| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 270.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 401.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA PINTURA EM GERAL DO CEMITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1767.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 4349.31 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 672.53 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 3926.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1495.37 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 920.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1050.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 520.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 60.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONFECCIONAMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMETICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,( NOVE REAIS), NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2004 | 43.76 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 43.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL , DISQUETES E PAPEL RIPAX DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 871.45 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 597.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 47.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISQUETES DESTINADOS PARA A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2004 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2004 | 1211.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 500.00 | 00003372147430 | ANA MARIA MONTEIRO MACHADO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2004 | 200.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 982.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 963.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00095389709420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA DANTAS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000237 | 09/01/2004 | 65700.00 | 08957441000350 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRI.LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, MAR.MASSEY FERGUSOM MOD. 275/2, SERIE 2752137279, ANO 2003 MOD. 2003, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TRATOR AGRÍOLA, MARCA MASSEY FERGUSOM MODELO 275/2, SERIE 2752137279, ANO 2003 - MOD. 2003, DESTINADO PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 1149.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 1219.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBIUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 15929.66 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E O TERÇO DE FERIAS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 16294.66 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2004 | 715.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 400.00 | 00004476646468 | ROCHA CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003, PELA EXECUÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO E RECOLHIMENTOS DE OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 10741.26 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2004 | 650.00 | 00000774315458 | GERALDA DOS SANTOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO QUE FIZ DE GIRANDA, FOGOS, PISTOLAS ETC; DESTINADOS PARA USO DURANTE TODO O DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 16481.66 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 1600.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E O TERÇO DE FERIAS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E O TERÇO DE FERIAS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 600.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 480.00 | 00076044831434 | SEVERINO DO RAMO PINHEIRO LEITE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 660.00 | 00024925130846 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 360.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00003575291462 | LEONARDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000020244460 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2004 | 500.00 | 00028801768400 | RAIMUNDO GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2004 | 2219.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2004 | 1385.31 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2004 | 1150.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2004 | 1620.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 29(VINTE E NOVE) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 756.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELÉTRICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 840.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITO, DESTINADO PARA AS BANCADAS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2004 | 540.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 180(CENTO E OITENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2004 | 10.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2004 | 1020.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.09 A 29.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2004 | 1020.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.09 A 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 600.00 | 00036532118400 | EZEQUIEL LINHARES DE LIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 1497.77 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 050/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00003530268402 | RITA DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM UMA CIRURGIA EM SEU FILHO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 157.84 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2004 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2004 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2004 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 74.88 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2004 | 10.11 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2004 | 13.66 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2004 | 83.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2004 | 3900.00 | 00000020245432 | JOELMA LINHARES LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM UMA CIRURGIA EM SEU FILHO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2004 | 480.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2004 | 480.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2004 | 480.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 2101.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 762.91 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 1034.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 900.00 | 00013234765472 | MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, FAZENDO A LOCAÇÃO DOS TERRENOS E DIVISÃO DE LOTES E QUADRAS ADQUIRIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, JUNTO AO DNOCS PARA DOAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2004 | 234.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2004 | 232.90 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2004 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 116.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMETICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 50.55 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 337(TREZENTOS E TRINTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 30.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 240.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA PARA CANAL COLETA DEJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2004 | 200.00 | 00046081135420 | LÉTUCIA GARCIA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2004 | 480.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2004 | 480.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2004 | 480.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2004 | 480.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 480.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 720.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 1020.00 | 00045792879400 | PEDRO DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA, QUANDO FAZIA O TRANSPORTE E CARREGO DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, PARA O COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA, TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 395.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 349.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILSON REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 900.00 | 00021908583487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 55.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 95.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2004 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2004 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 209.22 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 142.49 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 75.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 43.45 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARTE GRÁFICA DESTINADOS AOS TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2004 | 62.00 | 00062937219420 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 886(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2004 | 480.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 1922.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 850.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.09 A 01.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2004 | 765.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.09 A 06.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ACIOLE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2004 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2004 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2004 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2004 | 700.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2004 | 10858.33 | 00000000000000 | MARIA SONHA RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2004 | 21452.45 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2004 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2004 | 400.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2004 | 900.00 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2004 | 500.00 | 00004789197433 | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2004 | 257.66 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2004 | 677.74 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2004 | 320.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO PAGAMENTO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA DESTINADA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 2302.22 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE A VÁRIOS MESES DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 6687.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00005436280439 | THIAGO LINHARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00005768122427 | GILBERTO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 6553.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 957.34 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 685.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 8040.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 750.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 4770.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 2150.85 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 1688.40 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2004 | 2332.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2004 | 769.79 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ENFEITO NATALINO DO PRÉDIO SE DE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 1711.24 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2004 | 3952.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2004 | 2350.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 870.00 | 00005573596438 | JULIO CEZAR LINHARES RODRIGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2004 | 1500.00 | 08957441000350 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRI.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (CR1 MFS 200. CONTROLE REMOTO)DESTINADA PARA O TRATOR RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2004 | 320.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2004 | 2400.00 | 00005436280439 | THIAGO LINHARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2004 | 600.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2004 | 1570.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2004 | 1820.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2004 | 600.00 | 00014358786472 | DIONISIO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2004 | 1778.15 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2004 | 1600.00 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2004 | 450.00 | 00092935478487 | LINDALVA DOS SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2004 | 1200.00 | 00000020337477 | HERMES CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2004 | 1200.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2004 | 220.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2004 | 152.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2004 | 283.75 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2004 | 2137.50 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2004 | 6041.35 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2004 | 1140.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS E AUXILIARES, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALAO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2004 | 240.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA SERVIÇO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2004 | 620.00 | 00018527701120 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS FAZENDO O EMADEIRAMENTO E COBERTURA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENSTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2004 | 576.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2004 | 840.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 2200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 1550.40 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 6500.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | COMPRA DE UMA GRADE ARADORA DA MARCA TATUZINHO COM CONTROLE REMOTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO P/ACOPLAR NO TRATOR RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GRADE ARADORA DA MARCA TATUZINHO COM CONTROLE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ACOPLAR NO TRATOR RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 1800.00 | 08957441000350 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRI.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, FAZENDO RECUPERAÇÃO EM GERAL DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000302 | 10/02/2004 | 109147.20 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | RECUPERAÇÃO,MELHORIA,AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESC. MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA E PINT DAS ESCOLAS MUN. RURAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A.DE LIMA E PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 321.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 3446.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 886.40 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 324.00 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 1415.13 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 700.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 750.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 450.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 4725.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2004 | 11200.20 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 1516.16 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 360.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 328.46 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 2572.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2004 | 200.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2004 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2004 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2004 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2004 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2004 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2004 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2004 | 100.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2004 | 17.30 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A BOMBA QUE ABASTECE O POÇO DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO. REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2004 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2004 | 150.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2004 | 30.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONFECCIONAMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2004 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2004 | 2490.00 | 00057426880400 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2004 | 130.00 | 00067536638434 | ADAUTO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, DA I E III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E DA CASA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2004 | 19.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E DA CASA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 96.02 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, E DA III UNIDADE DE SAÚDE, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 127.83 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, E DA III UNIDADE DE SAÚDE, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2004 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2004 | 86.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), CONSUMO REF. AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2004 | 49.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMETICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2004 | 36.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOUSES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2004 | 240.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2004 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 110.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PRORPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2004 | 210.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MASTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2004 | 86.35 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2004 | 96.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2004 | 160.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2004 | 160.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2004 | 25.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2004 | 1080.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31.10 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.11 A 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2004 | 1190.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.11 A 08.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2004 | 1140.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.11 A 16.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2004 | 1140.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁA DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.11 A 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2004 | 1035.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.11 A 29.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2004 | 1020.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19.11 A 11.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2004 | 1215.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.11 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2004 | 1035.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.11 A 26.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2004 | 1190.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IMPOEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.11 A 15.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2004 | 960.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.11 A 12.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.11 A 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALAGAMAR, PAU DE LEITEO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.11 A 29.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.11 A 29.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2004 | 202.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2004 | 480.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 160(CENTO E SESSENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2004 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2004 | 900.00 | 00004994845417 | MARIA DAGUIA BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2004 | 500.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2004 | 482.50 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2004 | 2298.76 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2004 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2004 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2004 | 795.08 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2004 | 211.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2004 | 780.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2004 | 700.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 2086, QUANDO CONDUZIA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DA MESMA PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS, QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIÕES E RESOLVENDO PROBLEMAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 245.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 1462.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 1532.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES NAS CIDADES DE POMBAL, MALTA, PATOS E NO PROPRIO MUNICIPIO COMO FORMA DE ICENTIVO A APOIO AO ESTUDANTE, DURANTE TODO O ANO DE 2003 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003), VIAGEM MAIS CARA DEVIDO TER QUE ESPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2004 | 960.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES NAS CIDADES DE POMBAL, MALTA, PATOS E NO PROPRIO MUNICIPIO COMO FORMA DE ICENTIVO A APOIO AO ESTUDANTE, DURANTE TODO O ANO DE 2003 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003), VIAGEM MAIS CARA DEVIDO TER QUE ESPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2004 | 16413.33 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E O TERÇO DE FERIAS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00034324470430 | ANA SALES RODRIGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2004 | 850.00 | 00004001703459 | LUCIA LEITE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00075971020463 | EDINA MARIA DE LIMA FORMIGA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 480.00 | 00003491746876 | HILDEBERTO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 1310.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 08(OITO) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E 05(CINCO) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 900.00 | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 900.00 | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGOS, DURANTE O PERÍODO DE 15.12 A 18.12.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, SUDEMA, IBAMA, CEF E OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 050/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 304.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2004 | 400.00 | 00004316245422 | DUCICLEIDE HERCULANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2004 | 220.00 | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE 01(UMA) PEÇA PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO COM OS POLICIAIS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2004 | 960.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2004 | 8040.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2004 | 420.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2004 | 870.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2004 | 5350.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2004 | 995.80 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2004 | 386.40 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2004 | 1460.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2004 | 68.75 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2004 | 98.80 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2004 | 70.47 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES, FATURA DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2004 | 1741.13 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2004 | 2663.03 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE MAIO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2004 | 1829.42 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A TELEMAR, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A FABRICA DE DOCE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2004 | 5.15 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2004 | 480.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2004 | 2552.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2004 | 1388.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS POLICIAIS QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, CONSUMO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2004 | 520.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE) LAVAGENS COM LUBIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2004 | 650.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE) LAVAGENS COM LUBIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 287.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2004 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2004 | 515.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2004 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2004 | 12.50 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2004 | 9.99 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES, FATURA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2004 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESPECIAL DE TRANSMISSÃO DE T.V, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 280.00 | 00005974496434 | VALDEMAR TERTULIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO DO CARROÇÃO DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE TAMBORES DE LIXO E CARROÇAS, AMBOS COM SERVIÇO DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 166.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 2431.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2004 | 340.20 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE VÁRZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2004 | 1460.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2004 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2004 | 3666.75 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2004 | 2362.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2004 | 896.70 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2004 | 250.00 | 00080551106468 | MARIA APARECIDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2004 | 1350.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2004 | 1605.55 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2004 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2004 | 71.46 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DA III UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA, FATURA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2004 | 50.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, E DA I E III UNIDADE DE SAÚDE, FATURA DE MARÇO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2004 | 94.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2004 | 84.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITO, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2004 | 200.00 | 00010985042400 | RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2004 | 297.35 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 2874.16 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2004 | 412.56 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 625.30 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2004 | 1020.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 20(VINTE) LAVAGENS EM GERAL COM ASPIRAÇÃO E BANHO DE ÓLEO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2004 | 1708.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE GÁS DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2004 | 2407.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2004 | 1052.05 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2004 | 3621.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2004 | 450.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS TIPO MALA CAP. 25KGAQUISIÇÃO DE SUPORTE P/CRIANÇA MALA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS TIPO MALA E SUPORTE PARA CRIANÇA, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2004 | 1910.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2004 | 120.40 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2004 | 8.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2004 | 75.87 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O LOGOS II, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2004 | 148.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA DESTINADA PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2004 | 300.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2004 | 162.50 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2004 | 271.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A TROCA DE PNEUS E VULCANITOS NA D-20 E NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2004 | 50.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2004 | 1140.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2004 | 2064.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 6573.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 3023.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2004 | 296.40 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2004 | 350.94 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2004 | 1606.01 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2004 | 208.31 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2004 | 2355.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2004 | 880.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 528.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2004 | 650.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE) LAVAGENS COM LUBIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL) DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2004 | 510.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 17(DEZESSETE) LAVAGENS COM LUBIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA D-20 (ENSINO FUNDAMENTAL) DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2004 | 1605.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2004 | 280.00 | 00005074829488 | JOÃO DE LACERDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TER NECESSIDADE DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2004 | 3160.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM ESTOQUE NO DEPÓSITO DO CEMITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 853.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2004 | 80.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 3024.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 292.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS DESTINADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2004 | 3193.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2004 | 240.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2004 | 910.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 27.01 A 30.01.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CEF E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2004 | 1360.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2004 | 280.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM 06(SEIS)MIMIOGRAFOS E EM UMA MAQUINA DE ESCREVER, AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2004 | 426.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2004 | 1280.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | 08 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO)VENTILADORES DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2004 | 2479.00 | 40980187000232 | KÁLCULU'S | CADEIRA FIXA,CAD.GIRATÓRIA SEC.4013 EXP.,CAD. GIRATÓRIA SEC. 4016 EXP. , CESTO EXP. DIBRAP,LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUG. , ARMARIO AÇO C/PORTAS,ARM. AL-414 S/MAÇANETA W3, MESA 1,20 C/2GAVETAS,MESA 1,00 REF. A COMPRA DE CADEIRA FIXA EM TECIDO COMOV.CADEIRA GIRATÓRIA SEC.4013 EXP. CAVALETTI, CADEIRA GIRATÓRIA SEC. 4016 EXP.CAVALETTI , CESTO EXP. DIBRAP,LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUG.CAVALETTI , ARMARIO AÇO C/PORTAS FECHADURA GBA,ARMARIO AL-414 S/MAÇANETA W3, MESA 1,20 C/2 GAVETAS MOE M. BELO,MESA 1,00 C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2004 | 2420.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | AQUISIÇAO DE UMA PLACA EM AÇO MEDINDO 5.70 X 1.00M E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA PLACA EM AÇO MED. 5.70 X 1.00m E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2004 | 900.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, AUXILIARES, QUANDO FAZIAM A RECUPERAÇÃO E REVISÃO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ASSENTAMENTO DE GLOBOS DO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, TENDO EM VISTA OS SERVIÇOS DE MELHORIA REALIZADOS NO REFERIDO PRÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2004 | 245.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA DESTINADA PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2004 | 645.00 | 00071364501449 | EMANUEL BEZERRA ELOY & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM UMA COPIADORA XEROX 3614, COM SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE FUSOR, LÂMPADA DO VISOR, REVELADOR E REPARO NA BANDEJA MANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2004 | 265.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2004 | 560.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELÉTRICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REATOR V.METALICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2004 | 577.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS E D-20, AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2004 | 115.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2004 | 298.50 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2004 | 250.00 | 00005733772433 | MANOEL CAETANO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00005963978440 | MELISSA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2004 | 50.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS DA CARROCERIA, RETIRADA E COLOCAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2004 | 244.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2004 | 43394.50 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2004 | 2282.50 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2004 | 230.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2004 | 429.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MJNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2004 | 724.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 9278.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2004 | 1020.00 | 00045792879400 | PEDRO DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA, QUANDO FAZIA O TRANSPORTE E CARREGO DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, PARA O COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA, TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS TUBULARES, BEM COMO, LOCAÇÃO E ASSINATURA DE ARTs DOS MESMOS, NAS COMUNIDADES RURAIS DE MINEIRO, SÃO MIGUEL E TIMBAÚBA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2004 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2004 | 62.76 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2004 | 130.00 | 00067536638434 | ADAUTO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2004 | 1265.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE RECARGA EM UM CARTUCHO LEXMARK 70, DESTINADO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2004 | 90.00 | 00035713399400 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS(DR. IRIS NUNES MOURA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 1035.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA EM CADEIRA ODONTOLOGICA, EM ESTUFA, EM FOCO, COMO TAMBÉM CONSERTO DOS TENSIOMETROS, DO GABINETE ODONTOLOGICO E MONTAGEM DAS BALANÇAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2004 | 1095.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2004 | 201.60 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MERÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2004 | 1680.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 28(VINTE E OITO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2004 | 900.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTORES FAZENDO PINTURA, LIMPEZA EM GERAL DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2004 | 60.00 | 70093802000179 | MARCO NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO EPSON 777, DESTINADO PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2004 | 12.35 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2004 | 11941.02 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2004 | 1531.80 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2004 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2004 | 1270.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO PRESTAVA SERVIÇO SONÓRIO NO ATO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2004 | 400.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2004 | 350.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2004 | 1500.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2004 | 450.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) ENGATE DA GRADE DO TRATOR, CONFECÇÃO DE 04 PINOS E DESEMPENHAMENTO DO ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2004 | 202.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2004 | 400.50 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000630 | 16/03/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2004 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2004 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2004 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2004 | 300.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2004 | 500.00 | 00067501567468 | NORMA KÉLIA RAMALHO GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00000006178499 | MARILENE JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00000020243499 | LIDIANA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000665 | 19/03/2004 | 11200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 280(DUZENTOS E OITENTA)HORAS, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2004 | 900.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL E EMBUCHAMENTO EM GERAL DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2004 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMANDO FINAL, SOLDAS, TROCA E REPARO DO CILINDRO, TROCA DOS DISCOS, REVISÃO DA GRADE,SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHAS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2004 | 16205.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2004 | 676.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2004 | 890.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2004 | 610.28 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REUPERAÇÃO ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2004 | 342.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAMES DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO EM PARTE DA MURADA DO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, POIS FOI CONSTRUIDO EM ESTACA DE CIMENTO COM ARAME FARPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2004 | 1220.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2004 | 300.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2004 | 1040.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 16.04.03 E 05.05.2003, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE FAZER UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000006178499 | MARILENE JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANNE SHIRLEY OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2004 | 1448.61 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2004 | 300.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2004 | 847.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO ELETRICA E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 050/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2004 | 389.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2004 | 346.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2004 | 360.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÁS SECRETARIAS DO ESTADO, CEF E SUDEMA, NO PERÍODO DE 27.01 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2004 | 230.00 | 00001147482411 | EDILEUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2004 | 600.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 16.04.03 EM RETORNO DIA 17.04.2003, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE FAZER UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2004 | 440.00 | 09269127000185 | MUNDINHO AUTO PEÇAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2004 | 1100.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2004 | 990.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2004 | 1100.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2004 | 1320.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2004 | 1210.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02. 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2004 | 1700.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPOEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2004 | 788.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAÚDIO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.02 A 12.03.2004, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2004 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 08.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2004 | 1430.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALAGAMAR, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.02 A 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2004 | 480.00 | 00004819692410 | JOSILEIDE SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO DO PROEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000697 | 22/03/2004 | 12000.00 | 11985959000140 | ASSOC. EDUC. DOS MORADORES DO J. ESTRADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 300(TREZENTAS)HORAS, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2004 | 690.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA O PESSOAL DA PREFEITURA DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAREM DOS TREINAMENENTOS E EMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS FOME ZERO, EM DATAS 27.07.2003/31.07.203 E 02.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2004 | 700.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7821 PB DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POIS O MESMO IA PEGAR UM TRATOR DE PNEU RECÉM ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2004 | 700.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7821 PB, DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, QUANDO O MESMO IA PEGAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE QUE FICARÁ RESIDINDO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2004 | 36.90 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO PÚBLICO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2004 | 43.29 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2004 | 427.52 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2004 | 656.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2004 | 1200.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE 12LTS ANALÓGICAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AUTOCLAVE 12LTS ANALÓGICA DESTINADA PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2004 | 977.98 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2004 | 555.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2004 | 93.67 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2004 | 4702.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2004 | 86.80 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPO, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2004 | 489.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2004 | 327.20 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2004 | 6.28 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TELPA DO SÃO MUGUEL, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2004 | 307.68 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2004 | 800.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBICO(JIREH DE LISTAS LTDA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO NO PORTAL PÚBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2004 | 300.00 | 00049665316400 | LUCIA MARIA JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2004 | 300.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2004 | 540.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 09(NOVE) LAVAGENS COM LUBIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2004 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÁS SECRETARIAS DO ESTADO, CEF, IBAMA, SAELPA, NO PERÍODO DE 16.02 A 20.02.2004, REF. A 04 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2004 | 1100.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 16.02 A 20.02.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, IBAMA, SAELPA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2004 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2004 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2004 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2004 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2004 | 360.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2004 | 845.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2004 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2004 | 600.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA, TRABALHANDO NO TRATOR RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2004 | 2950.36 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2004 | 1109.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2004 | 4488.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATYRA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2004 | 4153.96 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2004 | 240.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2004 | 55.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2004 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2004 | 200.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA UMA PALESTRA E DEBATES COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | GILVAN DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-4, TRABALAHANDO, DURANTE 40(QUARENTA)HORAS, AO PREÇO DE 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO TRABALHAVA TAPANDO UM PEQUENO AÇUDE ARROMBADO NA COMUNIDADE DO ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2004 | 424.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, FATURA DE JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2004 | 148.66 | 00000000000000 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESPECIAL DE TRANSMISSÃO DE T.V, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E QUANTIDADE DE ESTAÇÕES, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-0593/2004/ER06 ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2004 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2004 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRSTADOS NA AMBULÂNCIA DE PRORPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2004 | 40.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DE UMA MÁQUINA DE DATILOGRÁFIA DO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2004 | 775.00 | 00010376627840 | EDNAN LUSTOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2004 | 24.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2004 | 144.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.447(UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEL PRESTADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2004 | 263.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2004 | 8040.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2004 | 420.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2004 | 2440.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2004 | 4870.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2004 | 684.85 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2004 | 260.40 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2004 | 426.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A POLICIA QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2004 | 3276.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2004 | 2332.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2004 | 2189.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2004 | 550.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS PARA USO NA PINTURA E RECUPERAÇÃO EM GERAL NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000039203808 | ANTONIO FERREIRA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2004 | 490.25 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2004 | 1326.65 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2004 | 4377.13 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2004 | 2164.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2004 | 1460.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2004 | 250.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2004 | 517.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS PARA USO NA PINTURA E RECUPERAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2004 | 980.10 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2004 | 714.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2004 | 612.15 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2004 | 493.40 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURIS E ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2004 | 1350.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2004 | 442.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVRO DE PONTO, ESTENCIL Á ALCOOL E PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2004 | 224.00 | 00000380628449 | FRANCISCO DE ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA OS ENCONTROS COM OS AS PESSOAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA(API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2004 | 200.00 | 00004229287470 | IRENE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2004 | 800.00 | 00091794218491 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2004 | 10000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2004 | 470.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2004 | 825.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2004 | 1800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2004 | 2528.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2004 | 42582.89 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2004 | 1712.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2004 | 54.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (UMA PARTE) DOS SERVIDORES DO MDE , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2004 | 9634.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2004 | 100.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2004 | 1650.00 | 00002900001498 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE ARAÚJO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2004 | 300.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2004 | 250.00 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2004 | 363.56 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2004 | 13040.58 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2004 | 1524.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA CPCT P.BC/CZ MAREA 200, DESTINADA PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM CONJ. DE MESA 4C FM RD CISSA M240, DESTINADA PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM AR COND.10000 220V AGIOF ELECT, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4/BO TAIBA BR ESMALTEC, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA COZINHA CPCT P. BC/CZ M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2004 | 920.75 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2004 | 280.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2004 | 2605.92 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família e Posto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000850 | 12/04/2004 | 22498.80 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | RECUPERAÇÃO E MELHORIA, AMPLIAÇÃO E PINTURA EM GERAL DO CENTRO DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA, AMPLIAÇÃO E PINTURA EM GERAL DO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2004 | 350.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COQUETEL, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS QUE SE FIZERAM PRESENTES NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2004 | 300.00 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2004 | 700.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2004 | 1330.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2004 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2004 | 1200.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2004 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2004 | 900.00 | 00052508722472 | JOAO BATISTA SOARES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS, FRANDILEIROS E AUXILIARES, FAZENDO A DESCOBERTA DO TELHADO, DESMONTAGEM, RETIRADA E CONFECCIONAMENTO DE CALHAS DE ZINCO, SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, SERVIÇOS DE ARGAMASSA, AJEROL, REJUNTO, TUDO ISSO FEITO NO PRÉDIO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000849 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2004 | 350.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2004 | 1600.00 | 00095389709420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA DANTAS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00042493471415 | MARIZ BEZERRA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2004 | 740.00 | 00003173630424 | GEANA GUEDES TRAJANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2004 | 480.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O PERÍODO QUE O ÔNIBUS ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2004 | 250.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2004 | 322.59 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2004 | 1716.00 | 00016177274668 | JOSE GERALDO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOV 1950, CONDUZINDO 20(VINTE) PROFESSORES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA PARA UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 22.03 A 27.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2004 | 1470.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIOS ECOLARES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2004 | 2428.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2004 | 300.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 3471, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IPUEIRA AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2004 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2004 | 200.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DESTINADA PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2004 | 1963.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2004 | 1963.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2004 | 1395.79 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IRENE LINHARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2004 | 506.30 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2004 | 561.50 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2004 | 500.00 | 00005792503427 | JOSÉ JUNIOR DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS, TRABALHANDO DURANTRE 10(DEZ) DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIAM DESTOCA, LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO ENTÚLIOS NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2004 | 411.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2004 | 200.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2004 | 220.00 | 00057460752487 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2004 | 300.00 | 00005116633403 | FÁBIA SABRINA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 050/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E JOAQUIM PEIXOTO DA COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2004 | 379.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DE PRECATORIO, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2004 | 292.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2004 | 16110.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIA MAIA DE ARAÚJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000895 | 20/04/2004 | 8000.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 200(DUZENTAS)HORAS, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2004 | 763.99 | 00000000000000 | FRANCISCA ELZA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DAS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2004 | 300.00 | 08526451000179 | COMETEL-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAPA AÇO INOX 304,80X2000, DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2004 | 900.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2004 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALAGAMAR, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 A 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2004 | 1445.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPOEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.03 A 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2004 | 1080.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004, PAGO COM RECUROS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2004 | 990.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004, PAGO COM RECUROS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2004 | 1170.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15.03 A 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2004 | 900.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 A 07.04.2004, PAGOCOM RECUROSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2004 | 520.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DA MACENA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E NA BOMBA DO ÔNIBUAS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2004 | 506.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELA ENFERMAIRA DRº MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS, ATUANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA II MOSTRA NACIONAL DO PSF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA-DF NO MÊS DE JUNHO(02,03 E 04) DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2004 | 420.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 140(CENTO E SESSENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2004 | 295.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL DE NOTA DE EMPENHO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00054378567415 | ANTONIO DE ASSIS SIMPLICIO | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUPE DE PEDREIROS, ENCANADORES/AUXILARES, QUANDO FAZIAMOS AS INSTALAÇÕES DE PIAS, LAVATÓRIOS, BANCADAS DE GRANITOS, ASSENTAMENTOS DE FORRAS, CALHAS, VIDROS, REVISÃO E RECUPERAÇÃO TOTAL DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E HIDROSANITÁRIA DO CENTRO DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2004 | 1044.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2004 | 4004.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2004 | 4057.48 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2004 | 2776.48 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2004 | 337.40 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO QUE FIZ DE 482(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS) POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2004 | 23.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2004 | 9.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESCOLAR, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 62.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2004 | 56.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBIUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2004 | 124.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBIUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2004 | 70.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2004 | 56.00 | 10954048000192 | ELETRÔNICA "J" RAMOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO DE UM SOM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2004 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2004 | 400.00 | 00005243560413 | LIDIANE BARBOSA DE SAUSA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ONALDO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOSNO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2004 | 70.00 | 00033795860482 | CASA DO RADIADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE FEITO EM VEICULO DE PLECA BYR 2962, COM OS PROFESSORES, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADO NO SESI EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2004 | 244.40 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2004 | 87.90 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000019994435 | FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO SOARES FELIZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2004 | 750.00 | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE GESSO, INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2004 | 943.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2004 | 650.00 | 00005957028487 | PEDRO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2004 | 168.00 | 00006983510453 | LOJAS SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A EQUIPE DA VILIGÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2004 | 155.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS , DESTINADOS PARA OS ARMARIOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2004 | 35.81 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2004 | 130.00 | 00067536638434 | ADAUTO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2004 | 299.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2004 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2004 | 12.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2004 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2004 | 100.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO E CALIBRAGEM DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2004 | 22609.70 | 00000000000000 | FRANCISCA EDNALVA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO NUMERO 01198/1998 EM FAVOR DE FRANCISCA EDNALVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2004 | 286.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2004 | 8040.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2004 | 150.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2004 | 2061.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2004 | 4932.50 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2004 | 1195.53 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2004 | 260.40 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2004 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2004 | 240.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09243403000136 | STÚDIO FOTOGRÁFICO OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 01(UM)QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2004 | 1472.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2004 | 317.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2004 | 2607.88 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2004 | 390.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARRINHOS, DESTINADO PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARRINHOS, DESTINADO PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2004 | 679.50 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2004 | 3310.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2004 | 2051.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2004 | 3329.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2004 | 1887.96 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2004 | 881.23 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2004 | 2032.98 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2004 | 1447.10 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2004 | 10000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2004 | 640.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O ÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2004 | 107.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2004 | 4889.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E PARA A ESCOLA SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2004 | 1800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2004 | 80.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800(OITOCENTAS) SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO EM PEQUENAS FEIRAS DE JEJUNS NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2004 | 2040.00 | 00020718659449 | GILVAN DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-4, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE 01(UM) PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE MINEIRO, TENDO TRABALHADO 34(TRINTA E QUATRO) HORAS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS) CADA HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2004 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, III UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2004 | 250.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ALINE FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2004 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2004 | 120.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2004 | 720.00 | 00002642912477 | MARIA DAURA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2004 | 79.51 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2004 | 14.36 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÃO MIGUEL FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2004 | 8.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2004 | 30.38 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESCOLAR, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2004 | 50.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CÍCERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MJNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2004 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR E NA D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2004 | 5.35 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2004 | 548.74 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2004 | 18.04 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA IPUEIRA DOS LIMHARES, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2004 | 41.51 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2004 | 1251.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2004 | 14.92 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2004 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, FATURA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2004 | 413.00 | 00006983510453 | LOJAS SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS PARA OPESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE PROTEÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO LIXÃO(SUDEMA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2004 | 995.54 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2004 | 812.13 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2004 | 23.41 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2004 | 299.29 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ S. MEDEIROS(7ª DELEGACIA DE SV MILITAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E A COMPRA DE UM LIVRO DE ATA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2004 | 400.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA, COM INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) RAMAIS E TROCA DE 03(TRÊS)PLACAS DE RAMAL NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2004 | 13.39 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2004 | 1187.43 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE JANEIRO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 02.03 A 26.03.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAGEPA, SUDEMA E ASSINAR CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2004 | 27000.00 | 00000000000000 | MINIST. DA ASSIST. E PREV. SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA | VALOR RESTITUIDO AO MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. AO CONVÊNIO DA CASA DA FAMILIA QUE FOI CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO MUNICÍPIO ORA ESTORNADO PELO PROPRIO MINISTÉRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2004 | 1380.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2004 | 1440.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2004 | 350.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2004 | 802.10 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2004 | 728.20 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MJNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2004 | 370.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2004 | 4620.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS E AUXILIARES, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE 51(CINQUENTA E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2004 | 504.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÁS SECRETARIAS DO ESTADO, CAGEPA, SUDEMA E ASSINATURA DE CONVÊNIOS NO PERÍODO DE 22.03. A 26.03.2004, REF. A 04 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2004 | 7873.31 | 00000000000000 | FRANCISCA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL,EM FAVOR DE FRANCISCA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 00198.1998.011.13.00-7, DEBITADO NACONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001087 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2004 | 367.47 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2004 | 10553.82 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00001637541449 | ANTONIO DINIZ MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO 35(TRINTA E CINCO) HORAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, COM UM TRATOR TIPO D4-E FAZENDO O CORTE DE MORRO TIPO CASCALHO, COMO TAMBÉM REGULARIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE PARTE DA RUA GENTIL NÓBREGA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2004 | 5900.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2004 | 960.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2004 | 960.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2004 | 42421.28 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2004 | 4334.00 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2004 | 677.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2004 | 965.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2004 | 1712.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2004 | 9817.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2004 | 1385.62 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 300.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2004 | 167.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2004 | 2366.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA MARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 1124.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ELIESIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2004 | 960.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2004 | 573.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2004 | 6556.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS EM PEQUENAS FEIRAS PARA SEREM DOADAS DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA COMO JEJUM PARA PESSOAS CARENTES,NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2004 | 800.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2004 | 3900.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE 60 CONJUNTOS DE CARTEIRAS MOD. MESINHA/CADEIRA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PEJA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CONJUNTOS DE CARTEIRAS MOD. MESINHA/CADEIRA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2004 | 1270.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBIUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2004 | 315.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2004 | 1225.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2004 | 366.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2004 | 1520.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2004 | 900.00 | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2004 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2004 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2004 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2004 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2004 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2004 | 1560.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2004 | 875.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS QUE PERTENCEM AO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2004 | 1500.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2004 | 1437.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2004 | 600.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O PERÍODO QUE O ÔNIBUS ESTAVA QUEBRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2004 | 298.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, FAZENDO UM TOTAL DE 149(CENTO E QUARENTA E NOVE) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 26.04 A 29.04.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, SAELPA, SUDEMA E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2004 | 305.00 | 02693986000158 | EXIT PRONTA ENTREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS (MASCULINOS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2004 | 567.50 | 00448989000109 | HORA EXATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS (FEMININAS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2004 | 800.00 | 00000916226468 | JOSÉ PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO, 01 CARRETA 33 E 01 CARRETA 16 USADAS(SEMI-NOVAS), DESTINADAS PARA O CAMINHÃO, DEVIDO O CUSTO DAS NOVAS SEREM TRÊS VEZES MAIS CARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2004 | 8160.00 | 09164120000107 | A PRIMAVERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DOS REFERIDOS NAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | OSVALDO SOARES FELIZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2004 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2004 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2004 | 400.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/05/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/05/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/05/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2004 | 1963.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2004 | 1963.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2004 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2004 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2004 | 810.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS E 01(UMA)CONSULTA MÉDICA EXTRA, ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2004 | 292.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELÉTRICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REATOR V.SÓDIO 400W, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2004 | 800.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2004 | 1076.80 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2004 | 214.80 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2004 | 733.70 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2004 | 2801.11 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/05/2004 | 176.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2004 | 5864.52 | 00000000000000 | FRANCISCA EDINALVA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL,EM FAVOR DE FRANCISCA EDINALVA MEDEIROS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 00198.1998.011.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2004 | 472.90 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURIS E ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 1204 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2004 | 950.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2004 | 18370.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNÇÃO DE A. SILVA NOBREGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2004 | 1045.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2004 | 1530.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.04 A 03.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2004 | 950.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. PAGO COM RECUROSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2004 | 855.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2004 | 1140.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2004 | 1275.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 27.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2004 | 1235.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.04 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2004 | 1374.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2004 | 1246.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2004 | 457.15 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AÉREAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE BRASÍLIA A RECIFE, EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANTÔNIO DE PADUA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2004 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2004 | 500.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2004 | 480.00 | 00059195240497 | MARIA LUCIA GARCIA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2004 | 240.00 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2004 | 700.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FAX SIMILE KX-FT72BRG 110V PAN, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICAL SEBASTIÃOALVES DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FAX SIMILE KX-FT72BRG 110V PAN, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICAL SEBASTIÃOALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2004 | 3008.00 | 00005800984433 | FABIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG(QUINHENTOS KILOS) DE PEIXE AOPREÇO DE R$ (QUATRO REAIS)CADA, DESTINADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO JEJUM NA SEMANA SANTA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GILKA DE CÁSSIA FREITAS ARAÚJO ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2004 | 400.00 | 00059196998415 | MARIA DO SOCORRO S. VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2004 | 960.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE BRASÍLIA, MANTENDO AUDIÊNCIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONTATO COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS,NO RECIFE JUNTO AO DNOCS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17.05 A 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2004 | 360.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SAELPA, SUDEMA, COOPERAR E NAS SECRETARIAS DE ESTADO NO PERÍODO DE 26,04 A 29.04.2004, REF. A 03 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2004 | 660.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE VENTI DELTA 60 CM, DESTINADOS PARA O UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE VENTI DELTA 60 CM, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2004 | 375.00 | 00005974496434 | VALDEMAR TERTULIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2004 | 300.00 | 00075350670425 | RAIMUNDO NONATO CAETANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2004 | 1300.00 | 00075286033415 | GERALDO JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2004 | 510.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR E NA D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2004 | 720.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2004 | 300.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 3471, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IPUEIRA AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE OURUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2004 | 306.00 | 00000000000000 | ORLANDO AUTO ELETRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2004 | 710.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUÍZ DE FUTEBOL, QUANDO APITAVA 24(VINTE E QUATRO) JOGOS DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2004 | 175.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2004 | 130.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) AMORTECEDORES, DESTINADOS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2004 | 155.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2004 | 266.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À TIRAGEM DE 2.660(DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, CÓPIA DE APOSTILAS E OUTROS FORMULÁRIOS PARA USO EM SALA DE AULAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2004 | 6.34 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2004 | 200.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PONTA DE CAPA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2004 | 78.38 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2004 | 130.00 | 00067536638434 | ADAUTO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2004 | 240.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2004 | 140.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PRORPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2004 | 230.00 | 00078872499453 | ANTÔNIO LIMA DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2004 | 64.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 08(OITO) CAMISETAS DA FIO 30, DESTINADAS PARA A SEMANA DA AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2004 | 30.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE LÚCIO FLÁVIO PEREIRA CARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2004 | 82.60 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2004 | 57.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÓPIA DE CHEQUE E CARIMBO, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2004 | 85.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO PARA UM POÇO DA COMUNIDADE DO SÍTIO DOS ANGICOS DO MUNICÍPIO DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2004 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2004 | 386.98 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2004 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2004 | 960.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2004 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2004 | 589.20 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AÉREAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA, DO SR. PREFEITO ANTÕNIO DE PADUA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2004 | 8179.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2004 | 390.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2004 | 1117.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2004 | 5507.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2004 | 999.71 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2004 | 200.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | AQUISIÇÂO DE UM VENTILAOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2004 | 289.59 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2004 | 1350.00 | 00020617356491 | MANOEL ELIAS DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JANE CLEIDE DA SILVA JERÔNIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2004 | 1350.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2004 | 200.00 | 00078932092400 | JOSUE JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2004 | 1380.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 23(VINTE E TRÊS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2004 | 2700.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE 10(DEZ)QUDROS NEGROS AO PREÇO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS)CADA, DESTINADOS PARA USO NO EXERCÍCIO DAS AULAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2004 | 1119.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2004 | 4342.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2004 | 1114.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2004 | 362.60 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 518(QUINHENTOS E DEZOITO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2004 | 3697.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2004 | 1359.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2004 | 2100.00 | 00020718659449 | GILVAN DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-4, TRABALHANDO DURANTE 35(TRINTA E CINCO)HORAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA HORA, FAZENDO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 01(UM)CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SACO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2004 | 240.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2004 | 1662.00 | 41119397000112 | COELHO TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2004 | 8100.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 120:00 H (CONVÊNIO FNDE Nº 804418/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2004 | 1356.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | 01 VIDEO CASSETE GRADIENTE01 TV 29 PCS-2976 PHILCOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDEO CASSETE GRADIENTE E 01 TV 29 PCS-2976 PHILCO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2004 | 3156.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2004 | 3273.10 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAMPA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2004 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2004 | 2880.00 | 00000019898479 | MARIA DO SOCORRO CAETANO NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2004 | 150.00 | 00023757922468 | AUTO ELETRICA PARAIBA(IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2004 | 265.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2004 | 4702.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSUMO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2004 | 185.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TALÃO DE COPIA DE CHEQUE, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2004 | 11.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ENVIO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2004 | 1108.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2004 | 613.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2004 | 1238.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2004 | 1199.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2004 | 100.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2004 | 34.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2004 | 20.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A PREMIAÇÃO DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE JOGOS ESPORTIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2004 | 40.00 | 00016204654420 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DO TERRENO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA,LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2004 | 25.00 | 00077441885191 | JOSE FERNANDES ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO DE SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2004 | 60.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE 02(DUAS) ESTANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2004 | 95.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2004 | 32.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA DESTINADA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TÁBUA DA TAMPA TRAZEIRA DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2004 | 96.00 | 00000000000000 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARROCERIA E NA CABINE DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2004 | 30.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REAPERTO DO EIXO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2004 | 200.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2004 | 200.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2004 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA MARA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2004 | 500.00 | 00003414968479 | DAMIÃO JOSÉ DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2004 | 600.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 10(DEZ)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2004 | 1306.49 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2004 | 300.00 | 00000020102402 | GEORGE SANTOS TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2004 | 300.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2004 | 400.00 | 00018527701120 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2004 | 8000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2004 | 450.00 | 41218363000185 | ARMAZÉM PARAÍBA | 01 MINI SYSTEM CCEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MINI SYSTEM CCE MD-K222 1000W, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2004 | 800.00 | 41218363000185 | ARMAZÉM PARAÍBA | 40(QUARENTA) POLTRONASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) POLTRONAS SOL DASLA MARESIA AZ DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2004 | 840.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2004 | 7500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2004 | 342.78 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2004 | 401.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2004 | 11625.30 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2004 | 1095.91 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2004 | 371.54 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2004 | 900.00 | 00004307999428 | JOSÉ AILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS) PESSOAS, TRABALHANDO DURANTRE 15(QUINZE) DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIAM DESTOCA, LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO ENTÚLIOS NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2004 | 33473.44 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2004 | 18630.51 | 00000000000000 | MARIA REJANE CHAVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. SENDO QUE A PROFESSORA MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA RECEBE OS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2004 | 1560.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DAEDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2004 | 2562.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA (UMA PARTE), DOS SERVIDORES DAEDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2004 | 10941.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRACINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2004 | 764.00 | 73108797000119 | FRAN TT TRAINING COM. DE ART. ESPORT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 10(DEZ) RAQUETES DONIC SÉRIE 500, 01(UMA) GROSA DE BOLAS, 01(UMA) SUPRA COM REDE CLIP, DESTINADAS PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2004 | 334.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PAIF,TENDO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2004 | 16.00 | 73108797000119 | FRAN TT TRAINING COM. DE ART. ESPORT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE COBRADO PELO MATERIAL DESTINADO PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO CENTRO REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2004 | 285.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | MESA DE TENIS OFICIALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TÊNIS OFICIAL, DESTINADO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PAIF,TENDO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2004 | 10000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2004 | 900.00 | 00085459925487 | EDIVAN LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2004 | 76.58 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I E III UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO (PSF) E DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. FATURAS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2004 | 26.39 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2004 | 1780.00 | 00000019960450 | RITA FERNANDES MIGUEL E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2004 | 3580.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2004 | 47.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2004 | 1535.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2004 | 420.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2004 | 420.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2004 | 420.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2004 | 290.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2004 | 150.00 | 03030175000130 | CETEC(C. DE TECNOLOGIAEM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2004 | 273.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2004 | 720.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2004 | 317.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OU DE PAPELARIA DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2004 | 55.20 | 00917065000104 | BOMBONIERE SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2004 | 553.40 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2004 | 1169.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2004 | 1435.70 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/06/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/06/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINA ARCOVERDE VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/06/2004 | 17513.30 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL(40% FUNDEF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2004 | 4380.00 | 00020718659449 | GILVAN DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4, TRABALHANDO DURANTE 73 HORAS AO PREÇO DE 60(SESSENTA REAIS) CADA HORA,QUANDO FAZIA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO BORGES, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2004 | 4219.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2004 | 910.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 07(SETE) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E 01(UM) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2004 | 1248.07 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001506 | 22/06/2004 | 149410.95 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVOVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE CONDADO PELO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, CONTRATO DE REPASSE 155577-30, COMPREENDENDO A COBERTURA E PISO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2004 | 744.50 | 01831026000144 | XADREZ MAGISTRAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DA CASA DA FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2004 | 1300.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001457 | 28/06/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2004 | 10000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Apoio a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2004 | 284.80 | 09082942000130 | COMMEC(COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO(ORNAMENTAÇÃO). NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2004 | 1090.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2004 | 2975.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2004 | 1092.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2004 | 622.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2004 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 21.05.2004. PAGO COM RECUROSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2004 | 900.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2004 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2004 | 2779.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2004 | 1615.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.05 A 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2004 | 4238.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELIELSO LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2004 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2004 | 1350.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2004 | 435.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2004 | 8569.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA P0REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2004 | 150.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2004 | 945.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2004 | 5807.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2004 | 966.77 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2004 | 289.59 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2004 | 315.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2004 | 487.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2004 | 33000.00 | 12741062000133 | ÉDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2004 | 6000.00 | 00003053544423 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM SOM COM TODA ESTRUTURA POSTA A DISPOSIÇÃO DOS EVENTOS E DAS BANDAS QUE REALIZARAM O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2004 | 1708.20 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2004 | 641.91 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2004 | 3100.65 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2004 | 6080.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPO FLEX, UNIDADE AUXILIAR VERSATIL, REFLETOR C/OPCIONAIS REFLEX, SUP.CONSULT.CROMA S FLEX/SH-GALLA S, NOCHO BASICO, CADEIRA CROMA SF, ESTOFAMENTO CADEIRA CROMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO FLEX, UNIDADE AUXILIAR VERSATIL, REFLETOR C/OPCIONAIS REFLEX, SUP.CONSULT.CROMA S FLEX/SH-GALLA S, NOCHO BASICO, CADEIRA CROMA SF, ESTOFAMENTO CADEIRA CROMA, DESTINADOS PARA MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2004 | 5531.72 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2004 | 443.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2004 | 2158.65 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2004 | 2244.61 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2004 | 1998.75 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2004 | 2370.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2004 | 2426.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2004 | 550.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2004 | 3109.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2004 | 175.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2004 | 939.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2004 | 1940.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2004 | 1226.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2004 | 600.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2004 | 3317.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2004 | 43.00 | 00815560000102 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM GRAMPEADOR DESTINADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2004 | 8.77 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2004 | 44.00 | 40980187000232 | KÁLCULU'S | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA FIXA EM TECIDO CIMOV.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA FIXA EM TECIDO CIMOV, DESTINADA PARA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2004 | 30.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMANETO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2004 | 189.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2004 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS, A SECRETARIA DE EUCAÇÃO E A CASA DA CULTURA, FATURA DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2004 | 1800.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2004 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2004 | 480.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2004 | 38.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTA, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2004 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, III E I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, FATURA DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2004 | 80.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADO EM ADRIANA FERNANDES DE LIMA, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2004 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2004 | 1635.00 | 00071430024453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2004 | 520.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2004 | 260.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2004 | 40.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, QUE FOI EFETUADO A MENOR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2004 | 155.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LARRUAMA HYRDA L. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2004 | 900.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2004 | 284.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2004 | 34.14 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2004 | 70.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2004 | 45.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2004 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2004 | 10.88 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À TIRAGEM DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2004 | 16.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01.07 A 03.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2004 | 587.20 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO PE-LEVE LISO, DESTINADO PARA USO NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E ÁREA ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2004 | 506.98 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE GAMBIARRA E BANDAS QUE ILUSTRAVAM O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2004 | 498.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2004 | 608.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2004 | 400.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO E SOLDA EM 40(QUARENTA)CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA, DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2004 | 450.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES(FORRÓ- MANIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO DO ACORDEON E BANDA FORRÓ MANIA, QUANDO TOCAVA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2004 | 540.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2004 | 425.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DESTINADAS PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/07/2004 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/07/2004 | 580.00 | 00000000000000 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA MARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2004 | 988.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ISMÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2004 | 790.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS ESTUFADAS MOD. FIXA.AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINAS 3 LUGARES C/ CADEIRAS ESTUFADAS.AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO VITRINE MOD. SIMPLES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS ESTUFADAS MOD. FIXO, 02 LONGARINAS DE 03 LUGARES C/ CADEIRAS ESTUFADAS E 01 ARMÁRIO VITRINE MOD SIMPLES, DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2004 | 840.00 | 00075375800497 | GRANDE HOTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DAS BANDAS RAÍZES DO FORRÓ E BANDA GRAFITT QUE PARTICIPARAM ABRILHANTANDO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2004 | 1191.04 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2004 | 375.61 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2004 | 370.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2004 | 13539.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00030912512415 | JOSÉ MARIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO TOTAL E INSTALAÇÕES DOS BANCOS DE ASSENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2004 | 13412.81 | 00000000000000 | MARIA REJANE CHAVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2004 | 39097.70 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. SENDO QUE A PROFESSORA VILMA CLEIDE ALVES FORMIGA RECEBE OS VENCIMENTOS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2004 | 3107.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2004 | 11027.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2004 | 1684.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2004 | 450.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/07/2004 | 53.35 | 00000000000000 | COPY ART´S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2004 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2004 | 100.00 | 03184719000118 | ÓPTICA VERSAILLES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTES OFTÁLMICAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/07/2004 | 50.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/07/2004 | 110.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2004 | 35.00 | 00016681282415 | CLÍNICA DE OLHOS DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2004 | 144.89 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2004 | 43.28 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2004 | 302.46 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2004 | 1088.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2004 | 170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2004 | 192.57 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, DASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA SILVA CAJUAZ E DA SUPERVISORA NALDA SOARES FORMIGA, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO "XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL PRÓ-CONSELHO)", DURANTE O PERÍODO DE 03 A 06/08/2004 NO TROPICAL HOTEL TAMBAÚ JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2004 | 29.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2004 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/07/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TALÃO DE COPIA DE CHEQUE, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/07/2004 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2004 | 26.50 | 00000000000000 | COPY ART´S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2004 | 41.15 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2004 | 900.00 | 00085459925487 | EDIVAN LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2004 | 40.76 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2004 | 607.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | A TÍTULO DE REEMBOLSO PELO PAGAMENTO QUE FIZ DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA BANDA FILHOS DO FORRÓ QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/07/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2004 | 80.06 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I E III UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), FATURAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2004 | 79.12 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2004 | 1010.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/07/2004 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO- PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/07/2004 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FATURA DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2004 | 185.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) INJEÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE SANGUÍNEA MATERGAM 300+200 MCG DESTINADA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2004 | 580.00 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2004 | 268.83 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2004 | 10.54 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/07/2004 | 432.32 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/07/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/07/2004 | 135.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/07/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2004 | 1200.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2004 | 185.04 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHÃO DE PLACA MNH8791 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/07/2004 | 384.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/07/2004 | 493.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/07/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/07/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/07/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2004 | 273.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2004 | 1200.00 | 00053607279420 | MARCOS ANTONIO AMORIM DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/07/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/07/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/07/2004 | 720.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/07/2004 | 745.90 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/07/2004 | 1963.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/07/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/07/2004 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/07/2004 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/07/2004 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/07/2004 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2004 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/07/2004 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/07/2004 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/07/2004 | 420.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/07/2004 | 420.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/07/2004 | 290.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/07/2004 | 1963.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2004 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2004 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2004 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2004 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2004 | 420.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2004 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2004 | 500.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLAUTAS YAMAHA, DESTINADAS PARA O GRUPO DE FLAUTAS DOCE DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/07/2004 | 6400.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/07/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2004 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO VIAJAVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE E VICE-VERSA,INDO DEIXA-LO E APANHA-LO RESPECTIVAMENTE SUA EXCELÊNCIA O SR. PREFEITO, O QUAL VIAJARIA PARA BRASILIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONTATO COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2004 | 1430.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2004 | 14797.92 | 00000000000000 | MARIA ASSUNÇÃO DE A. SILVA NOBREGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2004 | 3470.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA GADELHA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2004 | 1622.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/07/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2004 | 60.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PINCEIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2004 | 29.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2004 | 27.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2004 | 69.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/07/2004 | 234.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/07/2004 | 60.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRINCHAS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/07/2004 | 3.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/07/2004 | 2000.00 | 00003491746876 | HILDEBERTO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) LIXEIRAS COM PEDAL AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ERIVALDO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/07/2004 | 20680.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, (CONVÊNIO FNDE Nº 804336/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/07/2004 | 450.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2004 | 946.22 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2004 | 150.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2004 | 300.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2004 | 2216.51 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2004 | 1026.75 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO ADVOCATÍCIO, TENDO EM VISTA CAUSA TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE DE DECISÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2004 | 1014.25 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR COM IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2004 | 418.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2004 | 916.15 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JANEIRO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2004 | 710.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS POLICIAIS EXTRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001772 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2004 | 8565.17 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA P0REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2004 | 120.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2004 | 838.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2004 | 4209.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2004 | 2174.67 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2004 | 599.20 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | AQUISIÇÂO DE 01 CELULAR NOKIA 3100 GSM, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2004 | 307.79 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2004 | 1615.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.05 A 25.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2004 | 280.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2004 | 828.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2004 | 900.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2004 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 A 17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07.06 A 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2004 | 3145.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2004 | 118.73 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2004 | 218.65 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2004 | 7.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA MARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2004 | 14100.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO, EQUIVALENTE A 235H, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2004 | 4274.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2004 | 1319.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2004 | 287.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/08/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2004 | 2773.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2004 | 1436.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2004 | 232.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2004 | 725.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2004 | 785.34 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2004 | 942.05 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/08/2004 | 1590.22 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2004 | 3850.98 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2004 | 3353.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2004 | 882.30 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2004 | 490.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITO DESTINADO PARA OS BANCOS DE ASSENTO NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2004 | 2690.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2004 | 195.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2004 | 430.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2004 | 592.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO PE-LEVE LISO, DESTINADO PARA USO NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E ÁREA ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2004 | 540.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM UMA COPIADORA XEROX 3614, COM SUBSTITUIÇÃO DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2004 | 3600.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/08/2004 | 300.00 | 00002033511421 | JOSÉ ADEMIR DE OLANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/08/2004 | 400.00 | 00014037105896 | JOSÉ JOSUE DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/08/2004 | 798.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/08/2004 | 250.00 | 00004182350405 | FRANCIBERIA JUVENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2004 | 450.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA, COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/08/2004 | 300.00 | 00018428231168 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA TÉCNICA NOS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2004 | 1290.80 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2004 | 379.89 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2004 | 8789.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2004 | 380.31 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2004 | 1440.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2004 | 975.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2004 | 92.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O GRUPO DO CORAL DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2004 | 144.00 | 40980187000232 | KÁLCULU'S | AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BAIXO 0,75X0,39X0,80 I3024 INCORLINE, DESTINADO PARA A CASA DA FAMILIAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMÁRIO BAIXO 0,75X0,39X0,80, DESTINADA PARA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ARYCLENES DA SILVA XAVIER | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00084030216404 | ALICE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2004 | 10473.15 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2004 | 42440.68 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2004 | 626.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2004 | 1020.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120(CENTO E VINTE) CAMISETAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2004 | 2083.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2004 | 842.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À TIRAGEM DE 8.420(OITO MIL,QUATROCENTOS E VINTE)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, CÓPIA DE APOSTILAS E OUTROS FORMULÁRIOS PARA USO EM SALA DE AULAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2004 | 2970.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO DE MONITORES QUE ATUARÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES: OFICINAS DE CIDADANIA, RECREATIVA E DE LAZER COM CH DE 50H, CONF. CONVÊNIO Nº 804512/2004 ME/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2004 | 960.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2004 | 11111.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2004 | 1955.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2004 | 3090.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO NOS TREINAMENTOS DOS MONITORES QUE ATUARÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES:OFICINA DE CIDDANIA, RECREATIVA E DE LAZER, CONFORME CONVÊNIO FNDE PTA 804512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | RECREIO MACÔNICO ENALDO TORRES FERNANDES | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MONITORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, OFICINAS DE CIDADANIA, RECREATIVA E DE LAZER, CONFORME CONVÊNIO FNDE PTA 804512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2004 | 30.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2004 | 13.50 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS(PAU-DE-FITA) DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2004 | 13.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O GRUPO DE DANÇA REGINAL (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2004 | 36.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS(PAU-DE-FITA)DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2004 | 46.35 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS(PAU-DE-FITA)DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2004 | 700.00 | 00004522562403 | MARA GIANY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 07(SETE) PESSOAS(TRABALHADORES BRAÇAIS), OS QUAIS TRABALHARAM DURANTE 10(DEZ)DIAS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZIA CORTE, CONFECCIONAMENTO E MONTAGEM DAS BANDEROLAS PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2004 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 07(SETE) PESSOAS(TRABALHADORES BRAÇAIS), OS QUAIS TRABALHARAM DURANTE 10(DEZ)DIAS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZIA CORTE, CONFECCIONAMENTO E MONTAGEM DAS BANDEROLAS PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES, QUANDO FAZIAM OS SERVIÇOS DE RETOQUE DE PISO, REBOCO DE PAREDES, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSANITÁRIAS, PINTURA DO LOCAL DAS BARRACAS DECORATIVAS, COMO TAMBÉM DOS POSTES, MEIO FIO DO LOCAL E PARTE DA CIDADE, TUDO ISTO PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2004 | 812.00 | 00003284676422 | VOLITA FRANCISCA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS DIVERSOS TRABALHADORES COMO, ELETRICISTAS, PINTORES, PEDREIROS, CARPINTEIROS E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2004 | 1678.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2004 | 250.00 | 00000130325422 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2004 | 250.00 | 00004303336416 | FRANCINALVA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/08/2004 | 358.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/08/2004 | 900.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/08/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2004 | 489.80 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2004 | 85.80 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2004 | 273.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2004 | 750.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2004 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2004 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2004 | 2857.40 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2004 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2004 | 1963.00 | 00049899406449 | MARISTELA LINHARES URTIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2004 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2004 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2004 | 550.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2004 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2004 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2004 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2004 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2004 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2004 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2004 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2004 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2004 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2004 | 550.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2004 | 550.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2004 | 290.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2004 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2004 | 250.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO AUTOCLAVE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2004 | 958.78 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2004 | 450.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO PALCO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2004 | 2086.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2004 | 500.00 | 00095389709420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2004 | 1155.05 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2004 | 810.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA 2 DEGRAUSAQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA SORO EM FERROAQUISIÇÃO DE UMA MESINHA AUXILIAR EM FERROAQUISIÇÃO DE 02 BIRÕES EM FORMICA C/01 GAVETA MED. 1,00 X 0,50AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS ESTUFADAS MPD. FIXAAQUISIÇÃO DE 02 MACAS FIXA ESTUFADA MODELO SIMPLESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA 2 DEGRAUS, 02 MACAS FIXA ESTUFADA MODELO SIMPLES, 01 SUPORTE P/SORO EM FERRO, 01 MESINHA AUXILIAR EM FERRO, 02 BIRÕES EM FORMICA C/01 GAVE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2004 | 2330.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2004 | 350.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 5465,QUANDO CONDUZIA A COORDENADORA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2004 | 800.00 | 00000020041438 | JUCELIA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2004 | 3747.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2004 | 187.38 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2004 | 18841.61 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2004 | 4690.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOM SUCESSO DE A. LINHARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/08/2004 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS, A SECRETARIA DE EUCAÇÃO E A CASA DA CULTURA, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/08/2004 | 189.22 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2004 | 48.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2004 | 635.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/08/2004 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA FAMILIA, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2004 | 660.00 | 00002060091438 | JOSÉ IVAN LIMA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2004 | 400.00 | 00000019839464 | MARIA TEREZA SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00003414968479 | DAMIÃO JOSÉ DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | NARA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/08/2004 | 214.42 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I E III UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO (PSF), FATURA DE JUNHO/2004, E CONSUMO DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA FATURA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2004 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, III E I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, FATURA DE JULHO/2004, E CONSUMO DA CASA DE APOIO A FISIOTERAPIA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SAÚDE, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2004 | 1050.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2004 | 950.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/08/2004 | 123.13 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2004 | 89.97 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PREFEITURA E DO DEPOSITO LOCALIZADO NA MESMA , FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2004 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2004 | 93.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTA, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2004 | 250.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, FAZENDO UM TOTAL DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2004 | 540.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2004 | 198.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2004 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2004 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2004 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/08/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/08/2004 | 30.04 | 00000020185430 | JOSE GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2004 | 520.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA DA FAMÍLIA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/08/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/08/2004 | 260.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/08/2004 | 10.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ENVIO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002020 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2004 | 619.00 | 00000000000000 | MIRIAN SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL ETC; DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO E OS DEMAIS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, TOCANDO EM PRAÇA PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2004 | 702.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 234(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2004 | 1000.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2004 | 450.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2004 | 1070.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2004 | 720.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2004 | 480.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIAUTRA DE PLACA MNA 8763, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2004 | 880.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2004 | 845.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 24.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2004 | 720.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2004 | 750.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2004 | 800.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2004 | 1275.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2004 | 1445.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2004 | 1040.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2004 | 975.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08.07 A 26.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2004 | 1040.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2004 | 1040.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2004 | 960.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2004 | 1040.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2004 | 8352.34 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA P0REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2004 | 180.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2004 | 420.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2004 | 4260.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2004 | 3135.77 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2004 | 325.99 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2004 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2004 | 2849.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2004 | 3734.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2004 | 3664.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2004 | 42.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA PARA IMPRESSORA LX-300, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2004 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2004 | 180.00 | 00075287455453 | EVANDRO DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSÃO DE CARTÕES PARA FESTA DOS CONCLUINTES DAS 8ª SÉRIES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2004 | 100.00 | 00054378664453 | JOÃO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSERTANDO 01(UM) FOGÃO A GÁS COM TROCA DE PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2004 | 1050.24 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2004 | 533.40 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2004 | 568.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2004 | 17.49 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2004 | 70.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONFECCIONAMENTO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2004 | 17.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2004 | 1690.45 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2004 | 250.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2004 | 2100.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS (VÍDEO LOVE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM COM TELÕES E DATA SHOW NOS DIAS DO TRADICONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2004 | 720.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2004 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APUBLICAÇÃO DA LICENÇA/SUDEMA, NA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2004 | 1203.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2004 | 3283.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2004 | 931.55 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA E PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2004 | 1182.90 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2004 | 520.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2004 | 265.00 | 00000000000000 | CICERA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2004 | 324.35 | 41145541000195 | FARMÁRCIA NOVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2004 | 3281.36 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2004 | 22.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2004 | 147.30 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2004 | 118.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2004 | 985.00 | 00000000000000 | MIRIAN SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL ETC; DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO E OS DEMAIS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, TOCANDO EM PRAÇA PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2004 | 280.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2004 | 720.50 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/09/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2004 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/09/2004 | 3600.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/09/2004 | 150.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA MMS 3471, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/09/2004 | 250.00 | 00001163721417 | LINDEMBERG GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 1044 , QUANDO CONDUZIA ESTUDANTE DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/09/2004 | 150.00 | 00054377692453 | FRANCINILDO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2311 QUANDO CONDUZIA ESTUDANTE (EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DA TIMBAUBA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/09/2004 | 210.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA OS ENCONTROS COM OS AS PESSOAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA(API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2004 | 900.00 | 00005895303480 | SUELITON LINHARES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZÍAMOS AS INSTALAÇÕES E MONTAGEM COM DADOS DECORATIVOS DAS BANDEIROLAS DO LOCAL, ÁREA E PARTE DA CIDADE, TUDO ISTO PARA ILUSTAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2004 | 669.00 | 00002527501443 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LANCHES, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL ETC, DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO E DEMAIS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, TOCANDO EM PRAÇA PÚBLICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00002091637475 | JOSÉ ROBERTO SALES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS E AUXILIARES, FAZENDO A MONTAGEM DE BARRACAS DO PALCO, DAS ESTRUTURAS DECORATIVAS, ARTESANAIS E MONTAGEM DE BARRACAS NO LOCAL ONDE SE REALIZA O TRADICONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2004 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2004 | 960.03 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2004 | 1390.57 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2004 | 9140.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2004 | 960.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2004 | 1320.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2004 | 2000.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | LAVATÓRIO PLAST.KIXIXIAQUISIÇÃO DE 02(DUAS)POLTRONAS SIMPLES C/ REGULAGEMAQUISIÇÃO DE 01(UM) SECADOR ONIX TAIFFIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)LAVATÓRIO PLAST.KIXIXI,02(DUAS) POLTRONAS SIMPLES C/REGULAGEM, 04(QUATRO)SECADORES ONIX TAIFF, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2004 | 1215.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2004 | 250.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JEANNE DOS S.L.AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2004 | 22053.75 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2004 | 32716.34 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2004 | 686.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2004 | 1132.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2004 | 1763.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2004 | 11501.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2004 | 1682.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/09/2004 | 586.75 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/09/2004 | 1365.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07 A 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2004 | 975.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 À 24.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/09/2004 | 975.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.08 A 18.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/09/2004 | 1020.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.08 A 17.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2004 | 281.96 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO POSTO DE SERVIÇO DO SITIO BORGES, FATURA DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/09/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/09/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/09/2004 | 2083.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/09/2004 | 700.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.07 A 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2004 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS, A SECRETARIA DE EUCAÇÃO E A CASA DA CULTURA, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2004 | 40.05 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2004 | 93.12 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/09/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/09/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/09/2004 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/09/2004 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/09/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/09/2004 | 3200.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2004 | 330.00 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2004 | 61.77 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, III E I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2004 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVELDA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2004 | 3.61 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/09/2004 | 173.98 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/09/2004 | 33.16 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/09/2004 | 37.42 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO (PSF), FATURA DE JULHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/09/2004 | 300.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NA PACIENTE LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/09/2004 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/09/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/09/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/09/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/09/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/09/2004 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/09/2004 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/09/2004 | 60.00 | 70132337000138 | CLINICA SÃO CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA PROCTÓLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IRACEMA SOARES FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/09/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/09/2004 | 2800.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA FAMILIA, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/09/2004 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA DA FAMÍLIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2004 | 800.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTA, FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE GAMBIARRA E AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LOCAL DA ÁREA DAS BARRACAS, MONTAGEM DE FLUORESCENTES NAS ESTRUTURAS, TUDO ISTO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2004 | 14.99 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/09/2004 | 25.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 170(CENTO E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/09/2004 | 295.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHAS DE IMP.DE PAPEL CONTINUO PARA EMPENHO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2004 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTA, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/09/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/09/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/09/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | BRINQUEDOTECA | AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA, DESTINDO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA, DESTINDO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/09/2004 | 1744.90 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/09/2004 | 900.00 | 00047363185468 | DAMIÃO MAMEDE SOBRINHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/09/2004 | 200.00 | 00003758612462 | MARIA CARREIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO RIDRUGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2004 | 457.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002267 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2004 | 300.00 | 00018428231168 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA TÉCNICA NOS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2004 | 223.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2004 | 150.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNUDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2004 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2004 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2004 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2004 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2004 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2004 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2004 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2004 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2004 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2004 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2004 | 780.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2004 | 59.40 | 00917065000104 | BOMBONIERE SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2004 | 120.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OU DE PAPELARIA DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2004 | 3536.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2004 | 200.00 | 00003988128457 | ALAN DEL CARLOS GOMES CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2004 | 380.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2004 | 1350.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2004 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2004 | 290.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2004 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2004 | 1220.49 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2004 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2004 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2004 | 400.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2004 | 800.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELIANE NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2004 | 380.00 | 00078932084491 | JOSE MEDEIROS DE ARAÚJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2004 | 330.00 | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE GESSO, INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2004 | 600.00 | 00010403540259 | REJANE ALVES GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2004 | 1122.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2004 | 18474.97 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2004 | 4690.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2004 | 1020.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2004 | 2679.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2004 | 1460.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE 02(DUAS) MESAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, 01(UM)MURAL AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS), SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE 04(QUATRO)QUADROS NEGROS NO TAMANHO 310X130, AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)CADA. TUDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2004 | 660.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/09/2004 | 218.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/09/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/09/2004 | 0.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/09/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/09/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/09/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/09/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/09/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/09/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2004 | 180.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, FAZENDO UM TOTAL DE 90(NOVENTA) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/09/2004 | 950.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.07 A 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2004 | 950.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.07 A 20.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/09/2004 | 1170.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07 A 24.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/09/2004 | 1105.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26.07 A 18.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2004 | 1046.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2004 | 379.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2004 | 269.75 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO POSTO DE SERVIÇO DO SITIO BORGES, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2004 | 5059.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA, MARCA XEROX-MODELO WM15IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA, MARCA XEROX-MODELO WM15, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2004 | 369.03 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2004 | 404.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2004 | 8378.67 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2004 | 985.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2004 | 4320.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2004 | 2404.71 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2004 | 331.52 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2004 | 140.00 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2004 | 200.00 | 00004526912492 | ANA PAULA FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2004 | 800.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2004 | 1020.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07 A 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2004 | 1105.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.07 A 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2004 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 1908 A 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2004 | 1530.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.08 A 13.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2004 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07. A 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2004 | 500.50 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715(SETECENTOS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2004 | 3575.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2004 | 1542.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2004 | 800.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.08 A 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2004 | 935.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.07 A 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2004 | 1105.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07 A 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2004 | 1105.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.07 A 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2004 | 750.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 200.08 A 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2004 | 1040.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19.08 A 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2004 | 1105.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.08 A 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2004 | 910.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 1608 A 02.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2004 | 655.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2004 | 1040.10 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MJNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.07 A 26.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2004 | 2797.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2004 | 4241.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2004 | 3200.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2004 | 800.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2004 | 1596.17 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA E PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2004 | 985.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2004 | 3555.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2004 | 940.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2004 | 1236.38 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2004 | 655.80 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEROLAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E ÁREA ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2004 | 1412.15 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2004 | 853.60 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO PARA O POÇO ARTEZIANO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/10/2004 | 677.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS BEBEDOUROS ESCOLAR, COM REPOSIÇÃO DE MOTOR E CARGA DE GÁS, BASE DE MOTOR E MICRO-MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/10/2004 | 1140.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/10/2004 | 455.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SERVIR COMO MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/10/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/10/2004 | 230.00 | 00003529830437 | MARIA SANDRA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/10/2004 | 1100.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/10/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/10/2004 | 383.04 | 00000000000000 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/10/2004 | 210.00 | 00004222742406 | SEVERINA CALIXTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/10/2004 | 700.00 | 00005220691422 | AMANDA DE ALMEIDA VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/10/2004 | 1691.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/10/2004 | 12258.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/10/2004 | 971.28 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/10/2004 | 2044.95 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/10/2004 | 11891.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/10/2004 | 1200.00 | 00003575261474 | LAILSON DA SILVA ASSIS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/10/2004 | 230.00 | 00003274207403 | ALESSANDRA FERNANDES CAETANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/10/2004 | 1400.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 08(OITO) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E 06(SEIS) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 01(UMA), BLIDE-SE AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/10/2004 | 1100.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/10/2004 | 540.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, APLICAÇÃO DE FÓRMICA DE 03(TRÊS) BEBEDOUROS AO PREÇO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA RAIS)CADA, INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/10/2004 | 1300.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.08 A 21.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/10/2004 | 945.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.08 A 22.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/10/2004 | 1235.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.08 A 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/10/2004 | 1040.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.08 A 13.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/10/2004 | 1040.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27.08 A 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/10/2004 | 3411.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA SALES MOTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002567 | 13/10/2004 | 79850.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM, TIPO ÔNIBUS ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM, TIPO ÔNIBUS ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONV. 751126/2003 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/10/2004 | 49.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/10/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/10/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/10/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/10/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/10/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/10/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/10/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/10/2004 | 650.00 | 00004277306438 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/10/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/10/2004 | 27804.98 | 00000000000000 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/10/2004 | 12707.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/10/2004 | 116.23 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE AGOSTO/2004,SENDO QUE O GRUPO ESCOLAR DA IPUEIRA DOS LINHARES A FATURA E DE JULHO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/10/2004 | 30.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/10/2004 | 300.00 | 00001106461428 | KALINA LIGIA RAMALHO DA COSTA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/10/2004 | 6.93 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA FAMILIA, FATURA DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/10/2004 | 415.13 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE, CASA DE APOIOAS ENFERMEIRAS, DENTISTAS E MEDICOS, I E II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/10/2004 | 300.00 | 00018428231168 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA TÉCNICA NOS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/10/2004 | 37.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/10/2004 | 10.22 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2004 | 66.70 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/10/2004 | 20.17 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/10/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRORO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2004 | 262.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OU DE PAPELARIA DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/10/2004 | 1100.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2004 | 421.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2004 | 2285.60 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2004 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2004 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2004 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2004 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2004 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2004 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/10/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2004 | 259.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2004 | 18208.32 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2004 | 178.44 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(ALFASOL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2004 | 91.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PRORPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2004 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/10/2004 | 115.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSO EM PAPEL CONTINUO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2004 | 228.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/10/2004 | 144.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/10/2004 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/10/2004 | 18.00 | 09269127000185 | MUNDINHO AUTO PEÇAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/10/2004 | 250.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/10/2004 | 160.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2004 | 15.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2004 | 100.00 | 01160786000177 | MILENIUM PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DO SÃO PEDRO 2003, NA RÁDIO 104 FM, POMBAL-PB, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/10/2004 | 5.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002493 | 21/10/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2004 | 256.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/10/2004 | 19.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MECANICA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2004 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2004 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2004 | 100.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2004 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2004 | 365.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PRORPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/10/2004 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/10/2004 | 180.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO AUTOCLAVE, NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/10/2004 | 589.20 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/10/2004 | 305.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/10/2004 | 720.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/10/2004 | 650.00 | 04532250000123 | MEDTEC | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE AUXILIAR C/ 01 SUCTORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE AUXILIAR C/ 01 SUCTOR, DESTINADO PARA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/10/2004 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/10/2004 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/10/2004 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/10/2004 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/10/2004 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/10/2004 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2004 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2004 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2004 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/10/2004 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/10/2004 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/10/2004 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2004 | 850.00 | 00003137894441 | POLYANA YARA VIEIRA FIRMINO D.PINTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2004 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA DA FAMÍLIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/10/2004 | 750.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/10/2004 | 740.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/10/2004 | 150.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/10/2004 | 857.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2004 | 4690.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/10/2004 | 832.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/10/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/10/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/10/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/10/2004 | 218.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/10/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/10/2004 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELEREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27.09 A 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2004 | 417.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/10/2004 | 1468.35 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2004 | 2767.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2004 | 111.63 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2004 | 379.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2004 | 540.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/10/2004 | 960.00 | 00005792503427 | JOSÉ JUNIOR DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(CINCO) TRABALHADORES, TRABALHANDO DURANTRE 04(QUATRO) SEMANAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS(DIÁRIAS)AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) CADA, QUANDO FAZIAM DESTOCA DE MATO,JUNTANDO ENTÚLIOS E FAZENDO LIMPEZA EM AVENIDAS E NOS MUNTÚRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTORES, FAZENDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2004 | 1260.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2004 | 3452.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2004 | 720.00 | 00006286935401 | VANDO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS) TRABALHADORES, TRABALHANDO DURANTRE 04(QUATRO) SEMANAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS(DIÁRIAS)AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) CADA, QUANDO FAZIAM DESTOCA DE MATO,JUNTANDO ENTÚLIOS E FAZENDO LIMPEZA EM AVENIDAS E NOS MUNTÚRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2004 | 962.23 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2004 | 559.77 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2004 | 267.54 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO, FATURA DE JUNHO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2004 | 10.75 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/10/2004 | 416.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2004 | 10.45 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2004 | 841.77 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2004 | 8179.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2004 | 410.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2004 | 4465.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2004 | 3507.80 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2004 | 289.59 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/10/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2004 | 380.62 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/10/2004 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LECERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/10/2004 | 1105.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.09 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.09 A 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2004 | 800.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.09 A 06.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/10/2004 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.09 A 19.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/10/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/10/2004 | 1040.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.09 A 04.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/10/2004 | 1105.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.09 A 18.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2004 | 1105.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.09 A 14.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2004 | 750.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.09 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2004 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.09 A 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2004 | 910.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 A 23.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2004 | 1020.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.08 A 16.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/10/2004 | 935.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24.08 A 16.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2004 | 1105.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.09 A 06.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/10/2004 | 1530.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.09 A 07.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/10/2004 | 10315.36 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2004 | 1500.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2004 | 2104.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2004 | 48.10 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2004 | 400.81 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2004 | 811.49 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, FATURA DE JULHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2004 | 3798.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2004 | 160.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2004 | 250.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2004 | 250.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA 0364 ROD.TEMP.ATÉ 82 LE, DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2004 | 65.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2004 | 187.27 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2004 | 750.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2004 | 27.26 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2004 | 360.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2004 | 265.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2004 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2004 | 3151.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2004 | 240.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2004 | 270.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 90(NOVENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2004 | 720.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2004 | 4306.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2004 | 4882.89 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2004 | 87.04 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2004 | 2310.00 | 00005918517413 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2004 | 2306.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2004 | 1683.70 | 40980187000232 | KÁLCULU'S | W-03 MESA 1,20X0,64 C/2 GAVETAS M. BELOW-04 MESA S/GAVETAS 1,00X0,64 M. BELOCADEIRA GIRATÓRIA 4014 TEC. EXPAND.CAVALETTICADEIRA FIXA TECIDO CIMOV.ARMÁRIO AÇO C/ PORTAS DE ABRIR GBAI 3224 MESA P/ REUNIÃO INFORLINE LONGARINE 4009 C/3 LUG DESM EP CAVALETTI.LONGARINE 4009 C/3 LUG DESM EP CAVALETTI.ARQUIVO DE AÇO GBAMESA P/ MICRO COMP. CAVALETTICEST. EXP. DIBRAP.REF. A COMPRA DE W-03 MESA 1,20X0,64 C/2 GAVETAS M. BELO, W-04 MESA S/GAVETAS 1,00X0,64 M. BELO, CADEIRA GIRATÓRIA 4014 TEC. EXPAND.CAVALETT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2004 | 1850.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DURON 1.6 GHZ DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR DESTINADO PARA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2004 | 210.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2004 | 2578.50 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2004 | 1050.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2004 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE CONDADO AOS SÍTIOS POLDRINHO, DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, BORGES, GENIPAPO, ALAGAMAR E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE APOIO, INCENTIVO À PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/11/2004 | 501.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/11/2004 | 217.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310(TREZENTOS E DEZ) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/11/2004 | 750.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.10 À 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/11/2004 | 230.00 | 00004595752440 | ELIANE MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/11/2004 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/11/2004 | 799.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/11/2004 | 825.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2004 | 247.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2004 | 500.00 | 00029899516449 | JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2004 | 400.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2004 | 2430.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2004 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS AO SETOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2004 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2004 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2004 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2004 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO DEVIDO O MUNICIPIO ESTAR AINDA RECEBENDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSIVEIS ANIMAIS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2004 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2004 | 40.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2004 | 130.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2004 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS),NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2004 | 240.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2004 | 215.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA OS ENCONTROS COM OS AS PESSOAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA(API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2004 | 15.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA E TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2004 | 140.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA E TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2004 | 56.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRINCHAS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA E TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2004 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2004 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2004 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CEF, PRONAF, SUDEMA E NAS SECRETARIAS DO ESTADO NO PERÍODO DE 14.06 A 17.06.2004, REF. A 4,00 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2004 | 7.54 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2004 | 2144.16 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2004 | 982.17 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2004 | 10297.20 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2004 | 426.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2004 | 38192.31 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2004 | 2247.33 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2004 | 17091.25 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2004 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2004 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2004 | 80.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2004 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2004 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2004 | 600.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA MMS 3471, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2004 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2004 | 125.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2004 | 100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSO EM PAPEL CONTINUO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2004 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2004 | 11609.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% DO FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/11/2004 | 2103.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/11/2004 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 14.06 A 17.06.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,PRONAF SUDEMA, CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/11/2004 | 950.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 09.07 A 23.07.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, CAGEPA, SUDEMA, CEF E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2004 | 504.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 168(CENTO E SESSENTA E OITO) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/11/2004 | 1056.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/11/2004 | 1057.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/11/2004 | 320.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/11/2004 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CEF, CAGEPA, PRONAF E NAS SECRETARIAS DO ESTADO NO PERÍODO DE 19.07 A 23.07.2004, REF. A 4,00 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/11/2004 | 1180.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/11/2004 | 120.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2004 | 1691.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/11/2004 | 248.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, SOBRE O CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº Nº 226/2002 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/11/2004 | 131.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OU DE PAPELARIA DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/11/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2004 | 877.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACHADO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS EXTRAS QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DAS URNAS ELEITORAIS COMO TAMBÉM NA REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL, COMPREENDENDO ENTRE O PERÍODO DE 29.09 A 04.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002699 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/11/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/11/2004 | 1320.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/11/2004 | 350.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 5465,QUANDO CONDUZIA A COORDENADORA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16.09.2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/11/2004 | 350.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 5465,QUANDO CONDUZIA A COORDENADORA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30.09.2004, QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DE UM ENCONTRO COM A EQUIPE DE BRASILIA, RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES ACERCA DO CITADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2004 | 1120.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2004 | 18234.66 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2004 | 1075.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/11/2004 | 884.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/11/2004 | 36.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DA CULTURA, FATURA DE SETEMBRO À NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/11/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/11/2004 | 37.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FATURA DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/11/2004 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, FATURA DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2004 | 900.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2004 | 800.00 | 00006724657440 | RAQUEL MOTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MALHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MALHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/11/2004 | 403.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, III E I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, FATURA DE ETEMBRO À NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/11/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/11/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 16.08 À 20.08.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO-CENTRO ADMINISTRATIVO, TCE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19.10 À 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/11/2004 | 218.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/11/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2004 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/11/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/11/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/11/2004 | 2674.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/11/2004 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/11/2004 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2004 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/11/2004 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/11/2004 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/11/2004 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/11/2004 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/11/2004 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 30(TRINTA)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/11/2004 | 55.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORÁTORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/11/2004 | 1214.05 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/11/2004 | 3508.75 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/11/2004 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2004 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2004 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2004 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2004 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2004 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2004 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/11/2004 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NA I UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/11/2004 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/11/2004 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/11/2004 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2004 | 1231.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/11/2004 | 1900.00 | 00080455948453 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO DESMONTAGEM,RETIRADA DE TODA ESTRUTURA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MORORÓ QUE ESTAVA DESATIVADO P/INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE TIMBAÚBA COMO TAMBÉM FAZENDO SUA RECUP.DO POÇO ARTESIANO,CAIXA DE ENFRENAGEM,CANO COLUNA DO CATAVENTO NA COMUNIDADE DOS ANGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE CANOS GALVANIZADOS E OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O SEU FUNCIONAMENTO,RECUP.DA BOMBA SUB-MERÇA COM REPARO COMPLETO E ENROLAÇÃO DO MOTOR PARA ATENDER O POÇO ARTESIANO NA COMUN. JATOBÁ DOS QUARESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/11/2004 | 800.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2004 | 1087.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/11/2004 | 1095.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2004 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2004 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS A SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 20.09 À 24.09.2004, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2004 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2004 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/11/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/11/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2004 | 400.00 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/11/2004 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/11/2004 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/11/2004 | 379.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2004 | 1310.94 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2004 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2004 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELEREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2004 | 471.67 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2004 | 900.00 | 00047363185468 | DAMIÃO MAMEDE SOBRINHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2004 | 457.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9988-8640 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2004 | 8179.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2004 | 460.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2004 | 4170.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2004 | 3761.48 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2004 | 289.59 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2004 | 605.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17.09 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2004 | 450.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.10 À 04.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2004 | 910.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.10 À 08.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2004 | 520.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 08(OITO) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.10 À 03.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2004 | 1575.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.10 A 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2004 | 1615.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.10 À 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2004 | 910.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.10 À 28.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2004 | 780.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 17.09 A 05.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2004 | 650.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.10 À 28.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2004 | 910.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUARTOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 1910. À 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2004 | 650.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.10 À 05.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2004 | 1504.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2004 | 318.83 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2004 | 3542.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2004 | 12639.64 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2004 | 738.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2004 | 711.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2004 | 210.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2004 | 1495.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.09 A 28.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2004 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2004 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2004 | 904.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2004 | 4630.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2004 | 337.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2004 | 426.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, AÇÕES OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS,NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003575261474 | LAILSON DA SILVA ASSIS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PESMS), SOBRE O CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 226/2002 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2004 | 144.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, SOBRE O CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 226/2002 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2004 | 400.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS E FOLDERES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PESMS) DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARESDE DE Nº 226/2002 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2004 | 142.86 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA NO TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES E PALESTRAS EDUCATIVAS COM A COMUNIDADE E COM ESCOLARES NAS AÇÕES DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, CONVÊNIO Nº Nº 226/2002 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2004 | 1200.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS SONFONADAS, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX, INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2004 | 3284.01 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2004 | 300.00 | 00018428231168 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA TÉCNICA NOS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2004 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2004 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2004 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2004 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFICIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/12/2004 | 1313.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/12/2004 | 1020.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.10 A 03.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/12/2004 | 990.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.10 A 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2004 | 2189.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2004 | 973.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/12/2004 | 11375.91 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/12/2004 | 10945.78 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/12/2004 | 11019.60 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/12/2004 | 993.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DARLI CANDEIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2004 | 6174.98 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA MORAIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/12/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2004 | 13299.88 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2004 | 32014.76 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2004 | 572.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2004 | 750.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.10 A 26.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2004 | 406.50 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2004 | 140.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2004 | 780.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA VIAGEM, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.11 À 22.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2004 | 4630.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2004 | 340.60 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA OS ENCONTROS COM OS AS PESSOAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA(API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos | Construção e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003023 | 10/12/2004 | 36000.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUÇÕES LTDA | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 03 POÇOS ARTEZIANOS PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MINEIRO, ALAGADIÇO E SÃO MIGUEL. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MINEIRO, ALAGADIÇO E SÃO MIGUEL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2004 CARTA CONVITE E CONTRATO DE REPASSE Nº 0157144-33 | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2004 | 440.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2004 | 1100.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS, PARA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA PERFURAÇÃO EM INSTALAÇÃO DE TRÊS POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE MINEIRO, SÃO MIGUEL E ALAGADIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000020327404 | WILZA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2004 | 500.00 | 00082639264400 | VERANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2004 | 435.84 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/12/2004 | 520.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFESSOR CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUEREM COMO MONITORES DAS AÇÕES EDUCATIVAS, REFERENTE A BOLSA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,CONVÊNIO Nº804512/2004 ME/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/12/2004 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/12/2004 | 150.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2004 | 600.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/12/2004 | 950.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.10 A 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2004 | 283.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS PARA DOAÇÃO EM HOMENAGEM AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, CAMPEÃO, VICE-ARTILHEIRO ETC, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2004 | 350.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PARA TODA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR(ASSOSSIAÇÃO ESPORTIVA ENGENHEIRO ARCO-VERDE)-ADEA, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE O CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2004 | 370.00 | 00001999715446 | RAIMUNDO ALMEIDA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PARA TODA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR(ASSOSSIAÇÃO ESPORTIVA ENGENHEIRO ARCO-VERDE)-ADEA, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE O CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2004 | 8336.10 | 00000000000000 | GENILDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2004 | 31938.32 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2004 | 12185.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2004 | 139.33 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI8839 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2004 | 52.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2004 | 56.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2004 | 28.15 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2004 | 67.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2004 | 70.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2004 | 26.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2004 | 670.00 | 00085310107487 | HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANDRÉ CAETANO GARCIA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002910 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LECERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2004 | 900.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2004 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00059187611449 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2004 | 240.00 | 00061196509468 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19.11 À 19.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2004 | 16475.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALAÁRIO DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/12/2004 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/12/2004 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/12/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/12/2004 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/12/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/12/2004 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/12/2004 | 400.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, REGULAGEM NO DIFERENCIAL E SERVIÇO DE FREIO EM GERAL NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/12/2004 | 500.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA UMA PESSOA DOENTE(RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES) DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003021 | 23/12/2004 | 74000.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTR.DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA TIBO B, ANO FAB./MOD 2004/2004-UNIDADE MÓVEL DE SAÚDEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA TIBO B, ANO FAB./MOD 2004/2004 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 507/2004/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/12/2004 | 270.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2004 | 9221.04 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2004 | 8955.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FORMIGA FILHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VÁRIAS LOCALIDADEDES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/12/2004 | 190.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 03(TRÊS) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA D-20 E 02(DUAS) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2004 | 57.60 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 96(NOVENTA E SEIS)FOTOS COLORIDAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBLIZAÇÃO SOCIAL(PESMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2004 | 32.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) FILMES 135-24 KODAK, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBLIZAÇÃO SOCIAL(PESMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2004 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2004 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2004 | 53.18 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO (PSF),E DA CASA DE APOIO AO PEEA, FATURA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2004 | 177.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA A JUSTIÇA, REFERENTE A AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 053.19999.000024-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2004 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2004 | 372.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2004 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2004 | 379.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FÉLIX DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA POR CADA CRIANÇA CADASTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2004 | 1405.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2004 | 595.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2004 | 3396.04 | 00000000000000 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2004 | 2500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PEJA-FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2004 | 908.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2004 | 39551.78 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2004 | 18034.98 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 (TERÇO) DE FÉRIAS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DR DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2004 | 715.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29.10 A 17.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2004 | 845.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.11 A 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2004 | 780.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.11 A 06.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002958 | 30/12/2004 | 18816.00 | 04558376000177 | DINÂMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS/PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2004 | 780.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.11 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2004 | 660.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.11 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2004 | 605.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.11 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2004 | 1105.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.10 A 28.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2004 | 3909.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER O PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2004 | 6767.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2004 | 780.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 29.10 A 18.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2004 | 500.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍIOS, TIMBAÚBA, ALAGAMAR, BACIA DO AÇUDE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.11 A 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2004 | 585.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:05.11 A 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2004 | 600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.11 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2004 | 975.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.11 A 01.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2004 | 910.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 29.10 A 22.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.11 A 06.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2004 | 1275.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.11 A 01.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2004 | 780.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 29.10 A 18.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2004 | 240.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHET, BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2004 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE, AÇÕES OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2004 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, TRABALHANDO NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2004 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2004 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS,NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2004 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE E INSTRUTOR DO GRUPO DO CORAL, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2004 | 240.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIA, AÇÕES ESSAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2004 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELEREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2004 | 240.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2004 | 119.90 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2004 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 28(VINTE E OITO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2004 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR COBRADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL CONFORMECÓPIA DEEXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2004 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2004 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/12/2004 | 8868.50 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/12/2004 | 440.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/12/2004 | 4835.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/12/2004 | 2121.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/12/2004 | 579.18 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024