDADE MOVEL PL.MNJ-2442, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/07/2004 | 260.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS DADOS SIOPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/07/2004 | 2000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/07/2004 | 1680.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/07/2004 | 2650.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/07/2004 | 198.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/07/2004 | 2250.00 | 00003781907414 | THIAGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/07/2004 | 2250.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/07/2004 | 1400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/07/2004 | 4050.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/07/2004 | 2100.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA DURANTE O MES DE JUNHO/2001, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/07/2004 | 2100.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/07/2004 | 2100.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/07/2004 | 2100.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE JUNHO/2004, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/07/2004 | 2100.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOCO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/07/2004 | 1232.05 | 00000000000000 | MANDACARU GRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/07/2004 | 260.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/07/2004 | 1010.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/07/2004 | 50.00 | 00060681110406 | JUAREZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/07/2004 | 55.00 | 00006646464413 | EDITE ANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/07/2004 | 170.00 | 00002983497445 | ALCIDES AMORIM PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/07/2004 | 240.00 | 00004701859451 | VANISE AMBROZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2004 | 1105.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/07/2004 | 890.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2004 | 370.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2004 | 855.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO FORUM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES RURAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/07/2004 | 465.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAE DURANTE A SEMANA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 09/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/07/2004 | 555.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/07/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E JANTARES DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS QUE FIZERAM A SERURANCA DA 7º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/07/2004 | 8476.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2004 | 400.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/07/2004 | 280.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, P/FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/PARTICIPAR DA II AMOSTRA NACIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/07/2004 | 5376.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/07/2004 | 1440.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/07/2004 | 1369.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/07/2004 | 620.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/07/2004 | 24.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2004 | 32.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/07/2004 | 2208.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/07/2004 | 60.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/07/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/07/2004 | 50.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/07/2004 | 339.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/07/2004 | 30.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DE PAULO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/07/2004 | 23.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/07/2004 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/07/2004 | 250.00 | 00001082709476 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/07/2004 | 810.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros e realizacao de casamento, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/07/2004 | 114.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DO SITIO ENGENHO NOVO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/07/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/07/2004 | 1883.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/07/2004 | 6648.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/07/2004 | 27136.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 09/07/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/07/2004 | 31335.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/07/2004 | 543.70 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/07/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/07/2004 | 3149.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/07/2004 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/07/2004 | 1325.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/07/2004 | 22.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/07/2004 | 40.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)FAIXA P/O MUTIRAO DA LIMPEZA DE COMBATE A DENGUE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/07/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/07/2004 | 30.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/07/2004 | 1718.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E POSTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/07/2004 | 384.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/07/2004 | 85.53 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA UNIDADE PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/07/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. ao mes de junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/07/2004 | 595.39 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de junho/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/07/2004 | 435.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/07/2004 | 480.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ AS UNIDADES DO PSF DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/07/2004 | 200.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ A UNIDADE DO PSF DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/07/2004 | 75.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS E KOMBI PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/07/2004 | 20.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA AMBULANCIA PL.MNJ-4364-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/07/2004 | 1110.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PL.MNJ-4224, MNJ-4043 E KOMBI PL.MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/07/2004 | 47.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/07/2004 | 25117.50 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/07/2004 | 7473.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/07/2004 | 3304.84 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/07/2004 | 505.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/07/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/07/2004 | 100.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO, DESTINADA AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/07/2004 | 200.00 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/07/2004 | 764.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEIULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DA PINTURA DA BESTA PL.MNJ-4087 E MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2004 | 150.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS RADIADORES DOS ONIBUS MNC-4251, ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MMP-5972-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2004 | 300.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA BESTA MNJ-4264 E GOL MNJ-4394, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354 E GOL MNJ-4394-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/07/2004 | 120.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO GOL PL.MNJ-4354 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/07/2004 | 250.00 | 00021492948420 | JOSE GUEDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO ASSOALHO DO ONIBUS AFK-4087-PB,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2004 | 190.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNANDOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/07/2004 | 250.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/07/2004 | 580.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2004 | 700.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 (sete) VIAGENS TRANSPORTANDO TRANSPORTANMDO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/07/2004 | 50.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JULNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/07/2004 | 200.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/07/2004 | 12225.09 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2004 | 100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | PAG.REF.AO COMPLEMENTO DO EMP.002950 DATADO EM 27/05/2004 E EMPENHADO A MENOR, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA KOMBI PL. MNJ-4354 E BETA MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2004 | 966.79 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/07/2004 | 90.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2004 | 5.14 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/07/2004 | 500.00 | 00013703498404 | JOAO SEBASTIAO DE MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/07/2004 | 135.00 | 00099114771853 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/07/2004 | 154.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/07/2004 | 205.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO)FAIXAS DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2004 | 250.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2004 | 250.00 | 00004258839493 | JOSELMA ISIDORIO PAIVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2004 | 30.00 | 00047525118434 | GILVANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/07/2004 | 168.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado a bomba de agua, da comunidade de jangada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2004 | 55.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado a bomba de agua, da comunidade de jangada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/07/2004 | 175.00 | 00004392303497 | JANIO BATISTA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS SITUADOS NA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALBERTINO ANDRE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PL.KLN-8424 E TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/07/2004 | 710.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284 E KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/07/2004 | 290.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/07/2004 | 300.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE REF.AO MES DE MAIO/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2004 | 290.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2004 | 60.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LAVAGEM GERAL DA PATROL CARTEPILLAR 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2004 | 480.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE VIAGENS A SEVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BUEIRAS DA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2004 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHA CACAMBA PL.MMS-2773 E MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2004 | 2113.73 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE JUlHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/07/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/07/2004 | 172.00 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/07/2004 | 407.50 | 00075618532468 | JOSENILSON MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/07/2004 | 183.90 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/07/2004 | 247.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/07/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/07/2004 | 8.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/07/2004 | 2303.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/07/2004 | 80.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TOPICK PL.MNJ-4264 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/07/2004 | 960.35 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/07/2004 | 131.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SERVICO DE RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/07/2004 | 1190.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA KOMBI PL. MNJ-4045, UTI MOVEL MNJ-4224, AMBULANCIAS MNJ-4043 E MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/07/2004 | 15984.30 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/07/2004 | 360.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA MMS-2692 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/07/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/07/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/07/2004 | 35.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/07/2004 | 2.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/07/2004 | 11368.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/07/2004 | 178.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/07/2004 | 110.27 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JULHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/07/2004 | 1132.72 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/07/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/07/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE JULHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/07/2004 | 25182.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/07/2004 | 187.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/2002 E 01/03/2003, NA QUALIDADE DE ASSESSORA P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/07/2004 | 608.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/07/2004 | 7221.59 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/07/2004 | 14.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/07/2004 | 921.20 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA SIMPLES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/07/2004 | 1130.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/07/2004 | 300.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 7ºFORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/07/2004 | 360.00 | 00004671042479 | THIAGO HENRIK MACIEL CORREIA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIOS AMADORES QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADE DA 7ºFORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/07/2004 | 200.00 | 00005204621490 | PETRUCIO MENDES DE ARRUDA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/07/2004 | 173132.25 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/07/2004 | 1456.05 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/07/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES JULHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/07/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/07/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/07/2004 | 10110.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/07/2004 | 909.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI MNJ-4045 E MNJ-1571 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/07/2004 | 694.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DSTINADO A AMBULANCIA PL.MNJ-4364, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS GRANDES E 06(SEIS) CAIXAS DE GORDURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/07/2004 | 17920.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/07/2004 | 57815.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/07/2004 | 107739.45 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/07/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/07/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA BETANIA DA CONCEICAO MACIEL EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/07/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/07/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/07/2004 | 2264.96 | 00015178177819 | CLAUDIA LOPES FERREIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07(SETE)PLANTOES DE 24H E 01(UM) DE 12H, DURANTE O MES DE MAIO/2004, NA QUALIDADE DE MEDICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/07/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/07/2004 | 130.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NA SUBSTITUICAO DA ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA NA UNIDADE DE SAUDE DE ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/07/2004 | 303.10 | 00086800752487 | JUREMA ZORAIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO JOSEFA DE LIMA GONCALVES, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 07/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/07/2004 | 260.00 | 00005233609401 | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/07/2004 | 2748.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/07/2004 | 140.00 | 00013161130430 | NOBERTO ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/07/2004 | 437.50 | 00005891154480 | DEIVTON SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/07/2004 | 437.50 | 00002542506450 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/07/2004 | 94.14 | 00002241990485 | EDNA GOMES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/07/2004 | 33.21 | 00004417685479 | JOSE DE SOUZA PONTES NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/07/2004 | 200.00 | 00069736006468 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/07/2004 | 215.67 | 00084101857415 | DENIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/07/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/07/2004 | 57.00 | 00034968342420 | ROBERTO FERREIRA BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/07/2004 | 66645.05 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/07/2004 | 1522.14 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/07/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/07/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/07/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAN REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/07/2004 | 1362.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/07/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/07/2004 | 360.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE, P/PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS (CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/07/2004, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/07/2004 | 15.00 | 00026794675404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/07/2004 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/07/2004 | 100.00 | 00004476349412 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/07/2004 | 100.00 | 00057276870472 | SEVERINA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/07/2004 | 4759.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/07/2004 | 175.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/07/2004 | 74.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE DERMATOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/07/2004 | 7025.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2004 | 672.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2004 | 2373.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/07/2004 | 3391.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/07/2004 | 101.56 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/07/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/07/2004 | 120.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/07/2004 | 672.00 | 00004631200430 | HOSPEDARIA SAO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DOS CANTORES MAURICINHOS DO FORRO, BANDA FLOR DA PELE E TOM OLIVEIRA, NESTA CIDADE, QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/07/2004 | 2418.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/07/2004 | 408.25 | 00000000000000 | MOINHO DA CONSTRUCAO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/07/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE JUlHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/07/2004 | 421.63 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.KIV-3478-PE, p/deslocamento dos profissionais p/ as unidades saude da familia-PSF, no período de 24/05 a 07/06/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/07/2004 | 640.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL P/ COMBATE A LEISHIMANIOSE DIVERSAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO GOL PARTICULAR PL.KLY-5309-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/07/2004 | 792.00 | 00082950865453 | ZELIA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2004 | 170.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da Unidade II do Projeto GERUS em Campina Grande-PB, no periodo de 19 a 23/07/2004, na qualidade de Chefe Divisao Vigilancia Epidemiologica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/07/2004 | 170.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da Unidade II do Projeto GERUS em Campina Grande-PB, no periodo de 19 a 23/07/2004, na qualidade de Chefe Divisao de Atencao Basica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/07/2004 | 527.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/07/2004 | 30.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/07/2004 | 22.00 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/07/2004 | 425.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/07/2004 | 128.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/07/2004 | 50.00 | 00068656050478 | NEUZA FERREIRA PESSOA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/07/2004 | 620.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO NUPA E A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/07/2004 | 872.40 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/07/2004 | 200.00 | 00066803470415 | ROSIANE PIMENTEL DA ROCHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEORA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/07/2004 | 472.51 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/07/2004 | 231.61 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/pagamento de contas de energia eletrica, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/07/2004 | 100.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2004 | 123.90 | 00005136312408 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM 70 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUlHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/07/2004 | 1357.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRATOR VALMET 785 E FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção e Recuperação de Estradas, Bueiros, Pontilhões e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2004 | 8000.00 | 08948176000181 | C.C.G.-CONSTRUCAO E COMERCIO GOUVEIA-LTDA, | RECUPERACAO DE ESTRADASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA C/ MAO-DE-OBRA, UTILIZADA NA RECUPERACAO DA RODOVIA VICINAL NO TRECHO ENTROCAMENTO DA PB 030/VILA UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2004 | 80.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/07/2004 | 243.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/07/2004 | 241.60 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/07/2004 | 84.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CARDIOLOGIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/07/2004 | 50.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE PSF DO CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/07/2004 | 5850.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/07/2004 | 1666.52 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de merenda destinados as unidades escolares do municipio de Pedra de Fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/07/2004 | 45626.26 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PAGO C/ FUNDEF 40%, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/07/2004 | 198.00 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/07/2004 | 24963.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/07/2004 | 7173.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/07/2004 | 1.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR,NO MES DE JULJO/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/07/2004 | 14.96 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/07/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/07/2004 | 232.50 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado ao hospital distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/07/2004 | 5999.92 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/07/2004 | 10.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/07/2004 | 1025.35 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/07/2004 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/07/2004 | 30.00 | 00073905534487 | MOISES HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/07/2004 | 170.00 | 00001320412432 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/07/2004 | 10.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/07/2004 | 55.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/07/2004 | 3323.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/07/2004 | 1795.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/07/2004 | 1462.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/07/2004 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/07/2004 | 506.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/07/2004 | 3.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/07/2004 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/07/2004 | 9578.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/07/2004 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/07/2004 | 29251.45 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PAGOS C/FUNDEF 40%, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/07/2004 | 1560.90 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/07/2004 | 53.00 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2004 | 962.40 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2004 | 5569.00 | 04267668000150 | D - EXPRESS | AQUIS.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATILAQUIS. DE BANQUETA DOBRAVELAQUIS. DE CADEIRA SUPER PORTATILAQUIS. DE REFLETOR PORTATILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) CONSULTORIO ONDOTOLOGICO PORTATIL COMPLETO, 01(UMA) BANQUETA DOBRAVEL, 01(UMA) CADEIRA SUPER PORTATIL P/PACIENTE E 01(UM) REFLETOR PORTATIL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2004 | 177.20 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2004 | 263.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2004 | 900.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2004 | 122.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2004 | 430.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2004 | 97.80 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA ASS. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2004 | 100.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/07/2004 | 60.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2004 | 900.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/07/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2004 | 100.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/07/2004 | 126.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | AQUIS.DE 03(TRES) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) APARELHOS TELEFONICOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/07/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/07/2004 | 2600.00 | 05515224000230 | MEGANORDESTE | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/07/2004 | 354.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOL PL.MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2004 | 380.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS MNC-4251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/07/2004 | 100.00 | 00036888796434 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2004 | 30.00 | 00003862566404 | JANAINA MARIA CORREIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2004 | 18.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS REDUZIDAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/07/2004 | 150.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2004 | 264.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2004 | 85.00 | 00004455769447 | BEATRIZ DE CASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2004 | 440.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2004 | 1556.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2004 | 102.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2004 | 35816.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/07/2004 | 1524.05 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2004 | 4192.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/07/2004 | 211.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2004 | 3189.08 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/07/2004 | 42.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUIS.DE 01( UM) APARELHO TELEFONICOREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2004 | 664.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2004 | 360.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 2(DUAS) CADEIRAS CAIXA E 01(UM)BANCO BALCAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOPRNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2004 | 510.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2004 | 1275.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/08/2004 | 3143.00 | 04863754000126 | CIA CIRURGICA COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DO CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/08/2004 | 155.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/08/2004 | 855.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/08/2004 | 340.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DE MALHA POLO BORDADA DESTINADA AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/08/2004 | 1002.30 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2004 | 9.00 | 04931920000184 | ITAMBE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONTROLE DO CALAZAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/08/2004 | 1539.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/08/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/08/2004 | 706.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/08/2004 | 127.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REF. AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/08/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/08/2004 | 42.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ENGENHO NOVO E SANTA TEREZINHA REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/08/2004 | 1384.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/08/2004 | 3039.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. MNJ-4264-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/08/2004 | 600.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOVO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2004 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/08/2004 | 200.00 | 00030195640420 | MARIA JOSE DE LIRA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADTILHA PISA NA FULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2004 | 195.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRAO DOADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/08/2004 | 5315.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/08/2004 | 1603.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/08/2004 | 33.18 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/08/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/08/2004 | 150.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 100Km RODADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS AFK-4087-PB NO DIA 15/07/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2004 | 150.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 100Km RODADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO SALTO, GUME, JANGADA E RIACHO D'AGUA NO DIA 16/07/2004, NO TURNO DA MANHA EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2004 | 3300.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 12 A 27/07/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2004 | 1800.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 12 A 23/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2004 | 2700.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 12 A 27/07/2004 NOS TURNOS DA NOITE E MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/08/2004 | 295.68 | 00002637304413 | DENISE ANDRADE DOS SANTOS PAIVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/08/2004 | 200.00 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATEBDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/08/2004 | 47.90 | 00004724990414 | ROSILDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JULIO JOSE DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2004 | 300.00 | 00018142486415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2004 | 300.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SILVA DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANGELO DA SILVA BARBOSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE PONTES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2004 | 64.00 | 00024236438372 | JOSE FERNANDES MARQUES RIBEIRO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/08/2004 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2004 | 50.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2004 | 300.00 | 00027018531845 | EDNALDO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2004 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2004 | 47.98 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004563592498 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/08/2004 | 50.00 | 00006678607465 | MARIA DAYSE SOARES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2004 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/08/2004 | 40.00 | 00005383688455 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/08/2004 | 100.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/08/2004 | 30.00 | 00001474045413 | VERA LUCIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LINDALVA GUEDES NUNES RIBEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004488676480 | LENIRA PAULINO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/08/2004 | 126.00 | 00030195721420 | ROSIMERE CELESTINO DE PONTES | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/08/2004 | 60.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/08/2004 | 63.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/08/2004 | 81.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/08/2004 | 825.40 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/08/2004 | 60.00 | 00014801477453 | MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2004 | 136.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/08/2004 | 118.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/08/2004 | 455.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REL.AO MES DE JULHO/2004, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/08/2004 | 4027.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/08/2004 | 1853.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/08/2004 | 280.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES HORAS E MEIA DA MAQUINA MICHICAN NA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/08/2004 | 3000.00 | 09466004000134 | VIDEO QUATRO LTDA-ME | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONCLUIDAS E EM ANDAMENTO P/O ARQUIVO MUNICIPAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/08/2004 | 3188.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/08/2004 | 425.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/08/2004 | 128.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/08/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/08/2004 | 96.70 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ O LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/08/2004 | 600.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de proteses dentarias, destinadas a pessoas carentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DELMIRA PEREIRA BARBOSA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/08/2004 | 140.15 | 00000000000000 | GILDA M. R. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/08/2004 | 133.80 | 00066756553453 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JORGE FRANCISCO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/08/2004 | 83.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADI AO PROGRAMA REUBPC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/08/2004 | 618.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/08/2004 | 2344.20 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/08/2004 | 152.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 (quatro) DIARIAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REVBPC NAS LOCALIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 14, 15, 29 E 27/07/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/08/2004 | 8397.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/08/2004 | 9285.71 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/08/2004 | 3525.78 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/08/2004 | 1442.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/08/2004 | 1477.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/08/2004 | 4020.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/08/2004 | 450.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PL. MMP-9567-PE, DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I E UNA DE SAO JOSE I E II P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE 21 A 23/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 29/07/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/08/2004 | 1650.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/08/2004 | 2250.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/08/2004 | 900.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 13 A 23/07/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/08/2004 | 5.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/08/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/08/2004 | 3510.44 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/08/2004 | 671.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/08/2004 | 1536.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/08/2004 | 1426.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/08/2004 | 864.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/08/2004 | 2296.30 | 01189171000173 | MEGAMED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/08/2004 | 833.24 | 01189171000173 | MEGAMED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/08/2004 | 2062.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/08/2004 | 6320.57 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/08/2004 | 1880.00 | 03169409000124 | DANIMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/08/2004 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/08/2004 | 900.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND.E COM. LTDA. | AQUISICAO DE 03(TREs)ESTANTES DE AÇO E 03 (TRES)ARMARIOS DE AÇO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/08/2004 | 1080.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/08/2004 | 5707.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/08/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/08/2004 | 930.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO APOIO NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/08/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/08/2004 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/08/2004 | 262.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/08/2004 | 50.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/08/2004 | 30.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/08/2004 | 50.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/08/2004 | 3808.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/08/2004 | 110.64 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/08/2004 | 10588.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/08/2004 | 700.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/08/2004 | 741.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/08/2004 | 46.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/08/2004 | 89.13 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/08/2004 | 14.19 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO DOS EMPENHOS 4147 E 4148, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/08/2004 | 6.09 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/08/2004 | 1716.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/08/2004 | 1897.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/08/2004 | 100.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO ARTISTISTICO TALENTO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA SAUDE, NA LOCALIDADE DA AREA DE ABRANGENCIA DO PSF UNA DE SAO JOSE, C/ O TEMA ABORDADO DST/AIDS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/08/2004 | 280.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/08/2004 | 1780.35 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/08/2004 | 2016.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUIS. DE UM MICROSCOPIO BINOCULARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MICROSCOPIO BINOVULAR DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/08/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/06/2004 A 21/07/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/08/2004 | 4266.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/08/2004 | 1088.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/08/2004 | 242.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/08/2004 | 1043.20 | 70114509000140 | LUG LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pag. referente aos serviços prestados na confecção de camisetas, destinadas aos Agentes de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/08/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/08/2004 | 35.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados no gol pl.mmp-5972, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/08/2004 | 250.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADIS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/08/2004 | 50.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO CAMINHAO PERETENCENTA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/08/2004 | 13.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC.DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/08/2004 | 50.74 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/PARAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/08/2004 | 40.00 | 00003294656432 | EDNALDO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/08/2004 | 73.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/08/2004 | 250.00 | 00086925580444 | JULIANA DE ARRUDA TASSELL TRIGUEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/08/2004 | 250.00 | 00001082709476 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/08/2004 | 4890.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/08/2004 | 200.00 | 00076586650453 | JANIERE VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/08/2004 | 150.00 | 00062465350463 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/08/2004 | 570.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento, divorcio e reconhecimento de paternidade, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/08/2004 | 1473.07 | 00000000000000 | JOSEFA ETELVINA DOS SANTOS LUNA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/08/2004 | 200.00 | 00079001009468 | MARLUCE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/08/2004 | 170.00 | 00003593896788 | EURIBERTO B. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/08/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/08/2004 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/08/2004 | 100.00 | 00001318328403 | IVAN COSTA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/08/2004 | 50.00 | 00019079822809 | JOSELIA JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/08/2004 | 150.00 | 00001300420480 | JOSE PEDRO DE PAULO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST~RUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/08/2004 | 200.00 | 00004035350427 | GIVALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ EAXMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/08/2004 | 300.00 | 00065182502400 | OTAVIO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/08/2004 | 150.00 | 00002062337442 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/08/2004 | 150.00 | 00086924770444 | JOANES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/08/2004 | 100.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/08/2004 | 4600.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2004 | 252.76 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2004 | 40.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/08/2004 | 100.00 | 00011030267472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DA S. DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/08/2004 | 100.00 | 00006654236408 | GENILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/08/2004 | 100.00 | 00006654236408 | GENILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/08/2004 | 50.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/08/2004 | 150.00 | 00040784037434 | SEVERINO FELIX PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/08/2004 | 200.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/08/2004 | 250.00 | 00004488685471 | RAMILTON JOAO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/08/2004 | 55.00 | 00035902736404 | JOAQUIM VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/08/2004 | 50.00 | 00057276870472 | SEVERINA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/08/2004 | 200.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/08/2004 | 100.00 | 00004476349412 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/08/2004 | 350.00 | 00056228759787 | ANTONIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/08/2004 | 115.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/08/2004 | 160.00 | 00095412603491 | BRANLY MENDES RODRIGUES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA DIGITACAO E ELABORACAO DE PROJETOS EM AMBIENTE CAD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/08/2004 | 900.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/08/2004 | 630.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAG.REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 56(CINQUENTA E SEIS) METROS CUBICOS DE AREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SANTO ANTONIO, 1o DE MAIO E JOSE LUIS DE FRANCA, CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/08/2004 | 200.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA 1o DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/08/2004 | 250.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 5(CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/08/2004 | 183.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROX E PLOTAGEM, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/08/2004 | 773.00 | 00000000000000 | M. SIMIS CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/08/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/08/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/08/2004 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/08/2004 | 950.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/08/2004 | 410.00 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO ASSENTAMENTO DE 41 PORTAS DE MADEIRA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/08/2004 | 1182.00 | 00000000000000 | ELIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/08/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JUNHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/08/2004 | 490.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/08/2004 | 1602.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/08/2004 | 1510.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/08/2004 | 630.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/08/2004 | 200.00 | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO D BANNER DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/APRESENTACAO NO ENFONORDESTE (ENCONTRO DE ENFERMAGEM DO NORDESTE), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/08/2004 | 700.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/08/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/08/2004 | 1600.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/08/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/08/2004 | 35.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo da sec. de saude, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/08/2004 | 5812.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Implantacao de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2004 | 28624.65 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2004 | 732.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2004 | 40.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DETSINADOS DSTINADOS A FAMARCIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2004 | 79.20 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE FARDOS DE PIPOCA E PACOTES DE BOLAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE , CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2004 | 450.00 | 41254962000154 | A FERREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2004 | 3413.30 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado ao laboratorio da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2004 | 180.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2004 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2004 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2004 | 597.30 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de julho/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2004 | 243.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF DOS BAIRROS SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, PLANALTO E CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2004 | 710.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS P/ CAMPANHA DE VACINACAO, EVENTOS DE MOBILIZACAO SOCIAL E PLACAS DESTINADAS AO FUMODROMO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de julho/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/08/2004 | 1644.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/08/2004 | 372.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2004 | 56.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/08/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | ALBERTINO ANDRE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 BANCOS E FORRO DO ASSOALHO DA AMBULANCIA PL.MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2004 | 50.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/08/2004 | 340.00 | 00005877568450 | JOSE GOMES DE ARAUJO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIA PL.OE-3044, MNJ-4364 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/08/2004 | 370.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL PL.MNJ-8900 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DA KOMBI PL.MNJ-4045 E MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/08/2004 | 315.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4264 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/08/2004 | 15.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DA AMBULANCIA PL.MNJ-40433, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2004 | 2316.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUlHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2004 | 1287.06 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2004 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2004 | 600.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2004 | 130.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2004 | 27.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.A 3ª PARCELA, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2004 | 3630.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2004 | 430.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL.MOQ-2474 E MNJ-4244, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2004 | 206.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIA PL.MOQ-2474 E MNJ-4244, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2004 | 3520.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/08/2004 | 839.47 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NILTON TAVARES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO PARA DIVULGAR AS ACOES DO MESMO JUNTO A IMPRENSA PARAIBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2004 | 130.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01 BOMBA D´AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2004 | 312.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2004 | 30.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | PAG.REF.A UMA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/08/2004 | 190.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E MONITORES PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2004 | 2477.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2004 | 8745.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2004 | 24767.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/08/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2004 | 20341.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/08/2004 | 65.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/08/2004 | 1570.73 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICAOES DESTINA DAS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/08/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/08/2004 | 286.20 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA SIMPLES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2004 | 1656.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA CONCEICAO, EPITACIO PESSOA, DULCINETE, JACIRA CESAR E COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2004 | 1230.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA CONCEICAO, EPITACIO PESSOA, DULCINETE, JACIRA CESAR E COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2004 | 180.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS PL. MNC-4251, AFK-4087 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2004 | 800.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2004 | 1130.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085 E TOPICK PL.MNJ-4364, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/08/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2004 | 1070.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4243 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2004 | 650.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DO GOL PL.MNJ-4394 E MNJ-4364 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2004 | 840.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2004 | 1820.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNERCIMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2004 | 820.96 | 00029611679491 | MARINALVA MARIA DE PONTES | PAG.REF.AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2004 | 315.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, ADX-5897 E MNJ-4264, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2004 | 475.00 | 00005834803490 | EUGENIO PACELLI SITONIO T. FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E TROCA DAS BUCHAS DE SUSPENSAO DO MANGOTE DO FILTRO DE AR E DO AR CONDICIONADO DA BESTA PL.MNJ-4870-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/08/2004 | 8950.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/08/2004 | 500.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2004 | 150.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2004 | 1060.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL.AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2004 | 2140.00 | 00005881103459 | JOSE SEVERINO LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL.MNJ-4196, AFK-4087 E ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2004 | 4648.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2004 | 90.30 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO EMP.4287, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/08/2004 | 200.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA ESTRELA GUIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2004 | 250.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2004 | 3472.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2004 | 354.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/08/2004 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E MONITORES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2004 | 540.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE REF.AO MES DE JUNHO/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/08/2004 | 190.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PORTAO DO DEPOSITO DE MERENDA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2004 | 152.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados noa manutencao de carros pertencentes a sec.de obras, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2004 | 1578.35 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos para Secretaria de Desenvolvimento Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2004 | 400.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E TRATOR FORD 6610 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2004 | 320.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2004 | 350.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAG.REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE SOM DO FORRO RURAL, REALIZADO NOS DIAS 22,23,24,25,26,27 E 28/06/2004, NO CAMINHAO PL.MMO-3893 , CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2004 | 1010.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2004 | 23.00 | 00029129508487 | RENAN PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/08/2004 | 187.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/08/2004 | 1105.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/08/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/08/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/08/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/08/2004 | 40.00 | 00003670633448 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2004 | 1153.60 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIETE MARIA DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2004 | 300.00 | 00041287339468 | LUCINEIDE SERAFIM DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2004 | 40.00 | 00061208396404 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/08/2004 | 50.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/08/2004 | 53.00 | 00000000000000 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/08/2004 | 160.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2004 | 300.00 | 00001372959440 | MARLENE FRANCISCO ALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/08/2004 | 500.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2004 | 141.24 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2004 | 190.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2004 | 44.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2004 | 60.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2004 | 240.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2004 | 100.00 | 00004556743451 | JAKSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2004 | 150.00 | 00004743126401 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2004 | 80.00 | 00089041496491 | SEVERINA MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2004 | 100.00 | 00082272620400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO NUNES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2004 | 150.00 | 00001998050408 | MARIA JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/08/2004 | 60.00 | 00077177479449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/08/2004 | 546.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2004 | 390.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2004 | 300.00 | 00006779681407 | ISAIAS JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2004 | 41.00 | 00036888400468 | SOCORRO MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2004 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2004 | 30.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUYISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2004 | 400.00 | 00011856314880 | DULCE ALVES MARINHO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/08/2004 | 476.00 | 00026028365831 | MARIA ALCINEIDE DA SILVA DE BRITO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/08/2004 | 123.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONITOR, COMPUTADOR E REINSTALACAO DE WINDOWS E OFFICE, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/08/2004 | 60.00 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/08/2004 | 32.43 | 00004674831407 | GERCINA RODRIGUES JORDAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2004 | 72.39 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2004 | 80.00 | 00071312935553 | JOSE SABINO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/08/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/08/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI , CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/08/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/08/2004 | 89.80 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/08/2004 | 739.97 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/08/2004 | 701.58 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/08/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. ao mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/08/2004 | 220.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/08/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/08/2004 | 200.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD 6610 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/08/2004 | 50.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/08/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/08/2004 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/08/2004 | 210.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/08/2004 | 64.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba do colegio Waldecyr Cavalcante, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/08/2004 | 69.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA DESTINADO AO RETROPROJETOR DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC., ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/08/2004 | 99.90 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/08/2004 | 78.00 | 01610723000175 | CHECAR AUTO PECAS LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A KOMBI PL.MNJ-4354 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/08/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/08/2004 | 245.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/08/2004 | 11466.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/08/2004 | 710.00 | 00005877568450 | JOSE GOMES DE ARAUJO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NOS GOL PL.MNJ-4394, MMP-5972 E KOMBI PL.MNJ-4354 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/08/2004 | 230.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PL.MNC-4251, MNJ-4196, MNJ-4087 E MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/08/2004 | 100.00 | 00001339072440 | ANTONIO MARCOS C.DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/08/2004 | 6.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/08/2004 | 100.00 | 00048259675404 | MARIA EMILIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/08/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/08/2004 | 60.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR PL.MMA-5188, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/08/2004 | 140.00 | 00027743624404 | MARIA SOARES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO FIGURINO DO GRUPO PERCUSAO DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/08/2004 | 50.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLANELAS SARJADAS, DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/08/2004 | 300.00 | 00006387790492 | TELMA MARIA SILVINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/08/2004 | 258.00 | 00004497845419 | BARTOLOMEU HONORATO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/08/2004 | 100.00 | 00057574111472 | ERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/08/2004 | 1495.87 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/08/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/08/2004 | 50.00 | 00006770913461 | MARINELBA DA SILVA FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/08/2004 | 402.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/08/2004 | 1825.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/08/2004 | 1200.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURACAO DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/08/2004 | 4500.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 02 A 20/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/08/2004 | 656.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADO AO GOL PL.MMP-5972-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/08/2004 | 8.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PITOS DESTINADO AO GOL PL.MMP-5972-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/08/2004 | 1084.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/08/2004 | 1732.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/08/2004 | 1306.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/08/2004 | 5700.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/08/2004 | 188.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da Unidade III do Projeto GERUS em Campina Grande-PB, no periodo de 23 a 24/08/2004, na qualidade de Chefe Divisao Vigilancia Epidemiologica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/08/2004 | 188.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da Unidade III do Projeto GERUS em Campina Grande-PB, no periodo de 23 a 24/08/2004, na qualidade de Chefe Divisao de Atencao Basica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/08/2004 | 350.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar do VI Congresso de Epidemiologia, realizado em Olinda/PE, no periodo de 19 a 23/06/2004, na qualidade de Chefe Divisao Vigilancia Epidemiologica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/08/2004 | 350.00 | 00051910756415 | EDLENE ARAUJO MONTEIRO | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar do VI Congresso de Epidemiologia realizado em Olinda/PE no periodo de 19 a 23/06/2004, na qualidade de Chefe Divisao de Atencao Basica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/08/2004 | 105281.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/08/2004 | 25185.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/08/2004 | 7990.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/08/2004 | 3334.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/08/2004 | 505.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/08/2004 | 17920.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/08/2004 | 53082.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/08/2004 | 25.00 | 00054205883404 | AILTON NILTON DE PONTES | PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/08/2004 | 190.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, DURANTE OS DIAS 13,20,27 E 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/08/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/08/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/08/2004 | 260.00 | 00005233609401 | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE SEU PERIODO DE AFASTAMENTO P/CONCORRER A CARGO ELETIVO REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/08/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/08/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/08/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/08/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/08/2004 | 6272.60 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/08/2004 | 4536.52 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/08/2004 | 7975.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/08/2004 | 3694.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/08/2004 | 671.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/08/2004 | 179.46 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA UNIDADE PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/08/2004 | 76.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DOMPLANALTO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/08/2004 | 800.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA P/ REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHIMANIOSE, NO AUTO PARTICULAR PL. KFJ-3351-PE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/08/2004 | 343.10 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/08/2004 | 82.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/08/2004 | 24480.50 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/08/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/08/2004 | 101.56 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/08/2004 | 7673.09 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/08/2004 | 14.00 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONTROLE DE DEPESAS PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/08/2004 | 1060.63 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/08/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/08/2004 | 110.27 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/08/2004 | 11368.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/08/2004 | 178.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/08/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE AGOSTO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/08/2004 | 175543.69 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/08/2004 | 1518.41 | 00000000000000 | ANA C.F. SILVA DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/08/2004 | 555.08 | 00006678611497 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA GESTAÇAO, NO PERIODO DE 27/06 A 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/08/2004 | 528.67 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/07 A 01/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/08/2004 | 347.70 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, NO PERIODO DE 21/07 A 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/08/2004 | 277.34 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, NO PERIODO DE 29/07 A 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/08/2004 | 417.86 | 00006671289484 | DANIELLE CASSIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE SEVERINA MARIA DE ARAUJO, EM LICENÇA P/TARATMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/07 A 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/08/2004 | 130.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/08/2004 | 130.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/08/2004 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/08/2004 | 130.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/08/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/08/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES AGOSTO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/08/2004 | 260.00 | 00005210311414 | JOHNNY RODRIGUES BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/08/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/08/2004 | 74006.37 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/08/2004 | 1724.45 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2004 | 9409.86 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/08/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/08/2004 | 140.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da Biblioteca Municipal, rel. ao mes de abril, maio, junho, julho e agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/08/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/08/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAN REVISAO GERAL DO TRATOR FORD 5610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/08/2004 | 600.00 | 69920775000181 | M.S CONCEICAO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/08/2004 | 400.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO DO CONJ. GASPARINO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/08/2004 | 67390.00 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/08/2004 | 1571.33 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/08/2004 | 366.60 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/08/2004 | 225.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/08/2004 | 510.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/08/2004 | 80.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/08/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/08/2004 | 381.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/08/2004 | 300.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/08/2004 | 258.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/08/2004 | 800.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/08/2004 | 53.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia ref. ao pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de abril, maio, junho e julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/08/2004 | 76.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEC.DE AS.SOCIAL, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/08/2004 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Correspondente ao pagamento de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/08/2004 | 672.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/08/2004 | 80.00 | 00073353523472 | RISONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/08/2004 | 411.26 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/08/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/08/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/08/2004 | 250.00 | 00056896077468 | MARIA CECILIA DA SILVA | PAGA. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS C/ PASSAGEM C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/08/2004 | 626.80 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/08/2004 | 55.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO JACIRA GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/08/2004 | 18.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/08/2004 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/08/2004 | 2450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/08/2004 | 2940.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/08/2004 | 3803.95 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/08/2004 | 90.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 90ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/08/2004 | 1713.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/08/2004 | 1064.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/08/2004 | 37.50 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE FARDOS DE PIPOCA E PACOTES DE BOLAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE , CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/08/2004 | 160.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004 NA QUALIDADE DE VACINADORA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/08/2004 | 160.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004 NA QUALIDADE DE VACINADORA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/08/2004 | 150.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004 NA QUALIDADE DE VACINADORA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/08/2004 | 200.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004 NA QUALIDADE DE COORDENADORA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/08/2004 | 400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004 NA QUALIDADE DE MOTORISTA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/08/2004 | 240.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) FAIXAS DESTINADAS, A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/08/2004 | 150.00 | 00028871022491 | ISABEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/08/2004 | 162.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/08/2004 | 150.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004, NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/08/2004 | 126.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO, A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO DIA 21/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/08/2004 | 851.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/08/2004 | 121.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/08/2004 | 836.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/08/2004 | 837.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/08/2004 | 2955.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/08/2004 | 3400.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/08/2004 | 966.79 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/08/2004 | 300.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/08/2004 | 240.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE VIAGENS A SEVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/08/2004 | 1020.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DEDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/08/2004 | 10144.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/08/2004 | 613.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR DE SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/08/2004 | 18976.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/08/2004 | 612.29 | 00079000355400 | ELIZANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/08/2004 | 165.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/08/2004 | 2854.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/08/2004 | 150.00 | 00074577603420 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/08/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/08/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/08/2004 | 19999.91 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/08/2004 | 801.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERCUCAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/08/2004 | 300.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/08/2004 | 300.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/08/2004 | 50.00 | 00085328286472 | LINDALVA ROBERTO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/08/2004 | 37.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JACIRA JOAQUIM DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/08/2004 | 100.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/08/2004 | 291.70 | 04575805000114 | LINDIVANIA FELIX BATISTA SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/08/2004 | 590.00 | 00044293887415 | WILAMES MACIEL PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES AO NUCLEO URBANO DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/08/2004 | 5707.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/08/2004 | 794.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/08/2004 | 2883.88 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/08/2004 | 6531.61 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/08/2004 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/08/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/08/2004 | 816.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/08/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/08/2004 | 1572.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/08/2004 | 2524.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/08/2004 | 1560.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/08/2004 | 1503.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/08/2004 | 3228.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/08/2004 | 0.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/08/2004 | 90.00 | 05952912000187 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/08/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/08/2004 | 606.08 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/08/2004 | 3319.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2004 | 2.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2004 | 2200.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/08/2004 | 113.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SERVICO DE RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/08/2004 | 10.00 | 00004980193498 | LEANDRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUSICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRENILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/08/2004 | 50.00 | 00057276870472 | SEVERINA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construcao e Equipagem do Centro de Geracao de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/08/2004 | 21298.22 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/08/2004 | 55.00 | 00003865872484 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/08/2004 | 454.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRFICANTES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2004 | 3131.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2004 | 332.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2004 | 2486.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2004 | 180.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADIS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2004 | 2019.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2004 | 1100.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2004 | 80.40 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2004 | 2475.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2004 | 878.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/08/2004 | 1720.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/08/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2004 | 860.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2004 | 10955.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2004 | 800.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2004 | 1950.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BELA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 23 A 31/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2004 | 5400.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE NO PERIODO DE 02 A 31/08/2004, NO TURNO DA MANHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2004 | 3300.00 | 02044209000182 | MARINHO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENG. NOVO I, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 02 A 31/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2004 | 6600.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 02 A 31/087/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00005834803490 | EUGENIO PACELLI SITONIO T. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | FALTEC- FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2004 | 618.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2004 | 102.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2004 | 35920.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2004 | 1532.38 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2004 | 2534.02 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2004 | 3802.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2004 | 3123.05 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUIS.DE 01( UM) GRAVADORREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2004 | 664.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2004 | 50.40 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2004 | 105.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2004 | 11.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DA CONTA CORRENTE DO PETI-58.063-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2004 | 201.60 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2004 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2004 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/tratamento de saude, dest.a pessoa carente, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005124894407 | ALEXSANDRO DE PAULA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIASIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2004 | 200.00 | 00003238082477 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2004 | 200.00 | 00004658082470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2004 | 300.00 | 00061199605468 | MARIA ROSALINA DA SILVA ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2004 | 300.00 | 00084105640410 | LUIZ ARISTIDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2004 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2004 | 1590.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2004 | 1048.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2004 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2004 | 233.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2004 | 18.48 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALSEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2004 | 280.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2004 | 42.71 | 00003515189408 | JACY BATISTA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2004 | 315.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003, COMO CARGO DE CHEFE DIV. MANUTENCAO, LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2004 | 250.00 | 05750780000100 | ERI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2004 | 80.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRO EM SANTA TEREZINHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2004 | 302.85 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/07/2004 A 22/08/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2004 | 36.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO TECIDOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2004 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2004 | 131.04 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/09/2004 | 321.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2004 | 1361.30 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2004 | 1480.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL.AO MES DE AGOSTO/2004 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2004 | 25.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO EMP. 4654, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2004 | 2227.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2004 | 300.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 200Km RODADOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ JANGADA E RIACHO D'AGUA NOS DIAS 08 E 22/08/2004, NO ONIBUS PARTICULAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2004 | 42.43 | 00000000000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FRETE DO CALIPER Obb832 DO ONIBUS PL.MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2004 | 538.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DE PANORAMA, ESCOLA MARIA DA CONCEICAO E JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2004 | 864.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, COL. WALDECYR E ITABATINGA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2004 | 271.40 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2004 | 732.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR, BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2004 | 556.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE MATA DE VARA E GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/09/2004 | 12594.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/09/2004 | 105.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2004 | 779.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/09/2004 | 1389.05 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12,5(DOZE HORAS E CINQUENTA MINUTOS) DE MAQUINA MICHIGAN P/ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SANTA TEREZINHA E UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2004 | 3647.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/09/2004 | 45.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/09/2004 | 100.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/09/2004 | 334.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2004 | 2.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2004 | 60.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/09/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL. MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/09/2004 | 1500.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO VII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/09/2004 | 420.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 14(QUATORZE) PLACAS PUBLICITARIAS DESTINADAS AOS CAMAROTES DO VII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/09/2004 | 1650.00 | 00054770793472 | IOLANDA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA CINTURA FINA NAS FESTIVIDADES DA NOITE DOS MOTORISTAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/09/2004 | 390.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)PADROES DOADO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/09/2004 | 3429.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/09/2004 | 750.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/09/2004 | 1934.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/09/2004 | 120.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KFJ-3351-PE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/09/2004 | 3535.69 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/09/2004 | 1785.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/09/2004 | 1268.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/09/2004 | 24.00 | 03313936000160 | ELETROSAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/09/2004 | 1762.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO E HOSPITAL DISTRITAL REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/09/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/09/2004 | 334.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA REL.AO MES DE JULHO/2004 E CASARAO REL.AO MES DE AGOSTO/2004 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/09/2004 | 500.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CARROS PERTENCENTES A SEC,DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/09/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/09/2004 | 420.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PL.MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL.MMO-1571 E MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/09/2004 | 470.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA UTI MOVEL PL. MNJ-8900 E OE-3044-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/09/2004 | 550.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PL.MOQ-2474 E OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/09/2004 | 889.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/09/2004 | 2023.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/09/2004 | 6070.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/09/2004 | 340.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A UTI MOVEL PL. MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/09/2004 | 174.60 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/09/2004 | 480.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS, P/UNIDADES DO PSF DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/09/2004 | 574.00 | 81580136000110 | CARLOS TADEU ANTONIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A UTI MOVEL PL. MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/09/2004 | 2370.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/09/2004 | 180.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/09/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/09/2004 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/09/2004 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/09/2004 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/09/2004 | 6257.52 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/09/2004 | 45.00 | 00003259564489 | SEVERINA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/09/2004 | 375.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/09/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/09/2004 | 524.69 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/09/2004 | 250.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/09/2004 | 250.00 | 00083018182472 | VALTER MONTEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/09/2004 | 100.00 | 00003330142430 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/09/2004 | 2615.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/09/2004 | 300.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/09/2004 | 30.00 | 00077959302715 | JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES | PAG.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/09/2004 | 30.74 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | PAG.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/09/2004 | 50.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | PAG.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/09/2004 | 91.52 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/09/2004 | 108.70 | 00003520162482 | MARIA JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/09/2004 | 109.39 | 00059130890497 | ROSEDETE EMILIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/09/2004 | 335.00 | 00004616466416 | RIVANIA SILVA DAS CHAGAS | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude e compra de medicamentos, desinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/09/2004 | 1110.29 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/09/2004 | 50.00 | 00096207078420 | COSMA ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/09/2004 | 60.00 | 00001294696459 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | PAG.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/09/2004 | 390.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/09/2004 | 770.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATRO 120B, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/09/2004 | 500.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 6,25(SEIS HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS) DA MAQUINA MICHICAN P/ ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ENGENHO NOVO II E JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/09/2004 | 144.00 | 24153496000100 | ELETRO IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/09/2004 | 5000.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/09/2004 | 53.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA E CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE II, , ENG. NOVO REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/09/2004 | 1773.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/09/2004 | 70.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/09/2004 | 72.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/09/2004 | 106.52 | 00004486658400 | JOSE FRANCISCO APOLINARIO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/09/2004 | 1410.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento, reconhecimento de paternidade, 2ºvia de obito, certidao de divorcio e realizacoes de casamentos, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/09/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/09/2004 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/09/2004 | 800.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO REVBPC-4ºETAPA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/09/2004 | 200.00 | 00003014718432 | ANDREIA CARLA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/09/2004 | 147.70 | 00005299938489 | FERNANDA PEREIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2004 | 50.00 | 00048260177404 | LUCIA FATIMA LOPES DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO HERMINIO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.+ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FLAVIANA MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/09/2004 | 113.80 | 00050874136415 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/09/2004 | 200.00 | 00019598440400 | JOSE SALVINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/09/2004 | 66.76 | 00003270144407 | ANA PAULA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/09/2004 | 50.00 | 00079426123415 | GEOVANIO DOS SANTOS AMORIM | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIPE DAMASIO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/09/2004 | 115.00 | 00048259675404 | MARIA EMILIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/09/2004 | 100.00 | 00005249281427 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/09/2004 | 105.00 | 00058048618400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/09/2004 | 40.00 | 00057157340453 | JURACI MENDES DE SOUZA BATISTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer afce a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/09/2004 | 170.00 | 00005560383473 | EDSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/09/2004 | 242.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/09/2004 | 300.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/09/2004 | 106.56 | 00004308333423 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/desepsas c/exames medicos, desinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/09/2004 | 50.00 | 00051106655400 | MARINA MARINHO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/09/2004 | 120.00 | 00006103458854 | ESTELITA MARIA DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/09/2004 | 90.76 | 00005953773439 | ADRIANA CARVALHO FREITAS DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/09/2004 | 200.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/09/2004 | 200.00 | 00002982166470 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/09/2004 | 100.00 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/09/2004 | 145.00 | 00004187788417 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/09/2004 | 300.00 | 00016040600420 | GILBERTO BORGES DA COSTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/09/2004 | 255.47 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/09/2004 | 1758.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/09/2004 | 2133.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS REMUNERADAS REF.AO EXERCICIO DE 2003, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/09/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/09/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/09/2004 | 655.32 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/09/2004 | 2965.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/09/2004 | 814.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/09/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JULHO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/09/2004 | 700.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. MNJ-4264-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/09/2004 | 3300.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 02 A 03/08/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/09/2004 | 6600.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOCO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO MES DE AGOSTO/2004 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/09/2004 | 6000.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE SAO JOSE E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/09/2004 | 3000.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/09/2004 | 350.00 | 00021492948420 | JOSE GUEDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LATERAL DO LADO DIREITO E PARA-CHOQUES DO ONIBUS PL.ADX-5897,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/09/2004 | 1125.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.AFK-4087, MNJ-4085 E MNJ-4243, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4196, ADX-5897 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/09/2004 | 560.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO KOMBI PL.MNJ-4354 E GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/09/2004 | 750.00 | 00078999944468 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPICK PL.MNJ-4264 E KOMBI PL.MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/09/2004 | 350.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BESTA PL.MNJ-4087 E MMP-5972, DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/09/2004 | 3450.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PL.MNC-4251, MNJ-4243, MNJ-4087, MNJ-4045, MNJ-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/09/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL.MNJ-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/09/2004 | 350.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/09/2004 | 450.14 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A CARROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/09/2004 | 45.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00002937866409 | FABIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/09/2004 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/09/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/09/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/09/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI , CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/09/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2004 | 60.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2004 | 1490.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/09/2004 | 36.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DE MASSANGANA REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004 E PANORAMA REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/09/2004 | 920.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/09/2004 | 146.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/09/2004 | 4978.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/09/2004 | 141.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIADE ESCOLAR DO SITIO MASSANGANA I REL,AOS MESES DE SET, OUT E DEZ/2002 E JAN, ABRIL DE DEZ/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/09/2004 | 446.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | MARCELO DA SILVA/OUTROS | PAGA.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA 7º FORRO FOGO, REALIZADA NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA/OUTROS | PAG.REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO 7º FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2004 | 599.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA ESCOLA DE RIACHO D'AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/09/2004 | 3720.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/09/2004 | 30.74 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/09/2004 | 11.52 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO EMPENHO 4856, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/09/2004 | 99.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/09/2004 | 7.92 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO EMPENHO 4876, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/09/2004 | 75.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 46 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/09/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/09/2004 | 1428.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/09/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de agosto/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/09/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/09/2004 | 324.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/09/2004 | 147.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/09/2004 | 1070.43 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/09/2004 | 16.30 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE FARDOS DE PIPOCA E PACOTES DE BOLAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE , CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. ao mes de agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/09/2004 | 598.29 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de agosto/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/09/2004 | 734.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/09/2004 | 100.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/09/2004 | 640.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ ATENDIMENTO NA UNIDADE PSF DE JANGADA, NO AUTO PARTICULAR PL. MOP-1240-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2004 | 17.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados em exame citologico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/09/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/09/2004 | 40.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/09/2004 | 450.00 | 00006946726456 | LEDA MARINA DE ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/09/2004 | 425.00 | 00002080634470 | JOSE GILBERTO DE LIMA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/09/2004 | 1105.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/09/2004 | 144.06 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/09/2004 | 2564.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/09/2004 | 250.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 PORTOES DE 04 GRALHAS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/09/2004 | 410.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/09/2004 | 580.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284 E KIE-5542, MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/09/2004 | 380.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PL.MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/09/2004 | 320.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DE PATRIMONIO AS CIDADES DE INGA-PB, CAAPORA-PB E JOAO PESSOA-PB P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E TRANSPORTANDO O SEC.DE DESENVOLVIMEWNTO MUNICIPAL P/INSPECAO DAS ESTRADAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/09/2004 | 1180.00 | 00004392303497 | JANIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01(UM) ABRIGO DE ONIBUS INSTALADO NA RUA DO JARDIM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2004 | 650.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD 6610 E 5610, TRATOR VALMET 785 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/09/2004 | 300.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES A ZONA RURAL P/DESOBTRUCAO DE BUEIROS DAS ESTRADAS DE UNA DE SAO JOSE E ESTRADA PRINCIPAL DE COQUEIRINHO, NO AUTO PARTICULAR PL. MXR-8088-PB, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2004 | 910.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PEDRAS PARALELEPIPEDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2004 | 240.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE REF.AO MES DE AGOSTO/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2004 | 240.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CAMINHAO PL.KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR DA PATROL 120B, TRATOR FORD 6610 E 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2004 | 255.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/09/2004 | 147.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/09/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/09/2004 | 300.00 | 00001260084426 | ELIZABETH XAVIER DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/09/2004 | 200.00 | 00054206065420 | EUNICE MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/09/2004 | 200.00 | 00052735109453 | IZABEL ANA DA CONCEICAO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/09/2004 | 5441.93 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/09/2004 | 400.00 | 00085328286472 | LINDALVA ROBERTO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/09/2004 | 200.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LOURDEMAR VICENTE CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004223372424 | EDSON FERREIRA MARINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | REJANE VIEIRA DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/09/2004 | 200.00 | 00001205434437 | DURVAL MIRANDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/09/2004 | 200.00 | 00005265734490 | MARIA EMELIA MIRANDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/09/2004 | 246.00 | 00023918446468 | LUIS MAURICIO DE OLIVEIRA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE SAO PAULO PARA ESTA CIDADE, TENDO EM VISTA A PRECARIEDADE DE SEU ESTADO FISICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVALDO SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/09/2004 | 135.00 | 00003775587454 | JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/09/2004 | 50.00 | 00073904732404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/09/2004 | 40.34 | 00002441193414 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/09/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/09/2004 | 350.00 | 00005760107402 | SEVERINA ANA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/09/2004 | 50.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IRENILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2004 | 80.00 | 00059111755415 | ANTONIO VALDEMIR INACIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2004 | 200.00 | 00001933282401 | MARIA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2004 | 250.00 | 00043443141404 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/09/2004 | 250.00 | 00057136572487 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2004 | 140.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2004 | 63.51 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA VCARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/09/2004 | 120.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000012625485 | OLINARIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004644088498 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/09/2004 | 300.00 | 00049144448449 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/09/2004 | 400.00 | 00065182596472 | MARIA CARMO SILVA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/09/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LEONALDO LADISLAU DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/09/2004 | 300.00 | 00080639470459 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/09/2004 | 300.00 | 00002245690400 | ELIANE MACIEL DE LIMA | pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/09/2004 | 100.00 | 00005593483809 | MARIA NUNES PIMENTEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/09/2004 | 50.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/09/2004 | 100.00 | 00047525371415 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/09/2004 | 120.00 | 00052666786404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/09/2004 | 350.00 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/09/2004 | 40.00 | 00004855865419 | GILDETE JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao ,destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/09/2004 | 200.00 | 00098334999453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/09/2004 | 100.00 | 00006518511494 | JOSINETE MELO DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/09/2004 | 150.00 | 00069744939400 | AMARA SANTANA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/09/2004 | 250.00 | 00071218882468 | HILDA DANTAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2004 | 150.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2004 | 240.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO P/AMENIZAR PROBLEMAS DE COLUNA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2004 | 100.00 | 00048259659468 | JOSEFA CECILIA BEZERRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2004 | 100.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFFFFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002104635462 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2004 | 50.00 | 00070756325404 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/09/2004 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 200g DE MULTI-MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/09/2004 | 900.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/09/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/09/2004 | 281.10 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/09/2004 | 3658.89 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA DO CONSULTORIO MEDICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CONSULTORIO MEDICO DE MATA DE VARA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00482004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2004 | 86.85 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/09/2004 | 1847.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/09/2004 | 6521.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/09/2004 | 24031.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/09/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/09/2004 | 21153.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/09/2004 | 674.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/09/2004 | 1600.00 | 01062485000100 | MR TRAVEL OPERADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A KIT DE VIAGEM JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/09/2004 | 10288.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/09/2004 | 400.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40(QUARENTA) MASTROS DE BANDEIRA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/09/2004 | 150.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/09/2004 | 410.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NAS ESCOLAS DE SALAMARGO, JANGADA, PANORAMA E RIACHO D'AGUA NA ZONA RURAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/09/2004 | 1500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CARROS PERTENCENTAS A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/09/2004 | 5834.20 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CARROS PERTENCENTAS A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/09/2004 | 21.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/09/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARROCERIA C/TROCA DAS CHAPAS LATERIAIS DO ONIBUS PL. MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/09/2004 | 1011.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ADX-5897-PB E AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/09/2004 | 300.00 | 00006908215490 | ALINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DE ESTUDOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TURMA CONCLUINTE/2004 DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU-UVA, CONFORME DOUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/09/2004 | 2124.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/09/2004 | 350.00 | 00003113358450 | ROSIANE FERREIRA CORDEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/09/2004 | 50.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/09/2004 | 30.00 | 00003223948481 | MARLUCE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/09/2004 | 60.00 | 00020569262453 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/09/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELITA VITOR PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/09/2004 | 30.00 | 00087268477449 | ANTONIO COELHO DE BULHOES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/09/2004 | 30.00 | 00009605697742 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/09/2004 | 50.00 | 00075618010410 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003519452456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/09/2004 | 50.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/09/2004 | 240.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/09/2004 | 300.00 | 00030398746400 | ROSITANIA MISAEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/09/2004 | 41.44 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/09/2004 | 33.66 | 00050253131472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/09/2004 | 42.30 | 00065183142491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/09/2004 | 50.58 | 00000000000000 | JOSE BERNARDO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/09/2004 | 80.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/09/2004 | 63.65 | 00004928738446 | LEOVERGILDO GALDINO DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMNTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/09/2004 | 30.78 | 00066786258468 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/09/2004 | 290.00 | 00026307170468 | JOAO TERTULIANO DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/09/2004 | 290.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/09/2004 | 280.00 | 00057156034472 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/09/2004 | 97.87 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/09/2004 | 300.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/09/2004 | 34.92 | 00004394552435 | VERA LUCIA MOISES PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/09/2004 | 145.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003970921481 | MARIA JOSE FARIAS DA COSTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/09/2004 | 186.69 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/09/2004 | 60.00 | 00006936791409 | EDIELSON DAS CHAGAS SILVA | PAG.EF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/09/2004 | 54.01 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/09/2004 | 96.15 | 00023263660420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/09/2004 | 44.96 | 00002007075407 | FRANCISCA DE ASSIS GUEDES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2004 | 200.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2004 | 300.00 | 00003693871477 | CRISTIANO TAVARES DE MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/09/2004 | 300.00 | 00029994519468 | IDETE JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/09/2004 | 150.00 | 00006490467810 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA INES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRENILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIENE CORDEIRO DE ASSIS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DENIZE MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/09/2004 | 200.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/09/2004 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/09/2004 | 60.00 | 00059130660491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/09/2004 | 20.00 | 00061233404415 | IRACI MARIA MARTINS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/09/2004 | 50.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/09/2004 | 250.00 | 00001903678498 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/09/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA CAMA E UM COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/09/2004 | 26.41 | 00003855975418 | MARIA REJANE DIAS DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/09/2004 | 120.00 | 00005954662495 | MARCILIA BARBOSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/09/2004 | 100.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMP. REL.AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2004 | 100.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/09/2004 | 40.00 | 00061212539400 | ROSA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/09/2004 | 107.73 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/09/2004 | 1040.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS P/ATENDIMENTO NO PSF DE JANGADA, NO AUTO PARTICULAR PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/09/2004 | 1120.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ATENDIMENTO NO PSF DE BELA ROSA, NO AUTO PARTICULAR PL. KFJ-3351-PE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/09/2004 | 289.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CREUNICE MACHADO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/09/2004 | 240.00 | 00002170626441 | OLIMPIO ANTONIO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/09/2004 | 50.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/09/2004 | 120.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE PAULO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/09/2004 | 250.00 | 00004440344470 | CARLOS ARAGONES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROSANIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/09/2004 | 300.00 | 00068666020415 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO LEANDRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/09/2004 | 300.00 | 00004472595478 | REGINALDO JOQUIM DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EVA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/09/2004 | 30.00 | 00004725312479 | JOSEFA TEOFILO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MACICLEIDE MARIA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/09/2004 | 30.00 | 00003889073476 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/09/2004 | 54.53 | 00000000000000 | KARLA MICHELY FERREIRA BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/09/2004 | 500.00 | 00054205522487 | MOSELITA MISAEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA CAMA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/09/2004 | 36.00 | 00004725315494 | MARIA GLORIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de um colchao de solteiro, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/09/2004 | 100.72 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/09/2004 | 51.77 | 00048259195453 | LUSENIRA ANESIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISAQUE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/09/2004 | 25.29 | 00000000000000 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/09/2004 | 60.00 | 00082985669472 | MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO NOVAES DE CASTRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/09/2004 | 140.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/09/2004 | 140.00 | 00061200026420 | MARIA PEREIRA RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/09/2004 | 31.97 | 00000000000000 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/09/2004 | 60.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/09/2004 | 50.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ERONICE MARIA DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/09/2004 | 43.52 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/09/2004 | 698.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/09/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/09/2004 | 2597.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/09/2004 | 487.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/09/2004 | 1441.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/09/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/09/2004 | 10.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/09/2004 | 62.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/09/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/09/2004 | 7250.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/09/2004 | 2084.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/09/2004 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR/SIR, NO PERIODO DE 05 A 09/06/2004 NA SEDE DO INCRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/09/2004 | 100.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/09/2004 | 80.00 | 00026794349434 | TEREZINHA SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/09/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de custear despesas c/ exames medicos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/09/2004 | 77.10 | 00087375079404 | DULCINETE ALEXANDRE PEREIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/09/2004 | 40.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/09/2004 | 100.00 | 00004708400489 | MARIA JOSE PEREIRA DE PONTES | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VALERIA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/09/2004 | 200.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/09/2004 | 100.00 | 00038129370425 | INALDA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/09/2004 | 71.92 | 00021492859400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/09/2004 | 100.00 | 00082976058415 | DINALDO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/09/2004 | 100.00 | 00003624392492 | FABIANO MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/09/2004 | 500.00 | 00004729459474 | MARIA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/09/2004 | 440.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/09/2004 | 313.95 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/09/2004 | 4400.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/09/2004 | 84.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/09/2004 | 53.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADO AO CONVENIO FUNASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/09/2004 | 105.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES)FAIXAS EDUCATIVAS, DESTINADA AO CONVENIO FUNASA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/09/2004 | 320.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS E FOLHETOS DESTINADOS AO CONVENIO FUNASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/09/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/09/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/09/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/09/2004 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/09/2004 | 960.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE)DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, C/ DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/09/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/09/2004 | 260.00 | 00005233609401 | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE SEU PERIODO DE AFASTAMENTO P/CONCORRER A CARGO ELETIVO REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/09/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/09/2004 | 260.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/09/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/09/2004 | 700.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A 14(QUATORZE) DIARIAS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/09/2004 | 3580.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2004 | 900.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, DURANTE OS DIAS 13/07, 20/07, 27/07, 30/07, 04/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09 E 24/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2004 | 60.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | PAG.REF.AOS SERV.PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIO EM AGOSTO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMADEM , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2004 | 400.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/09/2004 | 260.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/09/2004 | 100.00 | 00004667600438 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/09/2004 | 400.00 | 00015119602487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/09/2004 | 22.70 | 00006149568466 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/09/2004 | 36.81 | 00079425780463 | MARIA JOSE LUIS BISPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/09/2004 | 50.00 | 00025417819468 | MANOEL OSCAR DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/09/2004 | 150.00 | 00004599301418 | MARIA DA CONCEICAO FLORENCIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2004 | 30.00 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2004 | 30.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/09/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/09/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/09/2004 | 1320.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/09/2004 | 19528.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/09/2004 | 65.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/09/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/09/2004 | 65.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/09/2004 | 65.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/09/2004 | 65.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/09/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES SETEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/09/2004 | 130.00 | 00005210311414 | JOHNNY RODRIGUES BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/09/2004 | 416.00 | 00086427520415 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2004 A 06/09/2004, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/09/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/09/2004 | 338.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO ANO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/09/2004 | 260.00 | 00004081081425 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO G.E.M. MATA DE VARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/09/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/09/2004 | 268.66 | 00006671289484 | DANIELLE CASSIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE SEVERINA MARIA DE ARAUJO, EM LICENÇA P/TARATMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 01/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/09/2004 | 260.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/09/2004 | 260.00 | 00006678611497 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA GESTAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2004 | 195.00 | 00006179073406 | MARCELINO JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2004 | 195.00 | 00005891154480 | DEIVTON SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/09/2004 | 195.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2004 | 195.00 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2004 | 7414.56 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/09/2004 | 2769.99 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/09/2004 | 900.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/09/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/09/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/09/2004 | 68189.73 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/09/2004 | 1519.06 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/09/2004 | 20.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/09/2004 | 173414.09 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/09/2004 | 1128.14 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/09/2004 | 152.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A BESTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/09/2004 | 7221.59 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/09/2004 | 101.56 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/09/2004 | 100.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/09/2004 | 844.54 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/09/2004 | 88.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/09/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE SETEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/09/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de malimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/09/2004 | 63.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/09/2004 | 100.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR PL.MMR-6958-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/09/2004 | 92.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/09/2004 | 5081.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AOS MESES DE MARCO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/09/2004 | 106879.90 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/09/2004 | 26209.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DA GESTAO PLENA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/09/2004 | 465.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/09/2004 | 8030.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/09/2004 | 17920.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/09/2004 | 55686.75 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/09/2004 | 3474.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/09/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/09/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.A 3ª PARCELA, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/09/2004 | 34858.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REL.A DIFERENCA DE REPASSE FEDERAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/09/2004 | 1644.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2004 | 2038.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2004 | 1845.60 | 01189171000173 | MEGAMED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/09/2004 | 20.00 | 00096228920430 | ISRAEL RODRIGUES DE PONTES | Paga.ref.a ajuda financeira p/f aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2004 | 30.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | Paga.ref.a ajuda financeira p/f aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2004 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Correspondente ao pagamento de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2004 | 12.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2004 | 174.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2004 | 11368.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/09/2004 | 613.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2004 | 25041.50 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/09/2004 | 61.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/09/2004 | 16.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2004 | 1227.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2004 | 4330.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2004 | 3401.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2004 | 10588.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2004 | 74601.05 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBROO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2004 | 1492.72 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2004 | 250.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MMP-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/09/2004 | 1900.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/09/2004 | 80.25 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba da garagem muinicipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/09/2004 | 72.00 | 24153496000100 | ELETRO IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/09/2004 | 340.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL.MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/09/2004 | 661.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY E GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/09/2004 | 195.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MACIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/09/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/09/2004 | 24.93 | 00044947607491 | GILZA PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/09/2004 | 80.00 | 00003294656432 | EDNALDO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/09/2004 | 40.00 | 00061207519472 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/09/2004 | 48.76 | 00006290589466 | LUCIENE DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/09/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/09/2004 | 30.00 | 00061233536400 | JOSELIA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/09/2004 | 37.34 | 00004344157400 | JOSEFA ETELVINA DOS S. LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/09/2004 | 55.00 | 00000000000000 | EVANEIDE MARIA DA FONSECA DA SILVA MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/09/2004 | 10.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/09/2004 | 34.82 | 00057157243415 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/09/2004 | 33.22 | 00064585255400 | EDJANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/09/2004 | 65.04 | 00023648465449 | PAULO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/09/2004 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia ref. ao pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/09/2004 | 5187.71 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/09/2004 | 46.64 | 00000000000000 | DALVA HELENA DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/09/2004 | 94.64 | 00038141361449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/09/2004 | 63.76 | 00004734346445 | SEVERINA BORGES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/09/2004 | 39.62 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/09/2004 | 384.00 | 00004144131483 | JOSE MAVIAEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO CADUNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2004 | 75.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/09/2004 | 120.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/09/2004 | 2286.85 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/09/2004 | 360.00 | 09059684000171 | EDICOES BAGACO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/09/2004 | 569.18 | 00020348100400 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO | PAG.REF. A DIFERENCA DO REPASSE FEDERAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE MEDICA DO POSTO DE ITABATINGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/09/2004 | 60.00 | 00004241492495 | JOSE EGILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2004 | 260.00 | 00053137388449 | AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO | PAG.REF.A DIFERENCA SALARIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/09/2004 | 115.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/09/2004 | 24.12 | 00073904171453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/09/2004 | 72.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/09/2004 | 38.19 | 00075618052415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/09/2004 | 52.83 | 00000000000000 | IVANILDO DIONISIO RUFINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/09/2004 | 27.45 | 00000000000000 | JOAQUIM R. DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/09/2004 | 21.10 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/09/2004 | 100.00 | 00006534734435 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/09/2004 | 45.00 | 00044293720472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/09/2004 | 150.00 | 00004195948410 | GRACIETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/09/2004 | 200.00 | 00003647373443 | MARIA JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/09/2004 | 193.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/09/2004 | 300.00 | 00006908215490 | ALINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DE ESTUDOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/09/2004 | 390.00 | 00004324871400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NO PERIODO DE 16/08 A 30/09/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/09/2004 | 125.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados no gol pl.MNJ-4394, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2004 | 130.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA HELENA DE ABREU BARROS, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A 08/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2004 | 2400.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2004 | 5550.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 012 A 29/09/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2004 | 195.00 | 00006976499466 | FRANKLIN ORLINO DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/09/2004 | 1218.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL.MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2004 | 1200.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TRAVES DESTINADO AO CAMPO DE ENGENHO NOVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/09/2004 | 29.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/09/2004 | 2.25 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DO PSF DO CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2004 | 875.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2004 | 100.00 | 00005650172412 | MARCIO ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2004 | 50.00 | 00003378453443 | ROSIANE PONTES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2004 | 100.00 | 00006869822409 | DRYELLI BERNARDO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2004 | 338.00 | 00002007075407 | FRANCISCA DE ASSIS GUEDES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2004 | 350.00 | 00001276597819 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2004 | 100.00 | 00071862471487 | ZELMA BERNARDO DIAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2004 | 50.00 | 00065184980482 | MARIA ALDA DE AQUINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2004 | 40.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/09/2004 | 30.00 | 00020394233468 | MARIA DE SOUZA PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2004 | 50.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NILDA MARIA VERISSIMO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/09/2004 | 82.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/09/2004 | 300.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/09/2004 | 300.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2004 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2004 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2004 | 1210.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOSPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE GINECOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/09/2004 | 84.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2004 | 1624.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/09/2004 | 1958.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/09/2004 | 840.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA PARA COMBATE A LEISHIMANIOSE(CALAZAR) E VACINA ANTI-RABICA, NO AUTO PARTICULAR PL. MOP-1240-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/09/2004 | 840.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ AS UNIDADES DO PSF DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/09/2004 | 36.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/09/2004 | 664.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/09/2004 | 68.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/09/2004 | 46.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/09/2004 | 160.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PL.AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2004 | 230.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2004 | 9625.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/09/2004 | 322.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AOS COL. WALDECI CAVALCANTE, JACIRA E GUME, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/09/2004 | 4128.00 | 05128705000102 | BARBOSA CONSTRUCOES | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/09/2004 | 200.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2004 | 680.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL 120B, 6610 E CACAMBA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/09/2004 | 120.00 | 04838243000154 | IMPRIME - CARTUCHOS RECICLADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS, DESTINADOA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2004 | 4116.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/09/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/09/2004 | 300.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 HORAS DA MAQUINA MICHICAN NA GALERIA DA AV. SEVERINO BORGES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/09/2004 | 195.00 | 00003958721460 | JEFFERSON AGNELO DE LIMA BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2004 | 3050.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2004 | 3300.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENG. NOVO I, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 28/09/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2004 | 6000.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 28/09/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2004 | 240.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES E SUPERVISORES DE ENSINO P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 24/09/2004, EM SUBSTITUICAO DA BESTA NBJ-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2004 | 5100.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE NO PERIODO DE 01 A 28/09/2004, NO TURNO DA MANHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/09/2004 | 719.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2003, REL.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/09/2004 | 2468.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2003, REL.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/09/2004 | 3565.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/09/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/09/2004 | 300.00 | 00001850948488 | MARIA JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/09/2004 | 402.00 | 00087413051400 | MARIA ELIENE PEREIRA FERNANDES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/09/2004 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/custar despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/09/2004 | 300.00 | 00002673386432 | JOSE NILSON DE ARAUJO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/09/2004 | 200.00 | 00096546557487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/09/2004 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/09/2004 | 30111.15 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/09/2004 | 126.00 | 00085579254415 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/09/2004 | 300.00 | 00027018531845 | EDNALDO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/09/2004 | 200.00 | 00005926803470 | RENATA MARIA FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2004 | 5707.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/09/2004 | 940.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2004 | 300.00 | 00002546652419 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2004 | 42.71 | 00035316713400 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/09/2004 | 96.50 | 00005121953402 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/09/2004 | 100.00 | 00038116669400 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM FOGAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/09/2004 | 240.00 | 00001965245471 | JOSE NILTON SEBASTIAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/09/2004 | 250.00 | 00026267489434 | ISRAEL MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/09/2004 | 35.00 | 00003232489427 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2004 | 39.54 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2004 | 49.51 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/09/2004 | 90.51 | 00023266325400 | MARIA DA PENHA CASSIANO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/09/2004 | 300.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/09/2004 | 35.00 | 00086925326491 | JOSEFA MARIA FELIX DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2004 | 60.00 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2004 | 10.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/09/2004 | 324.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2004 | 497.40 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2004 | 100.00 | 00054618924420 | PAULO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMETO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/09/2004 | 4.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2004 | 662.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2004 | 616.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2004 | 136.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2004 | 35730.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2004 | 1561.54 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2004 | 6892.69 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2004 | 1822.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2004 | 3050.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2004 | 2810.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2004 | 35.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2004 | 64.73 | 00002137198436 | BERNADETE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2004 | 3692.43 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2004 | 35.32 | 00002076436448 | ANTONIA OLIVEIRA DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2004 | 7618.15 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2004 | 20.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUYISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2004 | 50.24 | 00044305680491 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2004 | 27.04 | 00086407309468 | ANTONIO GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2004 | 85.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AAJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2004 | 66.21 | 00003498071408 | VALDILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AAJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2004 | 88.17 | 00004671042479 | THIAGO HENRIK MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINAMCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2004 | 20.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2004 | 100.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AAJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2004 | 63.76 | 00004734346445 | SEVERINA BORGES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2004 | 94.64 | 00038141361449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2004 | 46.64 | 00000000000000 | DALVA HELENA DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2004 | 329.00 | 00023263660420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2004 | 84.80 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de material de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/10/2004 | 150.00 | 00075940574491 | MANOEL BATISTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/10/2004 | 150.00 | 00047484985449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/10/2004 | 100.00 | 00002592234411 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/10/2004 | 400.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/10/2004 | 400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/10/2004 | 400.00 | 00048260010453 | JOELMA GUEDES DE O. HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENTER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003282867450 | ODETE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENTER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENTER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/10/2004 | 459.50 | 00005530192440 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2004 | 100.00 | 00066756480472 | MARIA JOSE FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENTER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2004 | 295.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2004 | 100.00 | 00040783243472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2004 | 400.00 | 00032478631415 | PEDRO GONCALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2004 | 38.01 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2004 | 154.81 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2004 | 40.76 | 00000000000000 | SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2004 | 25.32 | 00000000000000 | MAIA DA PENHA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2004 | 160.00 | 00023266066472 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENTER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/10/2004 | 343.49 | 00000000000000 | HENRIQUE VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 17M DE UM POCO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2004 | 29.08 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2004 | 92.81 | 00001976509459 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2004 | 27.00 | 00003014718432 | ANDREIA CARLA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2004 | 68.00 | 00005374769464 | LUCIANO TOSCANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2004 | 83.56 | 00047525401420 | NADETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2004 | 200.00 | 00035445203468 | JOSE SEVERINO JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2004 | 16.12 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMNETOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2004 | 71.64 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda finnaceira p/fazer face a despesas c/exames medicos e compra de medicamentos,destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2004 | 640.00 | 00001955747458 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2004 | 30.00 | 00069759715449 | VANIA LUCIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2004 | 4253.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/10/2004 | 5568.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2004 | 6319.75 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2004 | 1040.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2004 | 3583.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2004 | 12251.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2004, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2004 | 3584.43 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/10/2004 | 29889.10 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2004 | 9354.13 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2004 | 3470.06 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2004 | 60.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2004 | 308.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2004 | 1070.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADIS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/10/2004 | 64.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A TOPICK PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/10/2004 | 2133.33 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/1999 A 02/01/2000, MAIS 1/3 (UM TERCO) DAS RESPECTIVAS FERIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/10/2004 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/10/2004 | 1112.20 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/10/2004 | 292.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/10/2004 | 40.00 | 00003596344433 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/10/2004 | 40.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/10/2004 | 94.10 | 00029130190487 | GENARIO JOSE ROSENO | pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/10/2004 | 5.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/10/2004 | 40.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/10/2004 | 537.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/10/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/10/2004 | 330.00 | 00089041755420 | MICHELINE DE SOUZA LIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/10/2004 | 2231.40 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/10/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/10/2004 | 120.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/10/2004 | 2078.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/10/2004 | 2731.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/10/2004 | 11880.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/10/2004 | 3269.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/10/2004 | 118.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/10/2004 | 2066.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/10/2004 | 4467.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/10/2004 | 300.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO E UM(UM)LIQUIDIFICADORPAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO E 01(UM)LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A ESCOLA DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/10/2004 | 103.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/10/2004 | 17.68 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AOS RECOLHIMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/10/2004 | 68.74 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/10/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/10/2004 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/10/2004 | 3571.66 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/10/2004 | 4864.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/10/2004 | 275.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/10/2004 | 1028.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/10/2004 | 62.00 | 00000000000000 | ROSELENE RODRIGUES CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/10/2004 | 121.86 | 00013189131449 | MARIA DA PENHA CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/10/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/10/2004 | 40.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/10/2004 | 2279.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | COSMA GOMES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/10/2004 | 250.00 | 00083018182472 | VALTER MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/10/2004 | 92.00 | 00088824420478 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/10/2004 | 21.10 | 00003647815489 | SERGIANO SERAFIM DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/10/2004 | 275.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/10/2004 | 30.00 | 00082413266453 | ZULEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/10/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/10/2004 | 866.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. E 2a. VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/10/2004 | 300.00 | 00005489516402 | MARIA DA PAZ EPIFANIO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/10/2004 | 1201.78 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/10/2004 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/10/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/10/2004 | 60.00 | 00001310181403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/10/2004 | 50.00 | 00002760162460 | PEDRO CICERO DE MOURA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRAIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/10/2004 | 50.00 | 00066794048434 | CLAUDETE SILVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/10/2004 | 100.00 | 00063241560449 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/10/2004 | 294.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 07/10/2004 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/10/2004 | 224.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/10/2004 | 1630.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/10/2004 | 2536.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/10/2004 | 30.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/10/2004 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao meses de fevereiro e setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/10/2004 | 3083.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao meses de fevereiro e setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/10/2004 | 524.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/10/2004 | 1808.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/10/2004 | 80.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES P/ LOCALIDADE DE CABANA NA BR 101, NO AUTO PL. KFF-2121-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/10/2004 | 279.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/10/2004 | 35.00 | 00004743104424 | CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCACAO DO SOM PARA A COMEMORACAO AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/10/2004 | 312.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/10/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/10/2004 | 400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NAS LOCALIDADES RURAIS, NOS DIAS 09,14,17,20 E 23/09/2004, NO FIAT UNA PL.KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/10/2004 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de setembro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/10/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/10/2004 | 3219.85 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/10/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE AGOSTO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/10/2004 | 3.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/10/2004 | 3216.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/10/2004 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/10/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DO 1º GRAU, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/10/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI , CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/10/2004 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA PE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/10/2004 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00002937866409 | FABIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/10/2004 | 1965.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/10/2004 | 1105.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/10/2004 | 3987.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/10/2004 | 118.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/10/2004 | 4061.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/10/2004 | 506.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE 08(OITO) CARROCINHAS DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/10/2004 | 129.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE 08(OITO) CARROCINHAS DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2004 | 185.00 | 00098333925472 | UELITON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇOES RURAIS DURANTE REUNIAO C/ O DIRETOR DE AGRICLUTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/10/2004 | 88.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/10/2004 | 3300.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 28/09/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/10/2004 | 3300.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/10/2004 | 4200.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOVO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA NOITE E PARA FAZENDINHA, TAPERINHA, ENG. NOVO I, PANORAMA E BELA ROSAII NO TURNO DA TARDE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL.MNJ-4196 NO MES DE SETEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/10/2004 | 900.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/10/2004 | 5700.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE SAO JOSE E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO NOITE, BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 , NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/10/2004 | 157.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/10/2004 | 1618.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/10/2004 | 1693.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, SEC. DE EDUCACAO E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/10/2004 | 110.00 | 00044293836420 | MAURICELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/10/2004 | 486.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/10/2004 | 160.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DO 1º GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/10/2004 | 6824.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/10/2004 | 263.70 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS BOMBAS DAS ESCOLAS DE BELA E ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/10/2004 | 78.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLTIVO DO 1º GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/10/2004 | 515.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 103(CENTO E TRES) CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/10/2004 | 130.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS C/ DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/10/2004 | 10.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ENGENHO NOVO E SANTA TEREZINHA REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/10/2004 | 1876.35 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/10/2004 | 775.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/10/2004 | 3.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/10/2004 | 2161.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/10/2004 | 7629.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/10/2004 | 23880.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 08/10/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/10/2004 | 27520.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/10/2004 | 139.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/10/2004 | 278.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 1100A, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/10/2004 | 895.82 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/10/2004 | 629.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/10/2004 | 975.30 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/10/2004 | 83.34 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/10/2004 | 54.35 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/10/2004 | 510.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL.MMO-1571, MOQ-2472 E MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL.MNJ-4224, OE-3044, MOQ-2474 E MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/10/2004 | 100.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PL.MNJ-4224, MNJ-4364, UNIDADE MOVEL MNJ-8900 E KOMBI MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/10/2004 | 198.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, DURANTE OS DIAS 04, 13, 20 E 27/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/10/2004 | 1464.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/10/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/10/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/10/2004 | 2455.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, HOSPITAL DISTRITAL E CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/10/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/08/2004 A 22/09/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/10/2004 | 5503.50 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/10/2004 | 1935.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/10/2004 | 2386.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/10/2004 | 2740.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/10/2004 | 280.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/10/2004 | 1950.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/10/2004 | 7099.80 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/10/2004 | 13508.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/10/2004 | 597.61 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de seetembro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/10/2004 | 110.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4045, DA SEC.DE saudeCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/10/2004 | 729.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CEAV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/10/2004 | 189.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/10/2004 | 3894.22 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/10/2004 | 252.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/10/2004 | 382.50 | 00000000000000 | TARCIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/10/2004 | 350.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 (quatro) DIARIAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS EM FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 17 A 22/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | APOIO PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, P/ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS EM FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 17 A 22/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2004 | 250.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/10/2004 | 200.00 | 00032134959487 | VERA LUCIA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/10/2004 | 104.00 | 00057474206404 | SEVERINA TRANQUILINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/10/2004 | 47.72 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/10/2004 | 200.00 | 00020394233468 | MARIA DE SOUZA PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/10/2004 | 75.00 | 00006731413496 | JAQUELINE DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/10/2004 | 44.61 | 00000000000000 | HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/10/2004 | 2196.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Distral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/10/2004 | 1085.00 | 00000000000000 | JAIR DE PONTES SOARES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA DE 14/09 A 07/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/10/2004 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF. A DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE-PNASS, NOS DIAS 14 E 15/10/04, NO CEFOR LOCALIDADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. ao mes de setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/10/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4394, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/10/2004 | 195.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRAO DOADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/10/2004 | 11172.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS P/ EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/10/2004 | 260.00 | 00005810685480 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS DE PAIVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/10/2004 | 233.82 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/09 A 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/10/2004 | 338.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/10/2004 | 207.84 | 00006678611497 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA GESTAÇAO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/10/2004 | 311.96 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DA PENHA DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 25/09 A 30/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/10/2004 | 32.50 | 00003958721460 | JEFFERSON AGNELO DE LIMA BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/10/2004 | 32.50 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/10/2004 | 32.50 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/10/2004 | 32.50 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/10/2004 | 32.50 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/10/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES OUTUBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/10/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/10/2004 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PROJETO DANÇANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS,REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/10/2004 | 32.50 | 00006179073406 | MARCELINO JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/10/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/10/2004 | 260.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/10/2004 | 32.50 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/10/2004 | 260.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/10/2004 | 32.50 | 00006976499466 | FRANKLIN ORLINO DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/10/2004 | 32.50 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/10/2004 | 32.50 | 00005891154480 | DEIVTON SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/10/2004 | 233.82 | 00006671289484 | DANIELLE CASSIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 04 A 30/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/10/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/10/2004 | 392.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/10/2004 | 36.82 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO PLANALTO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/10/2004 | 9.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/10/2004 | 2126.25 | 00062118366353 | GEORGE ROBSON IBIAPINA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBSTITUINDO OS MEDICOS JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO NOS DIAS 22,24,27 E 29/09/04;01,04 E 06/10/04 E PAULO DE TARSO BARBOSA NOS DIAS 28/09/04 E 05/10/04 NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/10/2004 | 130.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VERONICA MARIA DE PONTES NA UNIDADE DE SAUDE DE ENGENHO NOVO , DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/10/2004 | 825.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,SUBSTITUINDO A BIOQUIMICA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO CARMO NO MES DE OUTUBRO/2004 NO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/10/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/10/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/10/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/10/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/10/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/10/2004 | 656.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/10/2004 | 10.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS DESTINADO A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/10/2004 | 130.00 | 00002142914489 | MARIA JOANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/10/2004 | 41.46 | 00005157228473 | MARIA DAS DORES SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/10/2004 | 70.62 | 00003274307459 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/10/2004 | 126.38 | 00083338322887 | JOAO SERGIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/10/2004 | 133.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO DESTINADO A BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/10/2004 | 170.00 | 00004418374418 | DANILO DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DIONES JACINTO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/10/2004 | 100.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS DE OLIMPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/10/2004 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/10/2004 | 50.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ENXONAL DE BEBE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ENXOVAL DE BEBE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/10/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/10/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/10/2004 | 350.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/10/2004 | 6900.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/10/2004 | 280.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) FOSSA GRANDES E 04(QUATRO) CAIXAS DE GORDURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/10/2004 | 150.70 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SERVICO DE RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/10/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/10/2004 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/10/2004 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/10/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/10/2004 | 3674.24 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/10/2004 | 5267.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/10/2004 | 65.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO JUIZ DE DIREIRO DESTA COMARCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/10/2004 | 3662.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/10/2004 | 81.66 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/10/2004 | 12.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/10/2004 | 30.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/10/2004 | 100.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/10/2004 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/10/2004 | 100.00 | 00003828914497 | SEVERINO RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/10/2004 | 100.00 | 00004656682403 | MARCOS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/10/2004 | 30.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/10/2004 | 60.00 | 00004724987464 | MARIA JOSE APOLINARIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/10/2004 | 40.00 | 00002807261477 | GILVAN JOSE R. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/10/2004 | 10.00 | 00006430450406 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/10/2004 | 100.00 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/10/2004 | 100.00 | 00016244940482 | ISRAEL MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS TORRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICACAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/10/2004 | 100.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/10/2004 | 100.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/10/2004 | 80.00 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/10/2004 | 50.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/10/2004 | 60.00 | 00045957398420 | SEVERINA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/10/2004 | 90.00 | 00068530498453 | MARILENE APOLINARIO GOMES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/10/2004 | 60.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) VIAGENS C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS NO AUTO PARTICULAR PL.KFJ-3351-PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/10/2004 | 20.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/10/2004 | 30.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/10/2004 | 40.00 | 00003681475415 | JOSE MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/10/2004 | 30.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/10/2004 | 43.86 | 00000000000000 | SEVERINO ROMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/10/2004 | 50.00 | 00006333720488 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/10/2004 | 45.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/10/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/10/2004 | 40.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/10/2004 | 241.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NEVES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/10/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/10/2004 | 560.00 | 00002389862411 | PAULO ROBERTO DE MORAIS JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A ASS. SOCIAL COM DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/FAZER O RECADASTRAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NOS DIAS 14,15,15,20,22 E 23 DE SETEMBRO/2004, NO AUTO PL.MUH-1790, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/10/2004 | 823.00 | 12792107000107 | J.R.PIMENTEL ROCHA SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A UNIDADE MOVEL PL.MNJ-8900 E AMBULANCIA MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/10/2004 | 220.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da unidade IV do projeto GERUS, realizado em Campina, no periodo de 18 a 22/10/2004, na qualidade de Chefe Divisao Vigilancia Epidemiologica deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/10/2004 | 220.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA | Pag.ref.a ajuda de custo p/participar da unidade IV do projeto GERUS, realizado em Campina, no periodo de 18 a 22/10/2004, na qualidade de Chefe Divisao de atencao basica, deste municipio, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/10/2004 | 1892.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2004 | 700.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao ressarcimento de parte das despesas c/ passagens e hospedagem p/ partcipar o Congresso Brasileiro de Enfermagem, no periodo de 24 a 31/10/2004, em Gramado/RS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/10/2004 | 88.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/10/2004 | 11368.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/10/2004 | 174.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/10/2004 | 3119.02 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE OUTUBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/10/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/10/2004 | 141.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/10/2004 | 25343.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/10/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE OUTUBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/10/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/10/2004 | 9600.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/10/2004 | 7991.59 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/10/2004 | 8215.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELEVISOR COLORIDO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/10/2004 | 900.00 | 00039994368168 | WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 5460-7 DA MERENDA ESCOLAR. O REFERIDO RECURSO DESTINA-SE A MERENDA P/OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/10/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/10/2004 | 67195.09 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/10/2004 | 1451.78 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/10/2004 | 2049.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/10/2004 | 20.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM C/DESTINO A TIMBAUBA/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/10/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/10/2004 | 2573.53 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/10/2004 | 74607.55 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/10/2004 | 1480.90 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/10/2004 | 172533.06 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/10/2004 | 1079.96 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/10/2004 | 3663.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/10/2004 | 1140.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/10/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/10/2004 | 139.65 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/10/2004 | 836.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/10/2004 | 534.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/10/2004 | 861.38 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/10/2004 | 369.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/10/2004 | 80.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 80ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/10/2004 | 26746.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DA GESTAO PLENA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/10/2004 | 7859.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/10/2004 | 17920.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/10/2004 | 57023.10 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/10/2004 | 3474.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/10/2004 | 105564.57 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/10/2004 | 18364.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REL.A DIFERENCA DE REPASSE FEDERAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/10/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/10/2004 | 3312.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/10/2004 | 1200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/10/2004 | 5170.50 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/10/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas c/ exames medicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/10/2004 | 537.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/10/2004 | 160.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/10/2004 | 100.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/10/2004 | 30.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/10/2004 | 100.00 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/10/2004 | 100.00 | 00003757992490 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/10/2004 | 100.00 | 00004768768423 | SEVERINO VITOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/10/2004 | 30.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/10/2004 | 40.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/10/2004 | 22.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/10/2004 | 70.00 | 00016568168491 | MARIA VIRGINIA CESAR LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/10/2004 | 612.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/10/2004 | 74.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/10/2004 | 18.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento pelo fornecimento de materail destinado de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/10/2004 | 82.34 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/10/2004 | 40.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)FAIXA P/O DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/10/2004 | 480.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA PARA COMBATE A LEISHIMANIOSE(CALAZAR) E VACINA ANTI-RABICA, NO AUTO PARTICULAR PL. MOP-1240-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/10/2004 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINTALACAO DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/10/2004 | 700.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A 10(DEZ) DIARIAS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/10/2004 | 866.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/10/2004 | 3056.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/10/2004 | 200.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/10/2004 | 160.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CAMINHAO MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/10/2004 | 193.15 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/10/2004 | 178.00 | 04818232000102 | MOTO SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/10/2004 | 1600.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM DESTINADO AO PREFEITO COM DESTINO JOAO PESSO-BRASILIA-JOAO PESSOA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/10/2004 | 165.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/10/2004 | 488.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/10/2004 | 100.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/10/2004 | 20.00 | 00004724990414 | ROSILDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/10/2004 | 231.00 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/10/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/10/2004 | 30.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/10/2004 | 30.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/10/2004 | 140.00 | 00002022240405 | SANDRA MARIA MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/10/2004 | 281.40 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. VIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/10/2004 | 8681.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/10/2004 | 3191.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/10/2004 | 3761.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/10/2004 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/10/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/10/2004 | 420.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/10/2004 | 330.00 | 00050874225434 | EDINEUSA DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/10/2004 | 170.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/10/2004 | 18.00 | 00930087000104 | PRENER-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/10/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/10/2004 | 8255.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/10/2004 | 12883.73 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/10/2004 | 1550.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/10/2004 | 3518.50 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/10/2004 | 32735.70 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO AOS AGRICULTORES E FAMILIARES NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF.DOC.ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/10/2004 | 3565.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/10/2004 | 100.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/10/2004 | 18.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/10/2004 | 16334.93 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/10/2004 | 50.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/10/2004 | 110.00 | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/10/2004 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/10/2004 | 1904.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/10/2004 | 1615.96 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/10/2004 | 10.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/10/2004 | 135.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/10/2004 | 537.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/10/2004 | 70.00 | 00004724990414 | ROSILDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/10/2004 | 60.00 | 00044945477434 | CARLOS ROBERTO DE MENDONCA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/10/2004 | 40.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/10/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/10/2004 | 48.00 | 00052666786404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de material de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/10/2004 | 50.00 | 00005103254409 | SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/10/2004 | 100.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/10/2004 | 60.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/10/2004 | 30.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONCIO DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/10/2004 | 100.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/10/2004 | 100.00 | 00001469526425 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/10/2004 | 4400.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/10/2004 | 269.60 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/10/2004 | 110.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4045, DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/10/2004 | 100.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A5 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/10/2004 | 1906.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/10/2004 | 5.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/10/2004 | 50.00 | 00006220661451 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/10/2004 | 100.00 | 00003945435480 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/10/2004 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/10/2004 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/10/2004 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/10/2004 | 36.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/10/2004 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE RAMAIS COM RETIRADA DO PLUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/10/2004 | 65.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/10/2004 | 478.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/10/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/10/2004 | 1649.80 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CARROCAS DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/10/2004 | 18.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/10/2004 | 9.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/10/2004 | 9.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/10/2004 | 4200.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 05 A 28/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/10/2004 | 4200.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE NO PERIODO DE 06 A 28/10/2004, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/10/2004 | 5400.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 05 A 28/10/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/10/2004 | 65.25 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a sec.de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/10/2004 | 2550.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENG. NOVO I, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 05 A 28/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2004 | 4.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/10/2004 | 24.80 | 24498719000162 | COPIARTE - COPIADORA ARTE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por serviços prestados referente a copias xeregraficas e encadernacao, destinado a esta sec.de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/10/2004 | 39.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ROLETES HELIOS, DESTINADAS A MAQUINAS DE CALCULAR, PERTENCENTES A SEC.DE FINANACAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/10/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/10/2004 | 24.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/10/2004 | 37.84 | 00061209139472 | RISALVA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/10/2004 | 100.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/10/2004 | 19.80 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE 02 MILHEIROS DE BOLSAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/10/2004 | 662.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/10/2004 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/10/2004 | 2066.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2004 | 585.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/10/2004 | 136.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/10/2004 | 36293.33 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/10/2004 | 1679.83 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/10/2004 | 1824.57 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/10/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/10/2004 | 3880.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/10/2004 | 2944.69 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/10/2004 | 1943.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 01(UM) APARELHO TELEFONICO 01(UMA) PLACA DE NIGTH AND DAY LUMINOSAREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/11/2004 | 92.82 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/11/2004 | 23.52 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AOS RECOLHIMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/11/2004 | 140.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/11/2004 | 322.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/11/2004 | 547.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/11/2004 | 1932.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/11/2004 | 583.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/11/2004 | 2060.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/11/2004 | 301.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/11/2004 | 1064.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/11/2004 | 74.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. A DESCONTOS DO PASEP NA COTA PARTE DO CEX, LANCADOS INDEVIDAMENTE COMO RECEITAS DEDUTIVAS No. 002186, 002460 E 002832, ORA CORRIGIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/11/2004 | 149.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. A DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE DO CEX, LANCADO INDEVIDAMENTE COMO RECEITA DEDUTIVA, ORA CORRIGIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/11/2004 | 5896.50 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/11/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Quadra de Esportes no Grupo M.Jacira de S.Cesar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/11/2004 | 6532.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | CONSTR. DE QUADRA DE ESPORTES NO GRUPO ESCOLAR M.JACIRA S.CESARMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ JUSTIFICAR O LANCAMENTO ANTES REALIZADO DE DESPESA A CLASSIFICAR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/11/2004 | 7016.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/11/2004 | 1300.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | DESPESA DE 06/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO,REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/11/2004 | 305.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | DESPESA DE 06/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4354, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/11/2004 | 450.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/ UMA LHOR CLASSIFICACAO, REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 25(VINTE E CINCO) BANCOS DE ONIBUS PL ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/11/2004 | 190.00 | 00078999944468 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4394, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/11/2004 | 400.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | DESPESA DE 08/01/20044 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/11/2004 | 750.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/11/2004 | 450.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4394 E GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/11/2004 | 160.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | DESPESA DE 08/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAI, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | DESPESA DE 09/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/11/2004 | 40.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | DESPESA DE 12/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/11/2004 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | DESPESA DE 13/01/2004 REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/11/2004 | 955.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | DESPESA DE 15/01/2004 REEMPENHA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/11/2004 | 287.20 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA DE 15/01/2004 REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/11/2004 | 29.90 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA DE 15/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI PL. MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/11/2004 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | DESPESA DE 20/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/11/2004 | 645.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | DESPESA DE 22/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, P/ REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/11/2004 | 1800.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | DESPESA DE 27/01/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAI, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4196, MNJ-4251, AFK-4087, ADX-5897, TOPIC MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/11/2004 | 370.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | DESPESA DE 03/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ADX-4087, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/11/2004 | 375.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | DESPESA DE 03/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/11/2004 | 306.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | DESPESA DE 03/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/11/2004 | 120.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | DESPESA DE 10/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA TOPIC PL. MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/11/2004 | 560.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | DESPESA DE 10/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TIPIC MNJ-4264, BESTA MNJ-4087, MMP-5972, KOMBI-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/11/2004 | 253.70 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA DE 16/02/2004 REEMPENHA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/11/2004 | 2358.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | DESPESA DE 16/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/11/2004 | 1417.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | DESPESA DE 16/02/2004 REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/11/2004 | 3780.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | DESPESA DE 20/02/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAI, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4196, MNJ-4251, AFK-4087, ADX-5897, TOPIC MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/11/2004 | 1086.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | DESPESA DE 01/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINDO AOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/11/2004 | 4109.80 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | DESPESA DE 01/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/11/2004 | 3177.80 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | DESPESA DE 01/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/11/2004 | 80.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/11/2004 | 380.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/11/2004 | 980.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BANCOS DE ONIBUS PL ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO,REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS AFK-4087-PB, ADX-5897-PB, MNC-4251-PB, MNC-4251-PB, MNJ-4196-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/11/2004 | 4050.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | DESPEDA DE 28/06/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 01 A 22/06/2004 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/11/2004 | 300.00 | 00071485422434 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. A 03 DIARIAS DE VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2004 | 920.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/11/2004 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | DESPESA DE 02/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/11/2004 | 196.80 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA DE 08/03/2004 REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/11/2004 | 870.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | DESPESA DE 09/03/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS ADX-5897-PB E MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/11/2004 | 510.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | DESPESA DE 01/04/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | DESPESA DE 01/04/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | OFICINA DE IMPORTADOS E NACIONAIS SANTA EDWIGES | DESPESA DE 01/04/2004 REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/11/2004 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | DESPESA DE 05/04/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/11/2004 | 149.77 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA DE 19/04/2004 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 000966, REL. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI-4354-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/11/2004 | 18897.23 | 05901964000124 | ATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESA DE 30/04/2004 REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/11/2004 | 300.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO E UM(UM)LIQUIDIFICADORDESPESA REEMPENHADA P/ UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF.A AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO E 01(UM)LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A ESCOLA DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/11/2004 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/11/2004 | 1520.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/11/2004 | 50.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/11/2004 | 40.00 | 00027461726404 | MARIA JOSE NORONHA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/11/2004 | 50.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/11/2004 | 80.00 | 00047551104240 | CILEIDE RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/11/2004 | 168.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/11/2004 | 121.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/11/2004 | 1072.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/11/2004 | 21298.22 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARDESPESA REEMPENHADA P/CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/11/2004 | 1666.52 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | Despesa de 22/07/2004 reempenhada p/ correcao da classificacao, correspondente ao fornecimento generos alimenticios destinados a Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/11/2004 | 5597.19 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/11/2004 | 145.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/11/2004 | 1050.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2004 | 80.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/11/2004 | 92.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/11/2004 | 306.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/11/2004 | 86.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/11/2004 | 289.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/11/2004 | 262.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/11/2004 | 196.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/11/2004 | 216.50 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SERGIANA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAME DE COLONOSCOPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/11/2004 | 92.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/11/2004 | 92.00 | 00066803993434 | JOSEFA ANA DE PONTES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/11/2004 | 100.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/11/2004 | 250.00 | 00005274252494 | JENILSON MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/11/2004 | 250.00 | 00038154927420 | ANTONIO TAVARES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABEL MARCELINO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/11/2004 | 30.00 | 00032749740487 | VALNETE DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/11/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/11/2004 | 100.00 | 00006818656447 | HELIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/11/2004 | 100.00 | 00006650771490 | JOSELIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/11/2004 | 835.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2004 | 403.56 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/11/2004 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2004 | 9348.80 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM COM BUEIROS DUPLOS DAS VIAS PUBLICAD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00502004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/11/2004 | 720.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15, 19, 21, 26 E 28/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/11/2004 | 372.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) ALMOFADAS C/ ESPUMA DESTINADAS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DOS BAIRROS MANGUEIRA E SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/11/2004 | 1113.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/11/2004 | 995.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A ONIBUS mnj-4085 e kln-8424 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/11/2004 | 1266.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS adx-5851 e mnj-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/11/2004 | 427.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2004, DURANTE A ELEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/11/2004 | 1050.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/11/2004 | 3600.00 | 00023678550487 | FRANCISCO JOSE BARROS ROCHA | PAG.REF.A LOCACAO DE UM GOL PL.KIV-5387, QUE ESTEVE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE OS MESE DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/11/2004 | 1210.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/11/2004 | 0.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/11/2004 | 70.00 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SETE MIL LITROS DE AGUA DESTINADOS AO COLEGIO EDGAR GUEDES DURANTE A FEIRA DE CIENCIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/11/2004 | 1362.65 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/11/2004 | 160.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em lavagens, nas Ambulancias pertencentes a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 04/11/2004 | 30.00 | 00003670633448 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/11/2004 | 822.95 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/11/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/11/2004 | 40.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/11/2004 | 60.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/11/2004 | 269.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01(uma) BICICLETAPAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UMA) BICICLETA, DESTINADA A UNIDADE PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/11/2004 | 4646.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/11/2004 | 2066.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/11/2004 | 1662.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/11/2004 | 9155.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/11/2004 | 4751.75 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/11/2004 | 500.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. MNJ-4264-PB, NO PERIODO DE 21 A 27/10/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/11/2004 | 2400.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOVO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/11/2004 | 1950.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/11/2004 | 2550.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE DURANTE O MES DE JUNHO/2004, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/11/2004 | 4950.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/11/2004 | 3000.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , P/ O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO PERIODO DE 05 A 28/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/11/2004 | 4906.61 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO, GABINETE DO PRE FEITO E CONT. DE DESPESAS PUBLICAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/11/2004 | 60.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2004 | 2800.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/11/2004 | 2760.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/11/2004 | 450.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA PL.MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/11/2004 | 350.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/11/2004 | 600.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANTIRAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/11/2004 | 3386.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/11/2004 | 2215.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/11/2004 | 8672.66 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/11/2004 | 1920.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Distral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LEONCIO DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/11/2004 | 160.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/11/2004 | 537.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/11/2004 | 306.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/11/2004 | 3841.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/11/2004 | 81.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LAMPADA E FOTO CELULA P/ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/11/2004 | 1020.00 | 00002233730445 | FLAVIO GUEDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/11/2004 | 713.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/11/2004 | 16759.56 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO AOS AGRICULTORES E FAMILIARES NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF.DOC.ANEX | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/11/2004 | 50.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/11/2004 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/11/2004 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/11/2004 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE RELATORIO DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/11/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/11/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/11/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/11/2004 | 325.43 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/11/2004 | 2766.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/11/2004 | 160.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS P/VACINACAO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CABANA BR-101 NO FIAT UNO PL.KFL-3410, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/11/2004 | 160.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES P/VACINACAO INFANTIL P/ LOCALIDADE DE CABANA NA BR 101 E USINA GIASA, NO AUTO PL. KFF-2121-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/11/2004 | 2852.85 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/11/2004 | 9555.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/09/2004 A 22/10/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/11/2004 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2004 | 360.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/11/2004 | 1371.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/11/2004 | 644.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/11/2004 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/11/2004 | 133.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/11/2004 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/11/2004 | 40.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/11/2004 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/11/2004 | 1116.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/11/2004 | 275.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/11/2004 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/11/2004 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI , CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/11/2004 | 90.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLEGIO EDGAR GUEDES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/11/2004 | 2032.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/11/2004 | 1460.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2004 | 516.57 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-4085 E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/11/2004 | 21809.27 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2004 | 208.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17/11/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2004 | 520.00 | 00004324871400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2004 | 540.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/11/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006671289484 | DANIELLE CASSIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/11/2004 | 199.41 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DA PENHA DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 23/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2004 | 216.75 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/11/2004 | 156.06 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, NO PERIODO DE 01 A 18/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/11/2004 | 32.50 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2004 | 32.50 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2004 | 32.50 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2004 | 32.50 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO JUNTO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2004 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2004 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2004 | 76.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/11/2004 | 2129.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2004 | 7515.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2004 | 22373.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/11/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2004 | 23831.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2004 | 1929.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2004 | 5180.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/11/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2004 | 11500.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2004 | 4660.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2004 | 120.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADAS A COMPOSTEIRA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2004 | 73.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2004 | 50.00 | 00099379155700 | SANDERGY GOMES DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003950189432 | JOSE MARCOS VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2004 | 40.00 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2004 | 50.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2004 | 70.00 | 00044293410449 | MARIA DE JESUS DA SILVA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/11/2004 | 50.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/11/2004 | 30.00 | 00003184931447 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2004 | 85.00 | 00050873687434 | CLOVIS MANOEL PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2004 | 100.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2004 | 70.00 | 00003606670400 | JOAO JOSE DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2004 | 85.00 | 00002758124483 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMS MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2004 | 739.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2004 | 250.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSIALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004869850400 | TEREZINHA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2004 | 1105.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2004 | 3393.00 | 06034949000199 | M.C. CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/11/2004 | 100.00 | 00058307931487 | LUCIANO JOSE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/11/2004 | 100.00 | 00006126134451 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/11/2004 | 5837.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/11/2004 | 940.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/11/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/11/2004 | 597.70 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de outubro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/11/2004 | 300.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS P/ A UNIDADE DO PSF DE JANGADA, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/11/2004 | 560.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) DIARIAS DE VAIEGNS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ UNIDADE DO PSF DE CIRVOADA, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/11/2004 | 240.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ AS UNIDADES DO PSF DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de outubro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/11/2004 | 300.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/11/2004 | 186.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/11/2004 | 839.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/11/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/11/2004 | 82.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/11/2004 | 1146.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/11/2004 | 1300.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA MNJ-4043 E UNIDADE MOVEL DE SAUDE OE-3044, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/11/2004 | 523.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/11/2004 | 100.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/11/2004 | 250.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL. OE-3044-PB, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/11/2004 | 1200.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de outubro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/11/2004 | 970.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL.MNJ-4043, MOQ-2474, MNJ-4224, MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/11/2004 | 764.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/11/2004 | 582.96 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/11/2004 | 86.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/11/2004 | 195.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/11/2004 | 5.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2004 | 120.00 | 00045087806449 | JOSE VALDIR DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA UNIDADE DO PSF SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/11/2004 | 54.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/11/2004 | 90.00 | 00004417878439 | JOSE LUIZ FELIX FRAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/11/2004 | 25.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/11/2004 | 39.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO P/ CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/11/2004 | 1500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/11/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/11/2004 | 64.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba do campo de futebol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 12/11/2004 | 520.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE RAMAIS E MANUTENCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/11/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/11/2004 | 215.00 | 00000000000000 | ASIEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/11/2004 | 215.00 | 00002349763498 | CICERO FRANCISCO DE MOURA | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/11/2004 | 215.00 | 00029611407491 | ZILDA JERONIMO DE MELO | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 12/11/2004 | 215.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/11/2004 | 40.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/11/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/11/2004 | 500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/11/2004 | 3050.05 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/11/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/11/2004 | 764.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/11/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/11/2004 | 306.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/11/2004 | 159.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/11/2004 | 436.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/11/2004 | 638.70 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/11/2004 | 3063.60 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/11/2004 | 1981.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/11/2004 | 7288.08 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/11/2004 | 3215.33 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/11/2004 | 17.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da unidade do PSF do Planalto, ref. ao mes de outubro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/11/2004 | 919.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/11/2004 | 4960.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado ao laboratorio da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 16/11/2004 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/11/2004 | 174.60 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/11/2004 | 128.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/11/2004 | 75.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/11/2004 | 42890.00 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS JOSE AMARO, SEVERINO TELECIO, JOSE JOAQUIM FERREIRA E DE NOVA TATIANE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/11/2004 | 4350.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/11/2004 | 7037.80 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/11/2004 | 4000.00 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/11/2004 | 54.51 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/11/2004 | 520.00 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE OS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/11/2004 | 1200.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/11/2004 | 294343.44 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/11/2004 | 1434.09 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2004 | 146.10 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Quadra de Esportes no Grupo M.Jacira de S.Cesar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/11/2004 | 56738.41 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | CONSTR. DE QUADRA DE ESPORTES NO GRUPO ESCOLAR M.JACIRA S.CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/11/2004 | 130.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, NO PERIODO DE 13/07 A 28/07/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/11/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/11/2004 | 100.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, DURANTE VIAGENS A RECIFE, NA QUALIDADE DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPAM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/11/2004 | 100.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, DURANTE VIAGENS A RECIFE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/11/2004 | 670.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/11/2004 | 260.00 | 00071218424400 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA ELIZIANA DA LUZ EM SEU PERIODO DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/11/2004 | 130.00 | 00007064937450 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA DE LIMA GONCALVES LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/11/2004 | 26872.50 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DA GESTAO PLENA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/11/2004 | 465.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/11/2004 | 7926.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2004 | 55447.66 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/11/2004 | 17080.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/11/2004 | 1500.00 | 03169409000124 | DANIMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/11/2004 | 3133.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO-X, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/11/2004 | 1938.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/11/2004 | 838.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/11/2004 | 62.20 | 00003606670400 | JOAO JOSE DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/11/2004 | 200.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2004 | 1000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/11/2004 | 67916.23 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/11/2004 | 1434.05 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/11/2004 | 7789.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/11/2004 | 50.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50KG DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/11/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/11/2004 | 105949.93 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/11/2004 | 1000.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/11/2004 | 6.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/11/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/11/2004 | 3474.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/11/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/11/2004 | 88.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/11/2004 | 903.17 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/11/2004 | 12468.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO E 13o. SALARIO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/11/2004 | 174.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/11/2004 | 250.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/11/2004 | 7991.59 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/11/2004 | 24808.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/11/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/11/2004 | 3834.95 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/11/2004 | 72565.93 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/11/2004 | 1486.81 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/11/2004 | 200.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADO A II FEARTIP REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/11/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/11/2004 | 502.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/11/2004 | 335.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4196 DA SEC. DE EDUCACAO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/11/2004 | 19767.78 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/11/2004 | 765.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/11/2004 | 2703.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/11/2004 | 6867.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/11/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/11/2004 | 100.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/11/2004 | 100.00 | 00006650761427 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/11/2004 | 100.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/11/2004 | 100.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/11/2004 | 100.00 | 00001858225418 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/11/2004 | 100.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/11/2004 | 66.00 | 00073353523472 | RISONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/11/2004 | 1000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/11/2004 | 20.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/11/2004 | 20.00 | 04931920000184 | ITAMBE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/11/2004 | 150.27 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS, XEROX E PLOTAGEM, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/11/2004 | 140.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ REFLETORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/11/2004 | 306.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2004 | 44.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/11/2004 | 100.00 | 00032919956434 | SEVERINO DO MONTE SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/11/2004 | 80.00 | 00003103853424 | JORGE EDUARDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/11/2004 | 70.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/11/2004 | 80.00 | 00006542986456 | MARCELO DE SOUZA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/11/2004 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/11/2004 | 17873.15 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REL.A DIFERENCA DE REPASSE FEDERAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/11/2004 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao meses de outubro e novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/11/2004 | 3167.40 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. aos meses de outubro e novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/11/2004 | 2020.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/11/2004 | 55.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/11/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/11/2004 | 20.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/11/2004 | 260.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2004 | 135.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas ao onibus pl. MNJ-4085, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/11/2004 | 62630.52 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/11/2004 | 367.50 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA GOMES | PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO DO EXERCICIO 2004, NO CARGO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR I, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/11/2004 | 11855.59 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/11/2004 | 11741.55 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DO 13º SALARIO DE 2004, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/11/2004 | 40.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2004 | 706.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 25/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2004 | 2494.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 25/11/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2004 | 117.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 25/11/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/11/2004 | 935.35 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/11/2004 | 15.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/11/2004 | 1845.60 | 01189171000173 | MEGAMED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/11/2004 | 9.00 | 00054206570400 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/11/2004 | 100.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/11/2004 | 50.00 | 00003780211416 | ELANE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/11/2004 | 45.98 | 00098014668472 | LUZINETE FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA JUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/11/2004 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Correspondente ao pagamento de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/11/2004 | 1000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/11/2004 | 306.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/11/2004 | 135.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/11/2004 | 511.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/11/2004 | 50.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/11/2004 | 904.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao laboratorio da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/11/2004 | 117.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/11/2004 | 662.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/11/2004 | 139.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DAIMPRESSORA HP 1100A, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/11/2004 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/11/2004 | 1075.11 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/11/2004 | 525.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/11/2004 | 3554.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/11/2004 | 1322.40 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/11/2004 | 1682.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/11/2004 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES P/ EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/11/2004 | 18.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/11/2004 | 65.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 65ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/11/2004 | 50.00 | 00066756553453 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/11/2004 | 100.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS DE OLIMPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/11/2004 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/11/2004 | 5700.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2004 | 5700.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2004 | 2850.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENG. NOVO I, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2004 | 5700.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/11/2004 | 16144.63 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2004 | 61.36 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2004 | 66.00 | 00073353523472 | RISONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2004 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2004 | 212.10 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2004 | 1000.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2004 | 1083.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2004 | 475.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2004 | 35.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KGJ-5669, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2004 | 5.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2004 | 5.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2004 | 24.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. A DESCONTOS DO PASEP NA COTA PARTE DO CEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2004 | 136.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2004 | 44303.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2004 | 3049.97 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2004 | 663.15 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2004 | 5382.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2004 | 10026.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2004 | 15513.30 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2004 | 8700.00 | 04855511000146 | GALDINO DE OLIVEIRA NETO-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2004 | 28388.27 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO AOS AGRICULTORES E FAMILIARES NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF.DOC.ANEX | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2004 | 1000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/12/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2004 | 719.07 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2004 | 134.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2004 | 6.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2004 | 13052.08 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DE NOVEMBRO/2004 E DIFERENCA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/12/2004 | 144.00 | 00070186057415 | CLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2004 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2004 | 798.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2004 | 210.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2004 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2004 | 650.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A 13(TREZE) DIARIAS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2004 | 809.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/12/2004 | 300.00 | 00005532417458 | ROCHANA GRAZZIELLA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE DOIS ESTOFADOS C/ COBERTURA EM NAPA DA AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA KOMBI PL. MNJ-4045-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/12/2004 | 2736.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/12/2004 | 1298.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/12/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/12/2004 | 86.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE E ITABATINGA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/12/2004 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/12/2004 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/12/2004 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/10/2004 A 22/11/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2004 | 940.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2004 | 270.00 | 00039683583415 | GERSON CARLOS BRITO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2004 | 100.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2004 | 5812.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2004 | 250.00 | 00003626834417 | MARIA EUNICE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2004 | 170.00 | 00003706396858 | EDSON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2004 | 200.00 | 00003798294445 | JOAO PAULO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2004 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/12/2004 | 200.00 | 00043186602491 | JOAO EUCLIDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/12/2004 | 200.00 | 00003627166418 | MARINEZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/12/2004 | 200.00 | 00044309015468 | JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/12/2004 | 250.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ADESEPSAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/12/2004 | 250.00 | 00064978060400 | JANILSON BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/12/2004 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPSAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2004 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/12/2004 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/12/2004 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/12/2004 | 1109.81 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PREVIDENCIA DO EMPREGADOR DA FOLHA DA JORNADA AMPLIADA DE NOVEMBRO/2004 E DIFERENCA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/12/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/12/2004 | 94.50 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/12/2004 | 26.24 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, REF. AOS RECOLHIMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/12/2004 | 139.65 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/12/2004 | 144.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/12/2004 | 416.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA MMS-2773 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/12/2004 | 40.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/12/2004 | 20.00 | 00004855857408 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/12/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/12/2004 | 3000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/12/2004 | 2066.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/12/2004 | 300.00 | 00076602117491 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA NETO | Pagamento referente a uma ajuda financeira p/exames medicos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/12/2004 | 250.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/12/2004 | 1308.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/12/2004 | 130.00 | 00050441639453 | SEVERINO HERMINIO SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 06/12/2004 | 1120.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 06/12/2004 | 5000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 06/12/2004 | 200.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 06/12/2004 | 2440.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 06/12/2004 | 400.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/12/2004 | 460.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 06/12/2004 | 38.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/12/2004 | 250.00 | 00069206694472 | EDVALDO SILVA ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 06/12/2004 | 368.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ZONA RURAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 06/12/2004 | 40.00 | 00061001775791 | GENTIL PEREIRA FERREIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/12/2004 | 100.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS DE OLIMPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 06/12/2004 | 100.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 06/12/2004 | 37.00 | 00044305788420 | JOEL VIRGINIO ALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 06/12/2004 | 100.00 | 00006632072402 | JANIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2004 | 400.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/12/2004 | 11.53 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2004 | 300.00 | 00038116030434 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/12/2004 | 100.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/12/2004 | 50.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/12/2004 | 100.00 | 00004903863425 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/12/2004 | 80.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/12/2004 | 35.00 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/12/2004 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/12/2004 | 50.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/12/2004 | 94.00 | 00065183916420 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/12/2004 | 100.00 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/12/2004 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/12/2004 | 100.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/12/2004 | 100.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/12/2004 | 70.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/12/2004 | 28.77 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/12/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/12/2004 | 2000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/12/2004 | 1695.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/12/2004 | 5983.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/12/2004 | 53573.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 07/12/2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/12/2004 | 25503.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/12/2004 | 70.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2004 | 2285.11 | 00000000000000 | INSS- INSTIT. NACIONAL SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REL. A RECLAMACAO TRABALHISTA PROC. 01361/97, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2004 | 370.42 | 00000000000000 | IRANI MARIA SENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A A SALDO REMANESCENTE DE CREDITO DA RECLAMACAO TRABALHISTA PROC. 20/93, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2004 | 1175.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2004 | 460.00 | 00079720803487 | ISAIAS MARINHO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTIO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BESTA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/12/2004 | 3000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Quadra de Esportes no Grupo M.Jacira de S.Cesar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/12/2004 | 11729.59 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | CONSTR. DE QUADRA DE ESPORTES NO GRUPO ESCOLAR M.JACIRA S.CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/12/2004 | 4995.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/12/2004 | 90.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a bomba d'agua da escola de Aurora, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/12/2004 | 13965.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS P/ EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2004 | 76.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2004 | 1299.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E PLICLINICAREL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2004 | 70.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02(DUAS) GELADEIRAS DAS UNIDADES PSF DA MANGUEIRA E CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2004 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2004 | 4840.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2004 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2004 | 13.35 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/12/2004 | 320.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS, P/UNIDADES DO PSF DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA,NOS DIAS 04, 10 E 24/11/2004 NO GOL PL. KLY-5309/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel. aos meses de outubro e novembro /2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/12/2004 | 42.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE DA ZONA RURAL P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DE ITABATINGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/12/2004 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 226, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/12/2004 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio n. 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/12/2004 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL P/REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHIMANIOSE NO DIA 27/10/2004 NO FIAT UNO PL.KFL-3410, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/12/2004 | 160.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE P/VISITAS DOMICILIAR NA LOCALIDADE DE SALAMARGO NOS DIAS 16, E 18/11/2004, NO AUTO PL. KFF-2121-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/12/2004 | 125.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/12/2004 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel p/deslocamento dos profissionais do PSF de itabatinga pl.KIV-3478-PE, rel.ao mes de novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de novembro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00002389862411 | PAULO ROBERTO DE MORAIS JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS PARA O PSF DE ITABATINGA NO AUTO PARTICULAR PL.KFJ-5667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/12/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/12/2004 | 252.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/12/2004 | 346.80 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/12/2004 | 4803.10 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/12/2004 | 4993.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/12/2004 | 4742.10 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/12/2004 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/12/2004 | 825.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO | 50(CINQUENTA) CADEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AENDER AO PAGAMENTO REF.AO FONECIMENTO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/12/2004 | 185916.28 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 E VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/12/2004 | 1346.81 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/12/2004 | 15557.95 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DO 13º SALARIO DE 2004, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/12/2004 | 1190.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/12/2004 | 71989.34 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/12/2004 | 1452.72 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/12/2004 | 100.00 | 00003222546479 | KATHYUSSIA DINAH VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIEA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE/2004 DO CURSO DE BIOLOGIA DA FACULDADE DE GOIANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/12/2004 | 990.00 | 00030905508491 | MARIA VERONICA FARIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AOS CONCLUINTES DO CURSO DE POS-GRADUACAO, DA FACULDADE FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, QUE FUNCIONAVA NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/12/2004 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/12/2004 | 300.00 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/12/2004 | 320.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/12/2004 | 240.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | Pag.ref.aos servicos prestados em 03(tres) viagens a servico da coordenacao local do PETI dos centros de jornada ampliada da zona rural, no auto particular MMS-2683, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2004 | 90.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO E AR CONDICIONADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2004 | 230.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GADANHOS DESTINADOS AO SERVICO URBANO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2004 | 220.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/12/2004 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/12/2004 | 260.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/12/2004 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ EXECUCAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/12/2004 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/12/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/12/2004 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/12/2004 | 40.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/12/2004 | 220.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4254, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/12/2004 | 260.00 | 00006671289484 | DANIELLE CASSIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004324871400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NO MESES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004081081425 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR DO G.E.M. MATA DE VARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/12/2004 | 144.00 | 00070186057415 | CLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/12/2004 | 260.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA MARLI CORREIA DE MELO TRAJANO, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/12/2004 | 260.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/12/2004 | 130.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/12/2004 | 338.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 31/12/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/12/2004 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/12/2004 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/12/2004 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/12/2004 | 3500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/12/2004 | 260.00 | 00005293992457 | ANGELA FLORENCIO TOMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/12/2004 | 130.00 | 00071171614420 | JOSIVALDO VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 6/12 DO 13o. SALARIO/2004, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/12/2004 | 288.00 | 00003081340446 | ROZIANE AUGUSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS DO G.E.M.AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/12/2004 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/12/2004 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/12/2004 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/12/2004 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/12/2004 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/12/2004 | 58.50 | 00005233609401 | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 05 E 06/10/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/12/2004 | 233.82 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBISTITUINDO A AUXILIAR AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS(04 A 31/12/2004), DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/12/2004 | 597.82 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de novembro/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/12/2004 | 65.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/12/2004 | 133.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | Pag. ref.a ajuda financeira para participar de oficina de trabalho para formacao de facilitadores da politica de educacao permanente em saude da paraiba, no periodo de 05 a 11/12/2004, na cidade de fortaleza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construcao de Unidades Habitacionais para Populacao Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2004 | 6820.92 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | RECONST.DE 21 UNID. HABITACIONAIS E REURBANIZACAO DE 01 PRACAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REURBANIZACAO DE UM PRACA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2004 | 20.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construcao de Unidades Habitacionais para Populacao Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2004 | 6102.59 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | RECONST.DE 21 UNID. HABITACIONAIS E REURBANIZACAO DE 01 PRACAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REURBANIZACAO DE UMA PRACA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/12/2004 | 12.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/12/2004 | 50.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50KG DE ACEROLAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/12/2004 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2004 | 1205.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2004 | 7828.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/12/2004 | 190.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2004 | 67103.31 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2004 | 1468.14 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/12/2004 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2004 | 1220.00 | 00085328081404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENHAS E ESTACAS DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/12/2004 | 575.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DESTINADAS A OBRA NAS COMUNIDADES DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/12/2004 | 260.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSALIA PAULO DE ARAUJO, EM GOZO E FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2004 | 2476.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/12/2004 | 1713.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2004 | 2175.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2004 | 27498.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DA GESTAO PLENA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2004 | 2484.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Distral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/12/2004 | 4400.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/12/2004 | 7397.68 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/12/2004 | 3100.01 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/12/2004 | 4000.00 | 03169409000124 | DANIMED | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/12/2004 | 575.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF DE JANGADA E BAIRRO DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/12/2004 | 90.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA REVISAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE OE-3044-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/12/2004 | 687.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2004 | 318.00 | 00026271079415 | MARIA JOSE FERREIRADE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2004 | 720.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2004 | 121.50 | 00050145509400 | NADJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2004 | 453.00 | 00001207404438 | MARCELA PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2004 | 528.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2004 | 528.00 | 00082415242420 | JANAINA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2004 | 528.00 | 00021320977472 | GLORIA DE LOURDES DE SA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/12/2004 | 3817.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/12/2004 | 3000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/12/2004 | 238.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A CARROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/12/2004 | 520.00 | 00004701859451 | VANISE AMBROZIO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO GEM SEVERINO DA SILVA MADRUGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/12/2004 | 198.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A QUADRA POLIESPOTIVA DA ESCOLA JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/12/2004 | 5700.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA, TAPERINHA, UNA DE BAIXO E PANORAMA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 30/11/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4253-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/12/2004 | 2850.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/12/2004 | 2700.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/12/2004 | 3000.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDE ARROMBADO, ENG. NOVO II, PANORAMA, UNA II E MATA DE VARA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/12/2004 | 1600.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/12/2004 | 2850.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONINBUS PL. MNH-4465-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2004 | 7991.59 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2004 | 2650.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2004 | 3110.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DA SEC.DE CONTROLE DE DESPESAS PUBLICAS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/12/2004 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2004 | 88.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2004 | 174.09 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2004 | 10883.50 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/12/2004 | 320.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08(OITO) AR CONDICIONADO DO FORUM MUNICIPAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE JUROS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/12/2004 | 24808.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2004 | 2142.10 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secrataria de Planejamento e Orçamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2004 | 789.08 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE MINERVINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A UMA VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, S SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGH-9841-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/12/2004 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2004 | 106147.65 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/12/2004 | 1800.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUIS. DE UM COLPOSCOPIO C/RODIZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLPOCOSPIO C/RODIZIO DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/12/2004 | 1700.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 16/12/2004 | 1504.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 16/12/2004 | 714.40 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/12/2004 | 86.60 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVCISO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA DA SILVA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO PERIODO DE 21/12 A 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 16/12/2004 | 4.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 16/12/2004 | 4168.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/12/2004 | 260.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA DE LIMA,NO PERIODO DE 14/11/2004 A 15/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/12/2004 | 60.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | AILDA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 17/12/2004 | 100.00 | 00053137388449 | AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/12/2004 | 37.00 | 00018338194468 | SEVERINA GURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 17/12/2004 | 40.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 17/12/2004 | 60.00 | 00073578843415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/12/2004 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Correspondente ao pagamento de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/12/2004 | 5807.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/12/2004 | 14421.29 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 17/12/2004 | 169.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/12/2004 | 932.49 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/12/2004 | 406.08 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PCHEFE DE GABINETE, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 17/12/2004 | 99.80 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/12/2004 | 3600.00 | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA MMW-7596/PE, QUE ESTEVE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 17/12/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KIL-2137, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/12/2004 | 17080.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2004 | 500.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | PAG.REF.A LOCACAO DE DATA SHOW P/ TREINAMENTO E CAPACITACOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2004 | 2160.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Implantacao de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2004 | 23972.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 16(DEZESSEIS) MODULOS SANITARIAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2004 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/12/2004 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/12/2004 | 1801.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/12/2004 | 6357.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/12/2004 | 3411.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A UMA VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, S SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGH-9841-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2004 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2004 | 100.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2004 | 100.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2004 | 34.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/12/2004 | 2937.19 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/12/2004 | 25.00 | 00005505418457 | SEVERINO BENEDITO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/12/2004 | 100.00 | 00001950695441 | DJALMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/12/2004 | 100.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/12/2004 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/12/2004 | 100.00 | 00001892833433 | JOAO SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/12/2004 | 50.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/12/2004 | 100.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004768768423 | SEVERINO VITOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/12/2004 | 100.00 | 00003757992490 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/12/2004 | 60.00 | 00006852847438 | ALBELANDIA MARIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SANDRA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/12/2004 | 15.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA GRAVACAO DE UM CD DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/12/2004 | 350.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/12/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM C/ DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KIL-2137, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/12/2004 | 278.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DAIMPRESSORA HP 1100A, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/12/2004 | 90.00 | 00029611814453 | JOSE REGINALDO CORREIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS C/DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB E JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL.KMD-2606 A SERVICOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/12/2004 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/12/2004 | 1718.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/12/2004 | 8088.00 | 00000000000000 | ALDILENE MAURICIO PESSOA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/12/2004 | 6264.91 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/12/2004 | 6.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/12/2004 | 40.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAIS DESTINADAS A MAQUINA FOTOGRAFICA DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/12/2004 | 1.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/12/2004 | 12.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da unidade do PSF do Planalto, ref. ao mes de dez/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/12/2004 | 160.00 | 00054845840430 | JOSE CARLOS DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO COLETA DE SANDUE DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL P/REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/12/2004 | 55.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/12/2004 | 500.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/12/2004 | 155.98 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/12/2004 | 282.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DO PSF SANTO ANTONIO, CONCORDIA, CENTRO E MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/12/2004 | 25.00 | 00004610286467 | LEONILDO GALDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05(CINCO) DESENHOS DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/12/2004 | 240.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO AUTO PARTICULAR PL. MLV-7755-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A 20(VINTE) DIARIAS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/12/2004 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG. DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO A DENTISTA P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/12/2004, NO FIAT UNA PL.KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/12/2004 | 4408.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/12/2004 | 21170.00 | 04726143000136 | MIGUEL DE CARVALHO DA SILVA-ME | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Implantação e Manutenção das Atividades da Agricultural | Construção de Centro Integrado de Apoio a Agricult. c/Viveiro deM udas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/12/2004 | 24574.09 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARDESPESA REEMPENHADA P/CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO ASSENTAMENTO DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construcao de Unidades Habitacionais para Populacao Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/12/2004 | 3201.75 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO BEZERRA E OUTROS | RECONST.DE 21 UNID. HABITACIONAIS E REURBANIZACAO DE 01 PRACAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REURBANIZACAO DA PRACA DA CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Quadra de Esportes no Grupo M.Jacira de S.Cesar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/12/2004 | 59624.74 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | CONSTR. DE QUADRA DE ESPORTES NO GRUPO ESCOLAR M.JACIRA S.CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/12/2004 | 100.00 | 00020551444487 | JANETE VICENTE DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A FORMATURA DO ABC DO EDUCANDARIO SANTA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 24/12/2004 | 100.00 | 00071218718404 | VANIA CRISTINA VITORIANO PEREIRA | PAG.REF.A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNADAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/12/2004 | 3000.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/12/2004 | 25876.86 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CLASSE C DA SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDETE AO RATEIO DO FUNDEF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/12/2004 | 75675.60 | 00000000000000 | ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CLASSE A DA SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDETE AO RATEIO DO FUNDEF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/12/2004 | 1417.55 | 00000000000000 | MARIA JOSE GALDINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CLASSE B DA SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDETE AO RATEIO DO FUNDEF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/12/2004 | 38977.06 | 00000000000000 | ALBA MARIA GOMES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDETE AO RATEIO DO FUNDEF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/12/2004 | 400.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/12/2004 | 400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PL.BRN-7040, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/12/2004 | 2277.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/12/2004 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/12/2004 | 2133.33 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2000 A 02/01/2001, MAIS 1/3 (UM TERCO) DAS RESPECTIVAS FERIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/12/2004 | 5237.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Controle da Despesa Publica | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Sec. de Controle de Despesa Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/12/2004 | 720.35 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE CONT. DE DESPESAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 24/12/2004 | 6757.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 24/12/2004 | 42926.93 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/12/2004 | 350.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARCIANO MARCIO PONTES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/12/2004 | 18824.10 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/12/2004 | 1200.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/12/2004 | 2050.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MMT-3918 E MNJ-4274, KIE-5542, MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 24/12/2004 | 2746.00 | 00000000000000 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/12/2004 | 35606.51 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/12/2004 | 97.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a. VIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/12/2004 | 1500.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/12/2004 | 200.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY S. MEDEIROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/12/2004 | 150.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/12/2004 | 221.00 | 00061266400478 | JOAO PAULO DE CASTRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/12/2004 | 221.00 | 00014280434468 | JOSE BELO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/12/2004 | 200.00 | 00003902875470 | ANTONIO MARCOS MACENA DE FRANCA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/12/2004 | 450.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/12/2004 | 840.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE CARROS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/12/2004 | 510.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS CARROS DA SAEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/12/2004 | 404.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/12/2004 | 2464.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/12/2004 | 300.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS P/VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR KFG-9329, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/12/2004 | 908.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 27/12/2004 | 47.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/12/2004 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/12/2004 | 3600.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS ELEICOS 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/12/2004 | 1098.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/12/2004 | 100.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR DO ONIBUS PL. MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/12/2004 | 220.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/12/2004 | 300.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS , DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/12/2004 | 570.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/12/2004 | 250.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BESTA PL.MNJ-4087, DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/12/2004 | 250.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/12/2004 | 6828.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS MNJ-4243, AFK-4087, MNJ-4085, MNC-4251, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/12/2004 | 110.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL. MNJ-4394, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/12/2004 | 160.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/12/2004 | 980.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | DESPESA DE 08/01/20044 REEMPENHADA P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/12/2004 | 106.36 | 00089523806491 | AURINAVIA CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/12/2004 | 106.36 | 00003345045460 | MARCIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ENTREGA DE MERENDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/12/2004 | 1080.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/12/2004 | 185.00 | 00078999944468 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI PL. MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/12/2004 | 142.50 | 00070186057415 | CLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/12/2004 | 288.00 | 00003096864403 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/12/2004 | 325.00 | 00003654506429 | GLICIO MAURO FREIRE DO NASCIMENTO | PAG.REF.A DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/12/2004 | 177.27 | 00079001467415 | ADEBAR ANTONIO | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento ref.as horas extras prestadas a sec.de educacao, durante o mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | LINDINALVA DE LIMA | PAG.REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15/11 A 30/12/2004, CONFDORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/12/2004 | 16316.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/12/2004 | 1204.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/12/2004 | 1020.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394 E TOPICK MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2004 | 610.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2004 | 830.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085, MNJ-4196, AFK-4087, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2004 | 520.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2004 | 520.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANIC0, NO CONSERTO GOL MNJ-4254-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construcao de Unidades Habitacionais para Populacao Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2004 | 4574.14 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | RECONST.DE 21 UNID. HABITACIONAIS E REURBANIZACAO DE 01 PRACAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2004 | 20.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RECUPERACAO DAS CARROCINHAS DE LIXO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2004 | 1900.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2004 | 300.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2004 | 20.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RECUPERACAO DAS CARROCINHAS DE LIXO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2004 | 11236.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2004 | 40.00 | 00082272620400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO NUNES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2004 | 40.00 | 00018141617400 | JOSE MENDES DE SOUZA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2004 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2004 | 10098.40 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO BEZERRA E OUTROS | CONTRUCAO DE CALCAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA P/PAVIMENTACAO DAS RUAS AGLIBERTO CABRAL,WILSON R.DE MEDEIROS,EDGAR BORGES,SEVERINO R.DE OLIVEIRA E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2004 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO REAL REL. AO MES DE DEZ/2004, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2004 | 0.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE JUROS DA C/C 310-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/12/2004 | 431.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO P/ CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA M.JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2004 | 90.00 | 00029611814453 | JOSE REGINALDO CORREIA DE ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL.KMD-2606 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2004 | 60.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KIL-2137, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2004 | 949.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2004 | 3349.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2004 | 15.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2004 | 24.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. A DESCONTOS DO PASEP NA COTA PARTE DO CEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A UMA VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGH-9841-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2004 | 33.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2004 | 136.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2004 | 36430.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2004 | 1710.64 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2004 | 7547.79 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2004 | 3579.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2004 | 4547.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE 21/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2004 | 100.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGENS AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2004 | 20.00 | 00005823705409 | REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2004 | 100.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos+, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2004 | 50.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2004 | 100.00 | 00004678533478 | PABLO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 6700
Última atualização: 11/06/2024