| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE EXTRATO REF. A DEZEMBRO DE 2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA DIRETO EM CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 250.00 | 00034367640434 | FRANCISCO DERLANDO DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 299.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAODE CHAVES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 200.20 | 01142517000188 | GRAFICA DOS ESTADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE RECEITUARIA /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 160.00 | 00010996095420 | JOSIAS LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PREESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 80.00 | 00012345678909 | CLEBER CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA GELADEIRA DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 60.00 | 00092992340430 | DR¦ MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 160.00 | 00097956368472 | ESPEDITO VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSSOAS DOENTE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 110.00 | 00069104760425 | JOAO MESQUITA BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 368.00 | 00001325982482 | ILDETE DA COSTA MELO BRILHANTE | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 269.45 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 350.00 | 00005637697426 | RIVANELE A. DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 61.14 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA MENSAL DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 160.80 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 2800.00 | 00012345678909 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DOS SERVICORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 139.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONES DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 70.00 | 00012345678909 | AILSON CONRADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO /AO MOTORISTA DO VEICULO MINIBUS L300.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 14716.00 | 00012345678909 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICOS DO PFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | LIVALDINO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO ADCIONAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALAN KLEINEBERG A. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 117.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA A ASSOCIACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 381.10 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2004 | 1230.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTAOS SUPERVISORES DO PEVA DURANTE O TREINAMENTO COM OS AGENTES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 200.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 196.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2004 | 2556.01 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA SAELPA DESCONTADONESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2004 | 560.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE COMPRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 1265.79 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NESTA DATA REF.A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 3175.09 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NESTA DATA, DESTINADO AO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 1011.92 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DA PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 12709.28 | 00000000000000 | UBIRACY GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO TRABALHISTA PELA VARADE TRABALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 326.86 | 00000000000000 | ALUIZIO LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO TRABALHISTA PELA VARADE TRABALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 1625.69 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DA PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 9 A 17 DE JANEIRO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2004 | 181.00 | 08935181000150 | O RARATAO ATACADISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2004 | 240.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE AGUA DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 4.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCOTA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 1100.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 80.00 | 00009842870430 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES/REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2004 | 15232.00 | 00000000000000 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2004 | 290.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2004 | 100.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2004 | 296.16 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2004 | 2330.00 | 00012345678909 | MIRIAN DES SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2004 | 276.00 | 00012345678909 | REGIA EDNA PEREIRA FERREIRA | CORRESPON DENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO OSFUNCIONARIOS DA ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2004 | 200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICOEM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2004 | 1600.00 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2004 | 1360.00 | 00031763469808 | FRANCIMAR DA COSTA LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2004 | 714.44 | 00000000000000 | FRANCISCO DILCIVAN D. PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES B. DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUELRESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2004 | 323.52 | 00000000000000 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINSTRADA AO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2004 | 480.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN-DEIRA DO PROGRAMA RECOMECO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2004 | 3600.00 | 00012345678909 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2004 | 1011.00 | 00000000000000 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2004 | 207.96 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO\................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 516.00 | 00033839301491 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 227.70 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 2000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 2580.00 | 00012345678909 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 1428.88 | 00000000000000 | ELZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 2874.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 600.00 | 00054646588404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 240.00 | 00012345678909 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 70.00 | 00012345678909 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICOS COMO SECRETARIO DA JSM DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 400.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECADASTRAMENTO DOS PREDIOS E TERRENOS PARA CONFECCAO DOS CARNES DO IPTU DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 1125.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS ORBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 1770.00 | 00046831452434 | JOSE JUNIOR FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 3694.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE AGUA DESCONATDO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO CONRADO SEVRINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 1907.91 | 00000000058513 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DA PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 8053.70 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTADO DO PARCELAMENTO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2004 | 35.00 | 00067446493453 | FRANCISCA IVANETE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2004 | 1522.00 | 00055275028415 | FABIO ALVES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERRTO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2004 | 73.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2004 | 280.00 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE DESTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2004 | 300.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTENADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2004 | 751.40 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2004 | 130.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2004 | 299.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2004 | 695.00 | 00002587229405 | ALEX CARLEANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE QUANDO REALIZANDO O PROJETO DE PESQUISA EVOLUCAO POPULACIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2004 | 155.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESDPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2004 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LDEULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2004 | 450.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ESTAGIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2004 | 2438.00 | 00002546133497 | DR. ISAURA FERREIRA DA COSTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICOS NA ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG A. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2004 | 150.00 | 09127333000150 | POLICLINICA DE AMIP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICONO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2004 | 740.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO AS ESCOLA S DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2004 | 701.02 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DOS PROFESSORES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2004 | 8191.91 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DO PARCELAMENTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2004 | 520.00 | 00004208073497 | ALISSON PAULINELLE C.DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA UMA UM ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2004 | 67.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2004 | 292.00 | 00004982348430 | ADEMIR GALDINO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTA PARA O /AGENTE DE SAUDE PERCORRER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2004 | 280.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILOE OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2004 | 908.00 | 00097771511449 | JURACI CARNEIRO DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2004 | 180.00 | 00012345678909 | GERALDA PAIXAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO CO MO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2004 | 117.00 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIA DESTINADO A PREVENCAO A AIDES NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2004 | 74.88 | 00091800234449 | MANOEL VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTODAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2004 | 18.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESA DE ALIMENTACAO NA REALIZACAO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPE DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2004 | 100.00 | 00064618641487 | MARIA JOSE DINIZ BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS OS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA DA SECRATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2004 | 200.00 | 00064652858434 | AGILDO DE FREITAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ESTRADA DA ZONA RUIRAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2004 | 145.00 | 00004746541418 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA E OUT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2004 | 140.00 | 00021978484453 | FLORICULTURA ENCANTO FLORES NATURAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO FUNERAL DE UMA PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 8011.58 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DETERMINADO EM ATRASO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 707.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECAS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000915881462 | ELMA PIRES DE OLIVEORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA APREDIZADO EM INFORMATICA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 15195.00 | 00000000000000 | EDILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 336.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO PRIMENTO OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MINI BUS L300..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 1200.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 798.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM FOGAO,TAMQUINHO E UM LIQUILDIFICAR DESTINADO A ASSOCIACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2004 | 820.00 | 00000000058513 | S.E.S. FARMACIA BASICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2004 | 853.90 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ONDONTOLO -GICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2004 | 43.00 | 00031303358468 | MANOEL VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2004 | 200.00 | 00031492363472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PE-SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2004 | 9.00 | 33066408080550 | TARIAS BANCARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFAS DE EXTRATOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2004 | 1900.00 | 00062933167468 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PISSARRA EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPODENTE PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2004 | 1784.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 856.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 354.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLIS NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOSEM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 2591.64 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NES-TA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2004 | 700.00 | 03995211000108 | ESCOLA DE ENFERMG. SANTA EMILIA DE RADAT | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE AUXILIOS CONCEDITOS A ESTUDANTES DES TE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 200.00 | 00003503796452 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A COORDENADORA ESCOLAR DEST. AS ESCOLA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2004 | 3175.09 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTADO DOINSS EMPRESA DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 4785.98 | 00000000058513 | INSS EMPREZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPREZA DES -CONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 2022.85 | 00000000058513 | INSS EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DES -CONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000058513 | RETENCAO DO PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTADO DA RETENCAO DO PA- PASEP NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 297.66 | 08708133000129 | PASEP | CORREPSAONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2004 | 100.00 | 00087339927468 | LAURA QUARESMA LEANDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2004 | 10616.70 | 00000000058513 | PARC/RET. INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARC/ RET. INSS NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 1929.96 | 00000000058513 | INSS- PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS - PARC - ADM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 371.36 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 2571.35 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 201.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POS-TO LOCALIZADO NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2004 | 300.00 | 00005053311447 | SHALAKO JOSE TAMARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACAO DE PAVIMENTARIA DE RUAS E AVENIDAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 23808.18 | 00036517852468 | UBIRACY GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTYO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDIAL REMUNERADO EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO EFETUADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 191.98 | 00000000058513 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE CUSTAS PROCESSU AIS NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000181 | 11/02/2004 | 60000.00 | 70119805000134 | GEMA CONST. COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA 1§ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO TRECHO DA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2004 | 60.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO APGAMANETO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2004 | 1020.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE APAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2004 | 350.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIOIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2004 | 1082.00 | 00002997276454 | GEANE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2004 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AS AMBULANCIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2004 | 400.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE METARIAL DELIMPEZA DESTINADO A ASSOCIACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2004 | 2000.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2004 | 360.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. TOMOCENTRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EMEXAMES / DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2004 | 190.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2004 | 989.00 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO B. FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000186 | 13/02/2004 | 11600.00 | 04871336000180 | CONCRETOS E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA ULTIMA PARCELA DA MEDICAO DASOBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES DE SAUDE UMA NA ZONA UR-BANA E DUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUTARIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2004 | 525.72 | 00012345678909 | IRAMAR PINTO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS ORBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2004 | 64.75 | 00004322623425 | SUELHE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2004 | 4250.00 | 00012345678909 | JOANA DARK MARTINS VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE,DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2004 | 4200.00 | 00032427069434 | GLIVSON FIGUEREDO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES E COORDENADOR DO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2004 | 15000.00 | 00012345678909 | MAGNA MICAELLE DE L. CAMPOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2004 | 519.39 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2004 | 250.00 | 00012345678909 | DR ANTONIO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2004 | 19.38 | 00076844536453 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSER-TO DE BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2004 | 17697.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2004 | 363.96 | 00012345678909 | ELIZABETH DE S SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2004 | 130.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DEST.A ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2004 | 1120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | CORRESPONDENTE PELA FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2004 | 3600.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2004 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2004 | 60.61 | 00002727030444 | SEBASTIAO BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTODA INSTALACAO DA AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | VANUZA DE SOUSA E SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. A JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2004 | 200.00 | 00000000058513 | UNIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DA UNIAO NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2004 | 600.00 | 00002523639491 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2004 | 600.00 | 00022546820400 | ROBERTO ARAUJO NOBERTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSIT0 DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2004 | 3662.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2004 | 390.92 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2004 | 70.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE TARIO DA JSM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2004 | 100.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FRETAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DO MUNICIPIUO,NOS DIAS 18.19 E 20 A CIDADE DE SOUSA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2004 | 1033.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2004 | 150.00 | 00012345678909 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO MOTOR DA AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2004 | 350.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2004 | 490.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2004 | 1584.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE (IDEIAS E TOQUES/LIVROS DIVERSOS, ROMANCES)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2004 | 1170.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA E FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2004 | 210.00 | 00006350722469 | FRANCISCO CLEONALDO MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGI LANTE DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 2547.02 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | CICERO PINHEIRO DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2004 | 240.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGI LANTE DA CASA DE APOIO AO MENOR CATOLEENSE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2004 | 100.00 | 00002073887414 | MARIA ILZA BENJAMIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2004 | 100.00 | 00001839194405 | RITA PIRES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2004 | 200.00 | 00054405866449 | FRANCISCO CONRADO SEVERINO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AJUDA FINANC.MELHORIA DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2004 | 130.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOAS CARENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2004 | 298.80 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2004 | 754.88 | 00012345678909 | ELZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2004 | 340.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 283.08 | 00025085026420 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2004 | 100.00 | 00014411083434 | RAIMUNDO EDNMUNDO DA SILVA E SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SUPER VISOR DO PEVA PARA A CIDADE DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2004 | 111.20 | 00001938731417 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CARROCADE BORRO TRANSPORTANDO MATRIAL PARA O CONCERTO DA REDE DE ESGOTO DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2004 | 100.00 | 00012345678909 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE PROJETOS DO PSH.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2004 | 100.00 | 00066828074300 | SANDRA TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2004 | 290.00 | 00084035072400 | NEUZEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE PARA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2004 | 40.00 | 00004982348430 | ALDEMIR GALDINO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE C. DO RO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2004 | 60.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ANALISESCLINICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2004 | 8297.38 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2004 | 231.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI NADO AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00033055246420 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSER TO DO ESGOTO SANITARIO DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00020466277415 | INALDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA FORRO DA UNIDADE DE SAUDE NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2004 | 321.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2004 | 388.50 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GEUDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2004 | 500.53 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2004 | 280.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2004 | 300.00 | 00009864172468 | DRA ELIZA M.XAVIER G.OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2004 | 100.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2004 | 1142.92 | 00087345480410 | VALDI DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM XEROS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2004 | 221.55 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2004 | 156.71 | 00033007209404 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE REDES DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 3144.34 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2004 | 701.44 | 99999999999999 | KALINA LIGIA DE S. CARREIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PROFESSOREDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2004 | 1153.10 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE- TRICO DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2004 | 406.80 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2004 | 234.00 | 00065705971400 | ISNORD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2004 | 15415.00 | 99999999999999 | EDILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO PROFESSORES DOFUNDEF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2004 | 733.85 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DO PROFESSORES DO FUNDEF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2004 | 804.00 | 00017630673434 | EDNALDO PEREIRA DA PAIXAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2004 | 868.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2004 | 902.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2004 | 836.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE CARENTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2004 | 234.00 | 00003088748467 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA JEVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | TATIANA BATISTA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELOS SERV. PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2004 | 90.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIMBAUBINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2004 | 29.94 | 00000000058513 | RETENCAO DO PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2004 | 241.23 | 00000000058513 | RETENCAO DO PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTADO DA PASEP DESCONTADONESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2004 | 484.00 | 40959231000141 | JOSE VIRGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2004 | 7809.93 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESC. DO FGTS - INADIM DESCON TADO NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2004 | 253.29 | 02357637000165 | IVANALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2004 | 200.00 | 00073937282491 | LAERSON BENEDITO DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2004 | 60.00 | 00005840635472 | JOSE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO O COORDENADOR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA A CIDADE DE POMBAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2004 | 332.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADO A PRACA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2004 | 147.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DO POSTO TELEFONICO DO POSTO DO SITIO BREJINHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2004 | 2591.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA DESCONTADO NESTA CONTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2004 | 600.00 | 00069097968453 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MANOEL LUIZ NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2004 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2004 | 244.00 | 40976144000100 | ALTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PACAS E ASSES SESORIAS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SER. NO SETOR DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2004 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2004 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2004 | 150.00 | 00032565666420 | MARIA DIONE PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2004 | 160.00 | 00006104264433 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2004 | 400.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2004 | 346.83 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ASSOCIACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2004 | 1343.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2004 | 350.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL A SERVICOS DE CAMBATE A DOENCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2004 | 50.00 | 00052965112472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOACESSOR JURIDICO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2004 | 2009.80 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2004 | 100.00 | 00002534242407 | FRANCIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSER TO DA BOMBA DAGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2004 | 619.00 | 00064650316472 | JOSINALDO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRTORISTA NOS CORTES DAS TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2004 | 200.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMANTE REFERENTE O FORNECIMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2004 | 100.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | CXORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO ASSOCAIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2004 | 582.70 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA DO A ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2004 | 230.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2004 | 200.00 | 00002273050437 | MANOEL IZANIO TARGINO DA S. FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA A UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2004 | 240.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2004 | 250.00 | 00017630673434 | JOEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTE CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2004 | 300.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AOS VEICULOS DA EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2004 | 240.00 | 00003765719420 | JOAO PAULO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2004 | 880.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2004 | 380.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DSTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2004 | 760.00 | 00076843637434 | RAIMUNDA CAETANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2004 | 300.00 | 00029306019491 | JOAO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2004 | 4.50 | 33066408080550 | TARIFAS E EXTRATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS E EXTRATOS DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2004 | 750.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2004 | 1320.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2004 | 4337.15 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2004 | 60.00 | 00004077591406 | MARCIO LENES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2004 | 1995.19 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2004 | 3325.00 | 00020466277415 | INALDO LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS OS MEUS SERVICOS PRESTADO NO FORRO DA UNIDADE DE SAUDE NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2004 | 5770.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2004 | 1547.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2004 | 4979.67 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2004 | 730.26 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2004 | 90.65 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2004 | 450.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO BITIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2004 | 461.10 | 00000000058513 | INSS-JRS MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS-JRS MULTAS DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2004 | 1948.72 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DES-CONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2004 | 10225.32 | 00000000058513 | PARCRET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARC.RET. INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2004 | 273.32 | 08708133000129 | PASEP | CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ADMINISTRADA PE-LA RECEITA FEDERAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2004 | 545.50 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2004 | 87.38 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO ATRAVES DO CHEQUE DE N§ 851688.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2004 | 54.00 | 00003824269406 | FRANCISCA NELIA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2004 | 9186.89 | 00036517852468 | UBIRACI GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEI EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2004 | 200.00 | 00001664009809 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANVHES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2004 | 70.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2004 | 190.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES R. NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2004 | 229.30 | 00004431274413 | LINDALVA LINHARES BENICIO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2004 | 188.00 | 00036916676434 | MARIA LUZETE DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | NILTON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2004 | 110.00 | 09223371000107 | COLEGIO TECNICO DOM VITAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLA DE ESTUDAN-TE CARENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2004 | 298.00 | 00033093202434 | MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELOS SERV. EM CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2004 | 165.00 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2004 | 120.00 | 00076844595468 | ROSAMUNDA DE MELA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DEOBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2004 | 65.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA CAGEPA DA EMATER DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2004 | 140.00 | 00012345678909 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO OS MEMBROS DA ASSOCIACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2004 | 134.12 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREPONDENCIAS *DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2004 | 60.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA REINSTA-LACAO DE PROGRAMA DO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2004 | 125.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2004 | 70.00 | 00005470678440 | FRANCISCO DE OILIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2004 | 80.00 | 00002413556486 | EDIVAL ESTEVAM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AJUDA FINANC.MELHORIA DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2004 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTI-NADO A DOACOES A PESSOA CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | JOAQUIM BATISTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2004 | 1355.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2004 | 200.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2004 | 50.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTRO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTE SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2004 | 120.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/03/2004 | 768.36 | 00000000000000 | ELZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/03/2004 | 12380.00 | 99999999999999 | EUZELENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OA VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2004 | 260.00 | 00007718080544 | FRANCISCO DA SILVA CARDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2004 | 70.00 | 00021836221487 | ANTONIO FERREIRA DIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODOS BANHEIROS E CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2004 | 787.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 1 PRIMEIRA PRESTACAO DO MICRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2004 | 390.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS A. DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA TREINAMENTO DA ESCOLA ATIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2004 | 525.00 | 03315169000129 | RASLA REFEICOES CALETIVAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 03PROFESSORES PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2004 | 240.00 | 00062598619404 | FRANCISCA CRISTINA DE MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBICAO A ESTA FEDERACAO DDESCONTO NESTA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2004 | 290.00 | 00005319938411 | AURICELIA BENICIO DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2004 | 3186.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESCONTADO NESTA CONTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2004 | 3.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADO NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2004 | 140.00 | 00002761387406 | DANILO M. H. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE REDE EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELOS SERV. NA ELABORACAO GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2004 | 295.00 | 00079852807404 | MANOEL VERAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELOS SERV. EM CARROCA TRENSPORTANDO ENTULHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2004 | 134.00 | 00002384722484 | JOSE CESINEY H. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELOS SERV. EM FOTOGRAFIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2004 | 1332.50 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE CAMISETAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2004 | 200.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE VERDURAS DEST. A CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CRECHES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2004 | 300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DEST. A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2004 | 326.00 | 00042326567404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2004 | 465.19 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2004 | 57.74 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2004 | 8363.60 | 00000000058513 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS DE FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2004 | 3838.50 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PROGRAMA PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2004 | 1513.50 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2004 | 701.44 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS PROFES-SORES DA EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2004 | 653.87 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2004 | 155.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SAOUSA E SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTA CIDADE A CIDADE DE PATU.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | FRANCINETE DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DODO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2004 | 15655.00 | 99999999999999 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. A MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2004 | 552.68 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2004 | 9410.00 | 99999999999999 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2004 | 7185.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2004 | 240.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2004 | 650.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTORNO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/03/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | AZUILDO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/03/2004 | 1120.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA E O CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/03/2004 | 7779.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESCONTADO NESTA CONTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2004 | 134.80 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2004 | 4210.00 | 99999999999999 | CICERO PINHEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2004 | 70.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE TARIO DA JSM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-DADE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2004 | 229.16 | 99999999999999 | ERCILIO NETO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADO DO ASSISTENSOCIAL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CONRADO SEVREINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/03/2004 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ACAO CONTINUADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/03/2004 | 1061.60 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO ACAO CONTINUADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2004 | 3190.00 | 99999999999999 | MARIA FERREIRA DE SA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR F. DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2004 | 775.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2004 | 130.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2004 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2004 | 98.00 | 00000000000000 | IRENE GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2004 | 348.12 | 40975260000105 | FERNANDO GUDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE POES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2004 | 472.40 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2004 | 92.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2004 | 600.00 | 00003460752467 | MARIA IOZODARIO C. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ENFER-MEIRA CHEFE DA ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2004 | 1410.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA PELO FORNECIMENTO DEPENUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2004 | 2034.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS QUE PRESTA SERVICOS NA SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2004 | 291.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELENE DA SECRE TARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2004 | 3163.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2004 | 240.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN-DEIRA DO PROGRA RECOMECO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2004 | 300.00 | 00002848267402 | JAILSON FIGUEREDO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO PRESIDENTE DO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2004 | 1825.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2004 | 15.37 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2004 | 123.83 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HELI MARAI DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2004 | 2244.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2004 | 447.84 | 00000000058513 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS DESCONTO DE PRECATORIOS DESCONTADO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2004 | 2250.00 | 00007433328491 | SEBASTIAO ELVIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM HORAS DETRATOR EM RECUPERACAO DE ESTRADAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2004 | 235.00 | 00067654754434 | ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADO O CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2004 | 258.00 | 00076126650425 | LAVOISIER DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2004 | 283.08 | 99999999999999 | PAULO CESAR FERREIRA DIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DESTA PRE- FEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2004 | 90.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2004 | 240.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POES DESTINA-DO AO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2004 | 400.00 | 00003894194430 | JOAO PAULO BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2004 | 450.00 | 99999999999999 | SOSTENES PEDRO DANTAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE AMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2004 | 1.14 | 00000000058513 | TARIFAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DESCONTA DO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN-DEIRA DO PROGRAMA RECOMECO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2004 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2004 | 1.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE AVISO DE LANCAMEN-TO DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA E AVISO DE LANCAMENTO DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CARROCA DE BURRO TRANSPORTANDO AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2004 | 165.00 | 00032427069434 | GLEIVSON FIGUEREDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONCER-TO DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2004 | 1055.00 | 00004414557437 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CARROCA DE BURRO DESTINADO AO CONCERTO DE CAIXAS DE ESGOTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2004 | 40.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2004 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/04/2004 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/04/2004 | 4721.65 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2004 | 3130.71 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/04/2004 | 8879.81 | 00036517852468 | UBIRACI GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PRECATORIAS EXPEDIDOPELA VARA DE TRABALHO DESCONTO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2004 | 4425.19 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2004 | 54.52 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2004 | 105.71 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2004 | 851.60 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2004 | 10153.91 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2004 | 534.24 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2004 | 1972.68 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2004 | 350.00 | 00003088748467 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A COORDENADOTA PEDAGOGICA DA ESCOLA ATIVA PARA A ZONA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2004 | 2000.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2004 | 2264.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNCIEMNTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2004 | 435.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2004 | 300.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/04/2004 | 294.04 | 08708133000129 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ADMINISTRADOS PE LA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2004 | 120.00 | 00005271302490 | CATEJANE DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2004 | 2619.91 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/04/2004 | 667.45 | 12677084000181 | OTONIAL MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/04/2004 | 110.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTI-NADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/04/2004 | 70.00 | 00003501188412 | ALMERILEIDE SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2004 | 20.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2004 | 57.50 | 00006253956469 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTODA ENCANACAO DGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2004 | 232.50 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/04/2004 | 60.00 | 00075975076404 | FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/04/2004 | 205.96 | 00003068469422 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE XEROS DE DOCU-MENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/04/2004 | 120.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA E OUTR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2004 | 200.00 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2004 | 15232.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO AOS PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/04/2004 | 390.92 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMIERA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2004 | 2465.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2004 | 3600.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2004 | 40.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2004 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES N. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2004 | 192.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO O MATADOURO PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2004 | 108.00 | 00003506208497 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/04/2004 | 210.00 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM AUTENTI-CACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/04/2004 | 360.00 | 00005789158471 | THAIZA FERREIRA DA COSTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/04/2004 | 1412.50 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2004 | 150.00 | 40965634000101 | POSTO OPAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2004 | 100.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DA A AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2004 | 700.00 | 09237686000103 | ARTMETICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2004 | 439.25 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2004 | 340.00 | 00055275125453 | DJALMA FERNANDES DE O. SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2004 | 8124.23 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2004 | 2723.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2004 | 1146.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PRIMEIRA PARCELA PELA CONFEC- CAO DE PLACAS DE RUA DESTINADO AS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2004 | 296.56 | 99999999999999 | IRAMAR PINTO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2004 | 240.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2004 | 20.00 | 00092834221472 | BENTO BENICIO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2004 | 45.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2004 | 1742.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2004 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENBTO DE VERDURAS DES-TINADO O PROGRAMA ACAO CONTINUADA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2004 | 15232.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2004 | 310.04 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/04/2004 | 390.92 | 99999999999999 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS AGENTE CO-MUNITARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2004 | 9650.00 | 99999999999999 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2004 | 410.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/04/2004 | 241.15 | 00012974702813 | AUTO GUEDES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA - PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2004 | 2465.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2004 | 3600.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2004 | 550.00 | 00002074473494 | ODAILMA BATISTA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICAVETERINARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2004 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2004 | 6945.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/04/2004 | 20.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2004 | 405.43 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/04/2004 | 700.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE A. DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/04/2004 | 476.00 | 01770215000154 | ELETRO SAT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO O FORNE CIMENTO DE ARQUIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/04/2004 | 620.08 | 99999999999999 | PAULO CESAR FERREIRA DIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/04/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/04/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/04/2004 | 228.00 | 00003504071427 | IRENE ALDINO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2004 | 2800.00 | 00032427069434 | GLEIVSON FIGUEREDO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | TAIZE B DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOSISTAS DO PROGRAMA PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/04/2004 | 154.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FLORES NATURA-IS DESTINADO A DOACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/04/2004 | 550.00 | 04497340000120 | CASA MORTUARIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA FUNERRAIA DESTINADO A DOACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/04/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/04/2004 | 1770.00 | 00004316740431 | FRANCISCO JUNIOR FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/04/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/04/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/04/2004 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA INSTALA-CAO DE SEFIP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/04/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO ASSESSOR JURIDI-CO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/04/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DASECRETRIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/04/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | JOAQUIM BATISTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/04/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDA DA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2004 | 60.00 | 00097956368472 | ESPEDITO VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/04/2004 | 80.00 | 00004523214417 | DALVANIRA DE SOUSA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2004 | 287.00 | 01142517000188 | MAZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2004 | 420.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2004 | 1842.91 | 00004484721473 | WASHIGTON FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRMA DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/04/2004 | 200.00 | 00065707060472 | JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/04/2004 | 40.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2004 | 150.00 | 00044181248453 | FRANCISCO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENDA DE LANCHES DESTINADO AOFUNCIONARIOS DA ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2004 | 482.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/04/2004 | 502.68 | 09303124000110 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AM -BULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2004 | 250.00 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/04/2004 | 120.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO ONIBUS ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2004 | 80.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOEM VIAGENS /COM O TIME DE FUTEBOL AO DISTRITO OLHO DAGUINHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2004 | 795.32 | 99999999999999 | ELZELENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2004 | 9910.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2004 | 200.00 | 00003518678485 | MARCIA ITAMARA TARGINO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2004 | 471.28 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2004 | 100.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE MERANDA DESTINADO ALUNOS DA ESCOLAR DO SITIO PILAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2004 | 15775.00 | 99999999999999 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES /DO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2004 | 14400.00 | 99999999999999 | FRANCINETE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA JAVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2004 | 701.44 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2004 | 56.52 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2004 | 20.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O CUPOM DESTINADO A AMBULANCIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2004 | 200.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2004 | 73.48 | 00002787189490 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2004 | 80.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO CAIXA DE SORO DESTINADO A ASSOCIACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2004 | 40.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2004 | 60.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLIS R. NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2004 | 339.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO POSTODO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2004 | 7416.81 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2004 | 296.50 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIA /DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2004 | 698.54 | 08069072000105 | M.PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2004 | 260.00 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BERMUDAS DESTIO BLOCO DE CARNAVAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2004 | 305.00 | 00000000000000 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO FORRO DAEMATER DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2004 | 516.00 | 00064650316472 | JOSINALDO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRATOR DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2004 | 179.50 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2004 | 200.00 | 00016222806449 | RIVALDO ADONIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2004 | 75.00 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA QUE FIZ DE TIJOLOS DESTINADO A LAVANDERIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2004 | 970.00 | 00000915881462 | ELMA PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000612 | 28/04/2004 | 1443.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2004 | 1224.98 | 00463305000130 | PRISMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAS HOSPI-TALARES DESTINADO ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2004 | 339.40 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2004 | 60.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE TIJOLOS DESTINADO A /RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2004 | 310.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2004 | 351.00 | 00003503796452 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER ULTRA SONOGRAFIA EM CATLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2004 | 150.00 | 03648948000146 | COMOCENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMAGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2004 | 120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AOS VEICULOS DA EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2004 | 520.06 | 08069072000105 | M.PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTE A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2004 | 928.00 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELOES DESTINADO S ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2004 | 222.00 | 00002727030444 | SEBASTIAO BATSITA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NOS VEICULOMINI BUS L300........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2004 | 520.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2004 | 200.00 | 00034314539453 | RONALDO CESAR ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ELE-TRICISTA NAS ESTALACOES ELETRICA DAS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2004 | 73.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2004 | 340.00 | 08331670000100 | COOP AGR.M.DOS IRRIG.DE C.DO ROCHA-LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PULVIRIZADOR /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2004 | 107.90 | 12924775000132 | AMARELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REGISTRO DE / PRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2004 | 20.00 | 00005666828428 | AGE NAUD ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE PNEUS DA AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2004 | 92.10 | 00006323417421 | JUAREZ ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTODAS PORTAS E JANELOES ONDE FUNCIONA O PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2004 | 280.00 | 00002997647452 | MAURINA F. DA CONCEICAO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2004 | 200.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO PRECESSAMENTO DE DADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO SISTEMA SEFIP/FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2004 | 1610.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2004 | 162.36 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2004 | 20.15 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2004 | 62.00 | 00001996718428 | MARIA BENIGNA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2004 | 135.00 | 00004674975409 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2004 | 30.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2004 | 1203.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2004 | 200.00 | 24292401000120 | RADIO PANAROMA FM, 96,7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2004 | 300.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO EN-GENHEIRO DO PROJETO PSH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2004 | 55.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA O TREINAMENTO EM CATOLE DO ROCHA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2004 | 1949.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2004 | 138.00 | 00001866191462 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2004 | 298.00 | 00069186499491 | MARIA ELIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2004 | 1410.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA AO ONIBU ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2004 | 5860.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2004 | 825.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2004 | 202.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2004 | 227.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DE PENUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2004 | 280.00 | 00054646588404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE OS SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS DESTINADO OS ALUNOS PARA FAZEREM PROVAS DE VESTIBULARES NA CIDADE DE PATU-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2004 | 288.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SODAS /ELETRICAS NO ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2004 | 826.41 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DESTINADO AOS SMINIBUS L300 DA SECRERAEIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2004 | 870.65 | 09223298000173 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS TITULOS DA OSAKA DESTINADO AOS VEICULOMINIBUS L300............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCA ALVES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2004 | 180.00 | 00003440493458 | ROGERIA RAUENIA LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NOS ARQUIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2004 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2004 | 120.00 | 00003000652485 | RISE MARY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2004 | 430.00 | 00087340054472 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2004 | 110.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOISA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/05/2004 | 30.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUESAM DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/05/2004 | 73.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2004 | 80.00 | 00006350722469 | FRANCISCO CLEONALDO M. DE FREITAS E OUTR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PRACA PUBLICA DO ALTO DO CRUZEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2004 | 1.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2004 | 180.00 | 00002216160474 | PERLA CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/05/2004 | 736.00 | 03624439000183 | SHP - DA ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATOR DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/05/2004 | 260.00 | 00003765719420 | JOAO PAULO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/05/2004 | 40.00 | 00063201828491 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/05/2004 | 663.85 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DOS PROFESSORES DO FUNDEF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/05/2004 | 300.00 | 00079725333420 | REGINA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ASSOCIACAO DE BREJO DOS SANTOS-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/05/2004 | 150.00 | 00005563072401 | MARIA SEVRINA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/05/2004 | 113.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POSTO TELEFONICOS DO SITIOI BREJINHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/05/2004 | 40.00 | 00004556498473 | MARIA DE OLIVEIRA MENDANCA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2004 | 233.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2004 | 184.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2004 | 480.00 | 10745255000137 | ALPA - ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DELUMINARIAS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2004 | 130.00 | 00064951979420 | JOSE VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ENTULHO DO MOTADORO PUBLICO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/05/2004 | 560.00 | 00002306256497 | ODAI DA SILVA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2004 | 36.18 | 00091063647487 | ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2004 | 120.00 | 00039635201400 | RAIMUNDA DE MELO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2004 | 180.00 | 00004274742482 | MARIA ANGELINA TORRES DE DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/05/2004 | 732.60 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA A MERENDA DA ESCOLA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/05/2004 | 50.00 | 00095731776334 | GILDENE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO DESTINADO A PROFESSORA DA ESCOLA FRANCISCO DE MIRANDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/05/2004 | 150.00 | 10942746000178 | JURAZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/05/2004 | 50.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/05/2004 | 70.00 | 00091800706472 | OCILENE LUZIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/05/2004 | 500.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE DESTE A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2004 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS A ESTA PRE FEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2004 | 268.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNBECIMENTO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2004 | 1130.00 | 00005241615423 | FRANCISCO JUNIOR DE S. OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA POLDAGEMDAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2004 | 387.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA EMA TER DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2004 | 2385.95 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2004 | 8810.34 | 00000000000000 | UBIRACY GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO EFETUADO NESTA DATA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2004 | 5688.14 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2004 | 159.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2004 | 132.42 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2004 | 122.00 | 00002603109480 | MARIA DO CEU ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2004 | 10468.14 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2004 | 1993.17 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2004 | 690.83 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2004 | 300.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2004 | 261.20 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2004 | 1000.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2004 | 1087.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2004 | 1000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2004 | 25.00 | 00006253956469 | JOSE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2004 | 20.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESASDESTINADO AO SUPERVISOR DO PEVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2004 | 282.00 | 00012345678909 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ASSOCIACAO CONFORME NOTA FISCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2004 | 3862.68 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2004 | 235.00 | 00006104264433 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2004 | 80.00 | 00003040907433 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPPRTA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000697 | 10/05/2004 | 1380.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2004 | 440.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2004 | 346.08 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2004 | 787.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DO MECROCOMPUTADOCOMPLETO DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2004 | 2901.22 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - PROFESSOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000724 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000725 | 10/05/2004 | 760.00 | 00003088748467 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONDUCAO DE ESTUDANDES EM TRAPORTE DE SUA PROPRIEDADE REF. AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000726 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDADES REF. AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000727 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000728 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00017630673434 | EDINALDO PEREIRA DA PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000730 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00022320441816 | HELIO PEREIRA DA PAIXA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000731 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2004 | 112.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILAR DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000735 | 10/05/2004 | 900.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000736 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000737 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000738 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000739 | 10/05/2004 | 1900.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000740 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00087458985453 | NOE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000741 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000742 | 10/05/2004 | 380.00 | 00029973740491 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA CONDUCAO DE ESTUDANTES REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2004 | 120.00 | 00009839518453 | FRANCISCO FIGUEREDO DINIZ\ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA TIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2004 | 290.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2004 | 123.52 | 00006024865481 | FRANCINARIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2004 | 80.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE IS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DO ALTO DO CRUZEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2004 | 31.48 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO O LIXO DO MERCADO PUBLICI DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2004 | 910.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUESN DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/05/2004 | 180.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ATA DE UM EXTRATO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIO DE SERRA AZUL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AJUDA FINANC.MELHORIA DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/05/2004 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTI-NADO A DOACAO A PESSOA CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2004 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/05/2004 | 661.00 | 00039634892434 | MARIA DE FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA-DO A ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/05/2004 | 100.00 | 00078889383453 | SANTINO ELIAS DE FREITAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO O SUPERVISOR DO PEVA A CIDADE DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/05/2004 | 305.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/05/2004 | 100.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA ALVES DE FREITAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/05/2004 | 80.00 | 00062218441420 | JURACI FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO MERANDA PARA AS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/05/2004 | 20.00 | 00009485350406 | AILSON CONRADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO /AO MOTORISTA DO VEICULO MINIBUS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/05/2004 | 350.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS EFETUADO NO VEICULO MINIBUS L.300 QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/05/2004 | 110.00 | 09223371000107 | COLEGIO TECNICO DOM VITAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE UMA ALUNO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/05/2004 | 20.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFIGURACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/05/2004 | 670.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/05/2004 | 220.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/05/2004 | 392.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2004 | 110.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA E SOUSA | SERV. PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA TREINAMENTO NO CENTRO ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003068469422 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. PELOS SERVICOS DE XEROX DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/05/2004 | 261.88 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2004 | 130.00 | 00078931584415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2004 | 295.33 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PA AGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000771 | 14/05/2004 | 1630.56 | 04871336000180 | CONCRETOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADI TIVO FIRMADO PARA A CONSTRUSAO DE 03 UNIDADES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/05/2004 | 70.00 | 00091800234449 | MANOEL VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2004 | 1423.16 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/05/2004 | 179.00 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRA-FIAS DE PROJETOS EDUCACIONAIS REALIZIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/05/2004 | 121.00 | 00081074786300 | DAMIAO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CEMITE- RIO PUBLICO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2004 | 2187.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/05/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO - DISPESAS DE INEXIGIBILIDADE NO D. OFICIAL EDICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/05/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSOSSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2004 | 319.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2004 | 784.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL E VELOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADON TOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2004 | 658.00 | 09237686000103 | ARTE MEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTOI DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA PSF 2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2004 | 251.50 | 40976144000100 | AUTO PECAS A R. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2004 | 297.70 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2004 | 400.00 | 00013294563434 | DR. CHICO COREA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000784 | 18/05/2004 | 6000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO O FORNE-CIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE /BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF 2, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/05/2004 | 38.14 | 00018302851817 | RIGINALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2004 | 380.00 | 00031414443404 | DIJANERITO ALVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2004 | 288.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE PORTAS E JANELOES DAS ESCOLA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2004 | 2925.00 | 00005289200495 | RITA DE CASSIA LIMEIRA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PROFESSORES E COORDENADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2004 | 4875.00 | 99999999999999 | JOANA DARC MARTINS VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/05/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2004 | 51.77 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2004 | 417.05 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2004 | 8155.49 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/05/2004 | 920.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2004 | 780.90 | 99999999999999 | ERCILIO NETO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIO NARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/05/2004 | 240.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA COMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2004 | 6440.00 | 99999999999999 | CICERO PINHEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2004 | 10680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2004 | 1022.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO O SETOR DE LIMPEZA PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2004 | 1770.00 | 00080514103434 | EAVNDO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA E CONTROLE DO TRANSITO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETO DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAENTO REFERENTE OS VECNIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFASO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ELIZELENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO SE-TOR DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | KALINA LIGIA DE SOUSA CARREIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/05/2004 | 12220.00 | 99999999999999 | FRANCINETE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/05/2004 | 270.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2004 | 3925.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULA DO SETOR DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/05/2004 | 840.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BUTIJOES DEGASDESTINADO AS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/05/2004 | 1380.00 | 02152214000109 | UBIRANY GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DE UMA GELADEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/05/2004 | 18509.00 | 99999999999999 | EDILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOFUNDEF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/05/2004 | 674.09 | 99999999999999 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/05/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/05/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2004 | 147.76 | 99999999999999 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES REF. AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/05/2004 | 15232.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO AOS PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2004 | 908.18 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIO DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2004 | 10230.00 | 99999999999999 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2004 | 2000.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2004 | 2305.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOI AS AMBULANCIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/05/2004 | 7060.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/05/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DO PEVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/05/2004 | 110.82 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES DO /PEVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/05/2004 | 68.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADDO AO COORDENADOR DO PEVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/05/2004 | 250.00 | 00025086286468 | JOSE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/05/2004 | 320.00 | 00054168686434 | MARIA OLIVIA DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/05/2004 | 7715.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/05/2004 | 300.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/05/2004 | 440.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/05/2004 | 320.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIRAS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/05/2004 | 100.00 | 00002727013434 | ANTONIO BARRETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENBTO DE LANCHES DESTINA DO AO PESSOA DA COMPANHA DE VACINACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/05/2004 | 300.00 | 00000915231417 | FRANCISCO GILIARD DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/05/2004 | 60.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2004 | 647.00 | 00003806176418 | FRANCISCO SILVERIO DO NASCIMENTO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/05/2004 | 134.00 | 35427376000161 | REBOQUE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO A REMOCAO DO VEICULO MINIBUS L300................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/05/2004 | 370.00 | 00015023261832 | MARIA DE FATIMA ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO DIRE TARA DA E.M.E.F ELIZIARIO LUIZ DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/05/2004 | 120.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2004 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2004 | 300.00 | 00020371829453 | LAETE ,IRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA REPOSICAO DAS PLACAS DAS RUAS DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2004 | 299.00 | 00007718080544 | FRANCISCO DA SILVA CARDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE SOLDAS ELETRICAS DO CARROCAO DO TRATOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2004 | 1400.00 | 00003861631466 | FRANCISCO IVANILDO DA S. SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2004 | 7634.51 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2004 | 3500.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PAVIMEN-TACAO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA APOLONIO PEREIRA NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2004 | 400.00 | 00005241615423 | FRANCISCO JUNIOR DE S. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZASDAS ESCOLAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2004 | 200.00 | 00031763469808 | FRANCIMAR DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2004 | 290.00 | 00073697095404 | IRACI MARIA DA CONCEICAO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA PRISCILA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2004 | 348.30 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/05/2004 | 205.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/05/2004 | 25.50 | 00075269570491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODAS FECHADURAS DAS PARTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2004 | 40.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/05/2004 | 57.00 | 04653687000115 | BR AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FILTRO DESTINAA AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2004 | 52.50 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL EL TRICO DESTINADO O POSTO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2004 | 214.00 | 00076844293453 | JOSEILDO MELO LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO MOTOR DA AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2004 | 56.00 | 24294605000109 | CASA DOS COLCHOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSOCICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2004 | 120.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2004 | 156.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2004 | 270.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2004 | 50.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2004 | 512.00 | 00805733000101 | CESINALDO BIJOTERIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 16 BOLSAS PAS-TAS DESTINADO OS AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2004 | 280.30 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2004 | 200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTI-NADO A DOACAO DE PESSOAS CARENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2004 | 160.00 | 00091800331487 | JOAO EMIDIO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2004 | 200.00 | 00003460594454 | MARIA DE FATAIMA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2004 | 732.60 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BAVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/05/2004 | 259.95 | 01142517000188 | GRAFICA DAS ESTADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOLETIM ESCO- LAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2004 | 153.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DEST.A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/05/2004 | 555.09 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2004 | 600.00 | 00000915881462 | ELMA PERES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE OS SERVICOS PRESTADO EM XEROX DE DOCUMENTOS E ENCHIMENTOS DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DA EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2004 | 615.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ALUNODA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2004 | 300.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOGADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2004 | 25.91 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2004 | 208.71 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2004 | 70.00 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | CONST.E REF. DA CASA PROPRIA | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2004 | 1088.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CASA DO DESTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2004 | 680.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO O PROGRAMA ACAO CONTINUADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2004 | 450.00 | 00005241615423 | FRANCISCO JUNIOR DE S. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2004 | 600.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUESEAN DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MEIO FIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2004 | 1145.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA CONFECCA DE PLACAS E NUMEROS DAS CASAS DESTINADOS AS RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2004 | 300.00 | 00866006000146 | MADEIREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CIMENTO ZEBU DESTINADO O CONSERTO DE CALCAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/05/2004 | 345.20 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2004 | 180.00 | 02525372000167 | KENFOOT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE APARELHO MAGNETICO PRURIFIC DESTINADO O GANINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/05/2004 | 336.00 | 05010542000169 | AGRICOLAS PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM DISCO DESTINADO A GRADE DO TRATOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2004 | 697.44 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2004 | 170.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2004 | 60.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2004 | 30.00 | 00020663811449 | DIVANIRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2004 | 2674.69 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2004 | 600.00 | 04953277000190 | M. MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL ESPORTIVO DESTINADO O TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2004 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CARRO DESOM NA DIVULGACAO DAS APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/06/2004 | 1000.00 | 00072229853449 | ALDO FRANCISCO DE ELIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL MORENOS DO FORRO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/06/2004 | 320.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/06/2004 | 444.00 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADOS A ESCOLA ARAO TEODOMIRODE SOUSA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/06/2004 | 80.00 | 00006104264433 | ADRIANO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/06/2004 | 130.00 | 00004675229441 | FRANCINETE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE LENCOES DESTINADO ASSOCIACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/06/2004 | 20.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/06/2004 | 269.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CARRO DESOM NA DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2004 | 372.00 | 00002997276454 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIOS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/06/2004 | 294.00 | 00080634907468 | ROMULO DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A FESTIVIDADES ALUSIVAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00087459493449 | ALCIMAR NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO PELA A PRESENTACAO DA BANDA MUSICALCATINHA DENGOSA REALIZADA NAS FESTIVIDADES /ALUSIVA DO ANIVERSARIO DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/06/2004 | 2000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES DA BANDA MUSICAL FLOR DA PELE NA PRACA PUBLICA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIODA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/06/2004 | 150.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/06/2004 | 61.00 | 00034367080463 | DINALVA DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/06/2004 | 500.00 | 00020679050400 | AMERICO VESPUCIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE REDES DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/06/2004 | 145.00 | 00088578666453 | LAURENILDO VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMANEO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ESCAVACAO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTO NA RUA HONORIO DE LIMA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2004 | 150.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/06/2004 | 200.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/06/2004 | 100.00 | 00054168503453 | ANDIARIA LIGIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/06/2004 | 50.00 | 00095731776334 | GILDENE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA DE TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA ESCOLA FRANCISCO DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/06/2004 | 260.00 | 00005003816405 | MARIA KALIANE DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO LOCALIZADO NO SITIO BREJINHO/DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/06/2004 | 300.00 | 00003440493458 | ROGERIA RAUENIA LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA DIGITA TACAO DE POLITICAS PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/06/2004 | 200.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/06/2004 | 481.00 | 00000000000000 | MARIA NUBIA DA SILVA NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA COSTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/06/2004 | 107.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OO FORNECIMENTO DE VERDURAS DES TINADO AOS ALUNOS DO PROMA DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/06/2004 | 2800.00 | 00004398022457 | MARIA TAIZA C. DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES E COORDENADOR DO PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/06/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | NAGILA ARISLA E. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/06/2004 | 70.00 | 40976144000100 | A.R.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTODESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/06/2004 | 669.32 | 00014849551882 | CICERO LUCENA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATOR PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/06/2004 | 100.00 | 00034356479491 | CICERRO PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA SALARIAL DE FUNCIO NARIO QUE PRESTA SERVICO COMO VIGILANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/06/2004 | 387.00 | 00098041991491 | ADENILDO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COM A EQUI PE DE SEGURANA DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/06/2004 | 459.00 | 00001664009809 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AVENDA DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO OS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVAS DA /CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/06/2004 | 750.00 | 00055342248191 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO FORNECI-MENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/06/2004 | 198.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DAS ROUPAS DE DANCA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NAS FESTIVIDADESALUSIVAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/06/2004 | 40.00 | 00053557875415 | FRANCISCA CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000942 | 08/06/2004 | 11000.00 | 04871336000180 | CONCRETOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA SEGUNDA PARACELA DO TERMO DEADITIVO DESTINADO AS TRES UNIDADE DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/06/2004 | 290.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO DESEMTU PIMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2004 | 592.35 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/06/2004 | 120.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ABERTURADAS LETRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF 2.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2004 | 250.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAS PARA A ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2004 | 570.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O ZANA RURAL NESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/06/2004 | 474.70 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM LANCHES E REFEICOES DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2004 | 150.00 | 00004484721473 | WASHINGTON FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/06/2004 | 322.60 | 00087345480410 | VALDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DE CARTUCHODE TINTAS E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2004 | 397.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2004 | 294.00 | 00002587229405 | ALEX CARLEANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE PROJETO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2004 | 238.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2004 | 182.00 | 00042494540453 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/06/2004 | 291.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/06/2004 | 130.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/06/2004 | 3358.90 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA DO SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/06/2004 | 295.00 | 00004796691391 | SEBASTIAO PATROCINIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAS ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/06/2004 | 4758.54 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2004 | 350.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2004 | 5255.73 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2004 | 106.00 | 00026108375850 | SANDRO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/06/2004 | 250.00 | 00004523214417 | DALVANIRA DE SOUSA CHAVES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/06/2004 | 10531.51 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2004 | 748.59 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/06/2004 | 2014.52 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/06/2004 | 556.75 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/06/2004 | 817.91 | 00000000000000 | JOAO AMARO DA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO EFETUADO NESTA DATA, EM DEPOSITO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/06/2004 | 299.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS COMPONETES DA BANDA FLOR DA PELE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/06/2004 | 11122.26 | 00000000000000 | UBIRACY GOMES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PRECATORIAS EXPEDIDOPELA VARA DE TRABALHO DESCONTO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/06/2004 | 280.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/06/2004 | 80.00 | 00069186499491 | MARIA ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2004 | 219.75 | 00044181248453 | FRANCISCO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI NADO AOS GRUPOS DA GICANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2004 | 220.00 | 00000915231417 | FRANCISCO GILIARDA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, NAS COMEMARACOES ALUSIVAS NA EMANCIPACAO POLITICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIDES DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PRECATORIAS EXPEDIDOPELA VARA DE TRABALHO DESCONTO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2004 | 556.93 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/06/2004 | 750.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA -PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2004 | 227.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO COM LIGACOES TELEFONICA DO POSTO DE TELEFONICA DO BREJINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2004 | 825.00 | 00007391675881 | JOSE DUARTE NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGENS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2004 | 15232.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2004 | 7060.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ELIZABETH DE S SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAM,ENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILA DOS AGENTESDE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/06/2004 | 140.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGI CO DESTINADO O PSF 02................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/06/2004 | 257.40 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/06/2004 | 80.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO AGENTE DE SAUDE DO PEVA PARA TREINAMENTO NA CID. DE SOUSA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/06/2004 | 1604.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/06/2004 | 160.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/06/2004 | 120.00 | 00026304511434 | ENOQUE JOSE DE ELIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2004 | 732.60 | 02607221000158 | FLAVIO RUSBSTAINE B. NASCIMENTO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2004 | 20.00 | 00023724447434 | ELSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DESPE SAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO MOTORISTA DA EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2004 | 850.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO VEICULO MINIBUS L300................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2004 | 70.00 | 00054646588404 | ANTONIO DE S. E S. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/06/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAM,ENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGI LANTE DA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2004 | 148.50 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE B. NASICMENTO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2004 | 769.08 | 99999999999999 | ERCILIO NETO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA A OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/06/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES B. DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/06/2004 | 251.30 | 00000000000000 | FRANCISCO CONRADO SEVERINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/06/2004 | 100.00 | 00047760885415 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/06/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/06/2004 | 110.00 | 00011810270120 | GERALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DO TROTAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/06/2004 | 2977.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/06/2004 | 7844.69 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/06/2004 | 1700.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PAVIMEN TACAO NA RUA APOLONIO PEREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/06/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/06/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | IRANLIGIA GALDINO DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DASECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOBERLANDIO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/06/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/06/2004 | 1154.09 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSORES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/06/2004 | 920.00 | 99999999999999 | MARIA DILMA DA COSTA DANTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIO NARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/06/2004 | 500.00 | 00003505287482 | JUSSARA MARTINS TORRES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO PROFESSORJAILSON ALVES DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/06/2004 | 18739.00 | 99999999999999 | GILDENE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PROFESSORES DO FUNDEF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/06/2004 | 15900.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE EDUACACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | MIRANA DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DOS PROFESSORE DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/06/2004 | 200.00 | 00012974702813 | AUTA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO NA PSF 2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/06/2004 | 1008.18 | 99999999999999 | IRAMAR PINTO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/06/2004 | 10230.00 | 99999999999999 | FRANCILENE NEVES DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DESAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/06/2004 | 152.29 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2004 | 140.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O S TECIDOS DESTINADO OS FARDA MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2004 | 67.71 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO BENDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRA FIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2004 | 500.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/06/2004 | 269.00 | 00069098530400 | GERALDA PAIXAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGENS NA ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/06/2004 | 300.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SPOUSA GUEDES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUE PRESTA SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNIC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/06/2004 | 300.00 | 00001361636459 | MARIA DOS SANTOS CARDOSO E OUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/06/2004 | 7715.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/06/2004 | 400.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/06/2004 | 320.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO PECAS DESTINADO A AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/06/2004 | 100.00 | 00084035072400 | NEUZEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/06/2004 | 400.00 | 00028808118487 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A MEDI CA DE PSF DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/06/2004 | 8558.78 | 00000000058513 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DESCONTADONESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIO DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/06/2004 | 265.53 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ADMINISTRATA PELASECRETARIA FEDERAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/06/2004 | 58.50 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE TECIDOS DESTINADO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSI-VAS DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/06/2004 | 299.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/06/2004 | 130.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/06/2004 | 130.50 | 00042479819434 | FRANCISCO ERNESTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA QUADRA POLIESPORTIVO DURANTE OS JOGOS DURANTE O CAMPEONATO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2004 | 526.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGENS DE PALCO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE DIA 03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2004 | 90.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2004 | 408.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2004 | 400.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2004 | 298.00 | 00033093202434 | MIGUEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA AMBULAN CIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/06/2004 | 298.22 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNACIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/06/2004 | 391.98 | 00005125702480 | LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/06/2004 | 203.00 | 08935181000150 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUDACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/06/2004 | 310.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DA MERENDA DA ESCOLA DO PILAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/06/2004 | 300.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS CORRESPONDENCIA DESTA PREFEI TURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/06/2004 | 500.00 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO B.DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DAS CAMISETAS DOS GRUPOS DA GICANA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA CIDAD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/06/2004 | 298.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE TRICO DESTINADO A ELUMINACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2004 | 30.00 | 00020663811449 | DIVANIRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2004 | 4425.00 | 00003894194430 | JOAO PAULO BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2004 | 1400.00 | 00004398022457 | MARIA TAIZA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | TAIZE B. DANTA E OUTROS | CORRESAPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PE TI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE OSEAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCOS A. MIRANDA LINS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2004 | 9042.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA DANTAS E OUTROS | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DO DESCIMO TERCEIRO SALARIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2004 | 0.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS DESCONTADO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 1/2 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES E COORDENADORDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2004 | 100.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2004 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2004 | 44.16 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/07/2004 | 15.78 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/07/2004 | 170.00 | 00004523214417 | DALVANIRA DE SOUSA CHEVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/07/2004 | 200.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/07/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CERIALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA AO PROG. ACAO CONTINUADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/07/2004 | 182.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATODOURO PUBLICODESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/07/2004 | 280.00 | 00065706242453 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA LAVANDERIA PUBLICA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/07/2004 | 300.00 | 00080634907468 | ROMULO DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS GRUPOS DE DANCA NA COMEMORACOES ALUSI-VAS NO ANIVERSARIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/07/2004 | 180.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA /CIDADE NAS FESTIVIDADE ALUSIVAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/07/2004 | 734.68 | 00000000058513 | FGTS DOS PROFESSORES | CORRRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DOS PROFESSORES DO FUNDEF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO BATISTA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/07/2004 | 157.93 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ARAO TEODORO JOSE DE SOUSA QUE FUNCIONA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2004 | 280.85 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2004 | 220.58 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | COMRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2004 | 60.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/07/2004 | 90.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA REDE DE ESGOTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2004 | 400.00 | 00079725333420 | REGINA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO PELA A FARMACIA BASICA DA ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/07/2004 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO BOSCO FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/07/2004 | 38.57 | 00064650090482 | ERNANDE DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/07/2004 | 275.00 | 09143967000105 | INST. DE PATOLOGIA E C. DR.ELY C.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO EM LABORATORIAPRESTADO EM PESSOA CARENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/07/2004 | 120.00 | 00077943724453 | FRANCISCO CHAGAS BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/07/2004 | 779.50 | 00000000058513 | SEPLAN | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO ENTRE PREFEITURA E SEPLAN DE NUMERO 13/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/07/2004 | 155.00 | 00004572369496 | LINDOBERTO DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/07/2004 | 95.00 | 00006430642496 | MARIA DO SOCORRO GON;AVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/07/2004 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNE RARIA DESTINADO A DOACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/07/2004 | 300.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA S. SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTESDESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/07/2004 | 150.00 | 09143967000105 | INST. DE PATOLOGIA DR. ELY C.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM AXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/07/2004 | 295.00 | 00092941095420 | MARIA LAURA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/07/2004 | 200.00 | 00025303646807 | VANUZA BENICIO DANTAS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POIS TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/07/2004 | 250.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO BORRA CHEIRO NO CONCERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/07/2004 | 5283.32 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/07/2004 | 150.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTA CIDADE A CIDADE DE POMBAL-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/07/2004 | 4781.85 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/07/2004 | 6300.07 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/07/2004 | 89.15 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/07/2004 | 718.15 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2004 | 806.35 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2004 | 9266.39 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/07/2004 | 8779.64 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/07/2004 | 2035.88 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA DO INSS ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2004 | 1620.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2004 | 1190.70 | 00000000058513 | PRECATORIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DESCONTADONESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2004 | 200.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2004 | 570.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINA DO AO PSF 2 DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001129 | 10/07/2004 | 1200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/07/2004 | 500.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/07/2004 | 60.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM COM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO ASS.SOCIAL DESTACIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/07/2004 | 28.92 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/07/2004 | 50.00 | 00036916676434 | MARIA LUZETE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JEREMIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/07/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSE WELLINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2004 | 123.65 | 00003088748467 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/07/2004 | 286.96 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/07/2004 | 20.00 | 00039716112491 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/07/2004 | 75.20 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DES TINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/07/2004 | 2807.28 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2004 | 6236.86 | 00000000058513 | PRECATORIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DESCONTADONESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/07/2004 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/07/2004 | 90.00 | 00004447744406 | EDICLENIA SONARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/07/2004 | 2069.55 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O TITULOS DE OSAKA REFERENTE A /VENDA DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS MINIBUS L 300...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/07/2004 | 346.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS JA DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/07/2004 | 930.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE AO CAJUEIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/07/2004 | 60.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPON DENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGESDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/07/2004 | 288.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NAS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/07/2004 | 136.45 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/07/2004 | 250.00 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE MATRIAL DE ESPE DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/07/2004 | 88.71 | 02421421001606 | INTERLIG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001152 | 13/07/2004 | 2423.28 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001153 | 13/07/2004 | 983.20 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS PITALARES DESTINADO A ASSOCICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/07/2004 | 720.00 | 03582786000190 | RAMOS TERCIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI NADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/07/2004 | 633.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE MOGRAFIA DESTINADO EM PESSOA CARENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/07/2004 | 230.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/07/2004 | 232.72 | 00004484721473 | VASHIGTON FERNANDES DOS SANTOS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/07/2004 | 139.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESAS COM TELENE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/07/2004 | 376.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ENCHIMENTO DE CARTUCHO DE DITA DESTINADO XEROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/07/2004 | 160.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/07/2004 | 350.00 | 00026245350808 | ALEXADRE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/07/2004 | 130.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/07/2004 | 525.55 | 00020679050400 | AMERICO VESPUCIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/07/2004 | 200.00 | 00005683414490 | JOSE WESCLEY DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO O SUPERVISSOR DO PEVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/07/2004 | 800.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/07/2004 | 200.00 | 00006350722469 | FRANCISCO CLEOMAL MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO JARDI NEIRO DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/07/2004 | 160.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/07/2004 | 160.00 | 00004752831473 | ZEIHEBOR BARRETO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRA-GEM DOS JOGOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/07/2004 | 180.00 | 00012345678909 | FRANCIMAR DA COSTA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUADRO POLIESPORTIVA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/07/2004 | 200.00 | 00003416150481 | ISNARDE JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADADE LIXO DO MERCADO PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JOSEFA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/07/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/07/2004 | 650.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/07/2004 | 140.00 | 70119524000181 | DAUTOS- DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATARIA DESTINADO A AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/07/2004 | 640.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA DO AOS VEICULOS MINIBUS L300............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/07/2004 | 250.00 | 70119524000181 | DAUTOS.DIST. DE LUB. E AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEB UMA BATERIA DESTINADO O VEICULOMINIBUS L300............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/07/2004 | 300.00 | 00088495400430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA DETIZACAO REALIZADAS NAS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/07/2004 | 60.00 | 00005150826430 | POLYANA SOARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/07/2004 | 15232.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO PSF 1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ELIZABETH DE S SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DA SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/07/2004 | 165.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/07/2004 | 100.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/07/2004 | 1604.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/07/2004 | 7060.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/07/2004 | 300.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/07/2004 | 330.00 | 00004982094403 | ELIVANIA DINIZ SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/07/2004 | 250.00 | 00006012882467 | MARIA ELIETE DA SILVA E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/07/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/07/2004 | 31.82 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/07/2004 | 256.33 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/07/2004 | 99.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE B.NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENDA DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/07/2004 | 9937.50 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2004 | 170.00 | 00000926749684 | JOSE ALVES DE MESQUITA\ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO AGUAS DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2004 | 2626.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/07/2004 | 70.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDO AO SECRETA-RIO DA JSM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/07/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICAO PARA A FEDERACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/07/2004 | 670.00 | 00077949056487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | CONRRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM MATERIAIS DESTINADO O CONSERTO DE CALCAMENTO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/07/2004 | 530.00 | 12677084000181 | OTONIEL MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/07/2004 | 150.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/07/2004 | 1750.00 | 08290405000113 | BERTO AZEVEDO DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/07/2004 | 30.00 | 00097956368472 | ESPEDITO VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/07/2004 | 400.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM UMA CIRURGIA FEITA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/07/2004 | 150.00 | 00001361636459 | MARIA DOS SANTOS CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/07/2004 | 80.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/07/2004 | 2796.70 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/07/2004 | 542.00 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/07/2004 | 40.00 | 00004674975409 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/07/2004 | 60.00 | 00002678698432 | FRANCISCO EDILEIDE GALDENCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/07/2004 | 2479.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/07/2004 | 80.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINA CAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/07/2004 | 40.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LAVANDE RIA PUBLICA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/07/2004 | 155.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE COM MATRIAL DESTINADO O CONCERTO DE CALCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/07/2004 | 140.00 | 00003505902497 | MANOEL VIEIRA VERAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/07/2004 | 40.00 | 00018302854832 | AUDINEIDE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/07/2004 | 458.10 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2004 | 108.38 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRA EJA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/07/2004 | 60.00 | 00004389466429 | LINDOBERTO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/07/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/07/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRA ACAO CONTINUADA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/07/2004 | 840.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/07/2004 | 350.28 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/07/2004 | 238.00 | 00003503796452 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM A COORDENADORA PEDAGOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/07/2004 | 62.40 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/07/2004 | 270.00 | 08934689000133 | COLEGIO NORMAL FRANCISCO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA DO ESTUDANTE CARENTEDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/07/2004 | 200.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAODE MERNADA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/07/2004 | 18389.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/07/2004 | 940.00 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/07/2004 | 20.00 | 00005581603448 | MARILEUSA GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/07/2004 | 7815.40 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2004 | 69.52 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/07/2004 | 237.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POS TO TELEFONICA DO SITIO BREJINHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2004 | 1939.54 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2004 | 290.90 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2004 | 60.00 | 41152976000167 | ADURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO DESTINADO A AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2004 | 414.09 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2004 | 10230.00 | 99999999999999 | FRANCILENE NEVES DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2004 | 7715.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2004 | 643.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2004 | 155.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTE DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORA-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2004 | 85.00 | 00004739755483 | MARIA JUNALDA MELO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2004 | 494.09 | 99999999999999 | IRAMAR PINTO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2004 | 170.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2004 | 3.09 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | AZUILDO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2004 | 4130.00 | 99999999999999 | JOSE OSEAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2004 | 0.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2004 | 95.61 | 00002603109480 | MARIA DO CEU ALVES MATINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR DO BREJINHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2004 | 90.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DES-TINADO A AMBULANCIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/08/2004 | 835.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/08/2004 | 60.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/08/2004 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | SERV. PRESTADOS EM ULTRA SONOGRAFIA TRANSVARGINAL EFETUADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2004 | 732.60 | 02607221000158 | FRANCISCO DAMIAO DARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001268 | 02/08/2004 | 900.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001269 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00022320441816 | HELIO PEREIRA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001270 | 02/08/2004 | 760.00 | 00029973740491 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001271 | 02/08/2004 | 500.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001272 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001273 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00087458985453 | NOE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001274 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001275 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001276 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001277 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001278 | 02/08/2004 | 800.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001279 | 02/08/2004 | 500.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001280 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001281 | 02/08/2004 | 900.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/08/2004 | 330.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/08/2004 | 823.90 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/08/2004 | 2640.00 | 00007433328491 | SEBASTIAO ELVIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/08/2004 | 121.70 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/08/2004 | 260.00 | 00005003816405 | MARIA KALIANA ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE UMA PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL ANDELINO NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/08/2004 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA MIRANDA SOUTI DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/08/2004 | 20700.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO BATISTA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DILMA DA COSTA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/08/2004 | 66.65 | 00004308375428 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERV. PRESTADOS EM ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2004 | 150.00 | 00058461418468 | ANA MARIA S.L. DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DIANA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF 1.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2004 | 170.00 | 03648948000146 | DR. CHICO COREA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/08/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMWENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DES TINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/08/2004 | 160.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES E CULSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/08/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2004 | 100.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ELZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CARRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIA FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2004 | 250.80 | 02607221000158 | FLAVIA RUBSTAAINE B.NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2004 | 860.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MIRANDA DA PAIXAO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2004 | 112.00 | 00005246611469 | JOSINALDO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2004 | 99.00 | 02607221000158 | FLAVIA RUBISTAINE B. NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/08/2004 | 320.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2004 | 250.00 | 00001952378702 | EXPEDITO BARBOSA DE LIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REPARO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/08/2004 | 72.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/08/2004 | 150.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/08/2004 | 300.00 | 40976144000100 | A.R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/08/2004 | 300.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/08/2004 | 2242.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/08/2004 | 2100.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PISSARA DESTINADO A TERRA PLANAGEM DAS VIAS PUBLICA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/08/2004 | 100.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/08/2004 | 200.00 | 00014783835420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/08/2004 | 200.00 | 00011299555837 | GEDEAO BENTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA DODO DESTRITO OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/08/2004 | 119.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POS TO TELEFONICO DO SITIO BREJINHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2004 | 2425.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO OS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2004 | 1620.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2004 | 397.21 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS /DE TINTA DESTINADO A XEROX.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/08/2004 | 5083.32 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DES CONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/08/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SC CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2004 | 944.67 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2004 | 117.27 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CONRADO SEVERINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2004 | 8717.76 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2004 | 11000.00 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2004 | 2058.28 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2004 | 866.94 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO PAGO NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O S VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/08/2004 | 600.00 | 00031303544415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/08/2004 | 214.09 | 99999999999999 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2004 | 4051.96 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE O INSS EMPRESA DA EDUCACAO DESCONTADO NETA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2004 | 1641.92 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2004 | 887.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/08/2004 | 5026.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2004 | 1440.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/08/2004 | 670.00 | 09526765000134 | LIVRO I.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DO ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2004 | 4781.85 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001336 | 10/08/2004 | 2061.90 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAIS HOSPITALARES DESTINADO ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001337 | 10/08/2004 | 3553.10 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/08/2004 | 300.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/08/2004 | 277.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/08/2004 | 1859.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2004 | 720.00 | 09237686000103 | ART. MEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/08/2004 | 150.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2004 | 130.00 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2004 | 200.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO MATRIAL PARA A ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2004 | 210.00 | 00052479447472 | ANTONIA MARCELINO DANTAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2004 | 60.00 | 00006740310408 | JEFERSON ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2004 | 787.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/08/2004 | 190.00 | 04497340000120 | SEBASTIAO CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA FUNERARIA DESTINADO A DOACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2004 | 88.84 | 00000000058513 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE CUSTO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2004 | 1145.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELA A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADOS AS AVENIDAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/08/2004 | 900.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SEIS DIARIAS DESTINADO AO PRE FEITO QUANDO VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001368 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001369 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001370 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00017630673434 | EDNALDO PEREIRA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001371 | 12/08/2004 | 760.00 | 00003088748467 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/08/2004 | 120.00 | 00006797717434 | AGRIMAR MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/08/2004 | 290.00 | 00004675089410 | FRANCISCA V. ALVES DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/08/2004 | 210.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVAE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DDESTA PREFEITURA MU NICIPAL DE B. DOS SANTOS-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/08/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | RUSILANIA L. DE F.BANDEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS BOLSITAS E COOR-DENADORA DO AGENTE JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/08/2004 | 1400.00 | 00041459903404 | SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPUIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | DEYFSON DANILO C. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTPO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PE TI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/08/2004 | 40.00 | 00042479819434 | FRANCISCO ERNESTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/08/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/08/2004 | 48.00 | 02607221000158 | FLAVIA RUBSTAINE B. NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/08/2004 | 413.00 | 00006859043423 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO OS SERVICOS PRESTADO NO ROSSO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/08/2004 | 150.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA BOMBA DAGUA DA LAVANDEIRIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/08/2004 | 100.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MUDAS DE PLANTAS DES TINADO A PRACA PUBLICA DO ALTO DO CRUZEIROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/08/2004 | 4.00 | 00000000058513 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/08/2004 | 400.00 | 00079725333420 | REGINA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA DA ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/08/2004 | 350.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO EM PROJETO PSH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/08/2004 | 50.00 | 00002127354460 | AURIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/08/2004 | 300.00 | 00084037725487 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/08/2004 | 600.60 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/08/2004 | 1885.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/08/2004 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CDE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/08/2004 | 100.00 | 00004156675424 | MANOEL VERAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/08/2004 | 100.00 | 12677084000181 | OTONIEL MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/08/2004 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELA ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/08/2004 | 300.00 | 00033054894487 | CICERO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE COM AS GESTANTE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/08/2004 | 200.00 | 00002472567499 | MARIA DE LOURDES DE O. SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JEREMIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/08/2004 | 60.00 | 00064650316472 | JOSINALDO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTONO CARROCAO DO TRATOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/08/2004 | 2860.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/08/2004 | 400.00 | 00030073910406 | ANTONIO SOBRINHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/08/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. A UMA TRANSFERENCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/08/2004 | 160.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS EM XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/08/2004 | 20.00 | 00026108375850 | SANDRO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/08/2004 | 40.00 | 00087345684415 | MARIA JOANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/08/2004 | 110.00 | 00003506718428 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/08/2004 | 166.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/08/2004 | 170.00 | 00004709881421 | MARIA LUCILENE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/08/2004 | 260.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ATUALIZACAO DAS CADASTROS DO IPTU............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/08/2004 | 100.00 | 00085261092434 | ARNALDO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DEESTRADA DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/08/2004 | 7768.05 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/08/2004 | 70.00 | 00006140466458 | MARIA IRES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/08/2004 | 90.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/08/2004 | 70.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2004 | 300.00 | 00004208073497 | ALISSON PAULINELLE C. DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/08/2004 | 350.28 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/08/2004 | 15.00 | 04560667000108 | J.P. VIDROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM VIDRO DE RETROVISOR DA AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/08/2004 | 200.00 | 00002420571444 | MARIA DE S. LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/08/2004 | 120.00 | 00004675229441 | FRANCINETE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/08/2004 | 185.00 | 00002534242407 | FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO MOTOR DA UBS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2004 | 4475.40 | 00000000058513 | PRECATORIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO EFETUADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2004 | 80.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE PAU DOS FERROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2004 | 60.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE F. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGI LANTE DA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2004 | 39.63 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2004 | 319.24 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2004 | 11000.00 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTA DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2004 | 19038.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO AOS PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ELIZABETH DE S. SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2004 | 209.88 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2004 | 1620.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2004 | 8120.00 | 00002254006428 | LIVANILDA LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2004 | 366.80 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2004 | 150.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AEQUIPE DA FUNASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2004 | 200.00 | 00062931687472 | JOSE BISPO DE FREITAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2004 | 20.12 | 00064619095400 | LEILA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001436 | 20/08/2004 | 1200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELO O FORNE CIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2004 | 150.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO OS GRUPOS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2004 | 100.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2004 | 50.00 | 00009485350406 | AILSON CONRADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO DO VEICULO MINIBUS L300............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/08/2004 | 100.00 | 00064646588404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/08/2004 | 420.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/08/2004 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/08/2004 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/08/2004 | 80.00 | 00011810270120 | GERALDO R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/08/2004 | 300.00 | 00078889383453 | SANTINO ELIAS DE FREITAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DASESTRADAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/08/2004 | 1967.00 | 00003504508469 | JOAO VERAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VERNDA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/08/2004 | 40.00 | 00087719061420 | JOSE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/08/2004 | 485.40 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORA DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/08/2004 | 90.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/08/2004 | 1203.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/08/2004 | 1314.42 | 00026245350808 | ALEXANDRE A. DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/08/2004 | 197.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/08/2004 | 80.86 | 02421421001606 | INTELIG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES DA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/08/2004 | 51.36 | 01109184000438 | UOL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | AURELINA BATISTA LIMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/08/2004 | 60.00 | 00005002258425 | LUANA GUEDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/08/2004 | 298.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/08/2004 | 227.00 | 00003503796452 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/08/2004 | 72.00 | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE BAMBA DAGUA DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/08/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTODORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/08/2004 | 100.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/08/2004 | 150.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/08/2004 | 70.00 | 00021836086415 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/08/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVIERA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMAACAO CONTINUADA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/08/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00069186480472 | EVILAZIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PICARRA DESTINADO AS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA ESTEVVAN FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/08/2004 | 198.02 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE B. NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/08/2004 | 300.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A ASSOCIACAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/08/2004 | 150.00 | 00095112979453 | JUCIVANIA CAETANO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/08/2004 | 732.60 | 02607221000158 | FLAVIA RUBSTAINE B. NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/08/2004 | 1713.64 | 00000000058513 | FGTS DOS PROFESSORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DO FGTS DOS PROFESSORES DO FUNDEF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/08/2004 | 350.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/08/2004 | 80.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/08/2004 | 70.00 | 00003506718428 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/08/2004 | 70.00 | 00004909495410 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/08/2004 | 30.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/08/2004 | 50.00 | 00017631149453 | ALDEIZO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2004 | 129.27 | 41154790000147 | INCAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTOS ALUMINIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/08/2004 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2004 | 50.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE CAMISETAS DO PROGRAMA CVANS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2004 | 160.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2004 | 100.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2004 | 152.00 | 00000000000000 | IDEVANIA PAIXAO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2004 | 100.00 | 00022452788104 | JOSE AUGUSTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2004 | 70.00 | 00065705858434 | AGUINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2004 | 86.00 | 00004879485489 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ELSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREMNTE A DIARIAS DESTINADO AO MOTORIS TA DA EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2004 | 98.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005325450441 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2004 | 82.23 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM XEROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2004 | 401.77 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O IMPLACAMENTO DO VEICULO MINIBUS L300 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003420048408 | ALINE DA MACENA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A COORDENA DORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2004 | 222.53 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2004 | 27.62 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2004 | 600.00 | 08930273000147 | AMEDEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SCERETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2004 | 3.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2004 | 6580.00 | 99999999999999 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCOI DE ASSIS CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2004 | 2360.00 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2004 | 3530.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUCNIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | DEUZILENE ANDRADE BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMEBNTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2004 | 940.00 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEORA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PROFESSOREDO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2004 | 7520.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2004 | 18859.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2004 | 1068.18 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2004 | 9830.00 | 99999999999999 | LEDSLENE ALVES DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2004 | 10055.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MUNUTENCAO DO SERVICOS LIMPEZA PUBLIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2004 | 880.00 | 99999999999999 | MARIA DILMA DA COSTA DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2004 | 15460.00 | 99999999999999 | EUZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2004 | 67.69 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MERENDA ESCOLAR DO SITIO PILAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2004 | 32.31 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | SERV. PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO DE FREITAS DO SITIO PILAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00041459903404 | SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOURA DO PROGRAMA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | TAIZE DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETIREFERENTE O MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/09/2004 | 213.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DES TRINADO AO PROGRAMA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AILSON CONRADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO AO MOTO- RISTA DO VEICULO MINIBUS L300........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/09/2004 | 300.00 | 00006834185488 | ANDREIA NAIRA DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/09/2004 | 600.60 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORIS TA DO VEICULO MINIBUS L300.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/09/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNSNDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/09/2004 | 60.00 | 00003501668465 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/09/2004 | 40.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/09/2004 | 388.75 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | INACIA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001557 | 10/09/2004 | 1156.30 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001558 | 10/09/2004 | 2052.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/09/2004 | 4900.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/09/2004 | 293.23 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/09/2004 | 150.00 | 00004674844495 | SEBASTIAO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADOS AOFUNCIONARIOS DA ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2004 | 90.00 | 00031413951449 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGENSDA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/09/2004 | 30.00 | 00004523214417 | DALVANIRA DE SOUSA CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DRA CRISTINA ROLIM MEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADO EM PES SOARES CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/09/2004 | 67.77 | 00004661984420 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PASTEIAS E COXINHAS DESTINADO AO AGENTE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/09/2004 | 200.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/09/2004 | 400.00 | 00002603109480 | MARIA DO CEU A. MARTINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2004 | 370.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2004 | 250.00 | 00010404166830 | GILDENOR FELIX DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2004 | 70.00 | 00005002258425 | LUANA GUEDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN DEIRA DO PROGRAMA RECOMECO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2004 | 300.00 | 00088495400430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA DETECTI ZACAO DAS ESCOLAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EVERALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA DO VEICULO MINIBUS L300................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2004 | 4781.85 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO JOVENS E ADULTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/09/2004 | 300.00 | 00003420048408 | ALINE DA MACENA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOURA SUBSTITUTRA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2004 | 1620.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICONA ORGANIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2004 | 176.36 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2004 | 3260.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABIILIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2004 | 730.00 | 00058919333300 | CLINICA DAS MAQUINAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA XEROX DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JURANDI ANDRADE DE MELO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2004 | 9124.62 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2004 | 704.45 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2004 | 87.45 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2004 | 280.21 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CONRADO SEVERINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2004 | 420.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2004 | 1011.67 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2004 | 2080.68 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2004 | 8503.15 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2004 | 8129.18 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JEREMIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/09/2004 | 7800.00 | 00000000058513 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO EFETUADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/09/2004 | 174.43 | 00000000058513 | PRECATORIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO EFETUADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/09/2004 | 7445.97 | 00000000058513 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO EFEITUADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/09/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN- CIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/09/2004 | 70.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM COSTURASDE LENCOIS DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/09/2004 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/09/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/09/2004 | 680.00 | 03648948000146 | TMOCENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/09/2004 | 2500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/09/2004 | 2500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/09/2004 | 80.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/09/2004 | 90.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/09/2004 | 140.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/09/2004 | 80.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/09/2004 | 100.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/09/2004 | 350.28 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/09/2004 | 1502.80 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2004 | 157.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/09/2004 | 196.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/09/2004 | 100.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA POLDAGEMDAS ARVORES DA PRCA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/09/2004 | 198.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/09/2004 | 100.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO AREA DESTINADO AS VALETAS NO ABSTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO NOVO HORIZANTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/09/2004 | 300.00 | 00005611272479 | JOZENILDA AMBROZIO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/09/2004 | 45.00 | 00003340776482 | DELISOMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO AGENTE DE SAUDE DURANTE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SAUSA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/09/2004 | 110.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/09/2004 | 220.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/09/2004 | 20.00 | 00002930147440 | JARDISON TOSCONO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/09/2004 | 40.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/09/2004 | 90.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/09/2004 | 75.00 | 09143967000105 | DR. ELY CHAVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/09/2004 | 120.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/09/2004 | 2225.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA CAGEPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/09/2004 | 40.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/09/2004 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SIDNEY DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DEATINADO AAOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/09/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICILIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/09/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/09/2004 | 520.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2004 | 829.08 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2004 | 200.00 | 01307493000170 | LOJAO DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI NADO A DOACAO PARA CONTRUCAO DE UMA SALA DE AULA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2004 | 467.79 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2004 | 58.07 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2004 | 90.21 | 00027634168882 | FABIANO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2004 | 2025.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI DICA E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2004 | 260.00 | 00005485820417 | MIRLENE BARRETO DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTEDIVULGADORES DE URNA ELETRONICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2004 | 1620.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2004 | 260.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO BURRA CHEIRO EM VULCANIZOS DOS VEICULOS DA AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2004 | 320.00 | 00032427069434 | GLEIVSON FIGUEREDO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001639 | 20/09/2004 | 1200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4§ PARCELA PELO FORNECIMENTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2004 | 2050.00 | 00003834221406 | JOSE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ESCA VACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE DAGUA DO BAIRRO NOVO HORIZANTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/09/2004 | 516.00 | 00023801670449 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PERFURA CAO DE POCO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BALDINHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/09/2004 | 130.00 | 00076843793487 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDOP AREIA DESTINADO AS VALETAS DO CANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2004 | 726.81 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2004 | 165.00 | 40976144000100 | A.R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO ONIBUS ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2004 | 557.71 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2004 | 1120.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GASDESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2004 | 4854.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2004 | 825.39 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/09/2004 | 0.05 | 00000000058513 | PASEP | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/09/2004 | 2000.00 | 00003834221406 | JOSE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO AREIA DESTINADO AO CONCERTO DE CALCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/09/2004 | 450.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA -PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/09/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/09/2004 | 19038.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/09/2004 | 100.00 | 00012974702813 | AUTA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA PSF DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/09/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ELIZABETH DE S. SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/09/2004 | 220.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/09/2004 | 600.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/09/2004 | 8520.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/09/2004 | 732.64 | 02607221000158 | FLAVIA RUBSTAINE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOEDA E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/09/2004 | 60.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTODE CALCAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/09/2004 | 7568.36 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2004 | 184.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2004 | 200.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2004 | 280.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/09/2004 | 180.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/09/2004 | 160.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/09/2004 | 1246.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELAMENTO JUNTO A TELE- MAR REFERENTE O TELENE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/09/2004 | 269.00 | 00005832346408 | SANDRA ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTEDIVULGADORES DA URNA ELETRONICA NAS ELEICOES 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2004 | 3.09 | 00000000058513 | PASEP | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00022320441816 | HELIO PEREIRA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2004 | 180.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2004 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRA SONOGRAFIA DESTINADOA PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/10/2004 | 259.70 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/10/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DESTINADO A SETOR DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/10/2004 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/10/2004 | 120.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2004 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA ROSRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/10/2004 | 253.00 | 00076844579420 | TARCISO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2004 | 17.30 | 00020663811449 | DIVANIRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/10/2004 | 90.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/10/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/10/2004 | 60.00 | 00005325450441 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESTUDANTE CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/10/2004 | 40.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/10/2004 | 253.00 | 00076844579420 | TARCISO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/10/2004 | 47.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, AO SUPERVISOR DO PEVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/10/2004 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DRA APARECIDA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/10/2004 | 454.09 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/10/2004 | 9830.00 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/10/2004 | 253.00 | 00076844579420 | TARCISO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE VISTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/10/2004 | 77.00 | 00005840635472 | JOSE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A SERVICOS DA ASSOCIACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/10/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | JOANA DARC MARTINS VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS AGENTE JOVENS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RUSILANIA L. DE FREITAS BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVENS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/10/2004 | 160.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/10/2004 | 210.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/10/2004 | 170.00 | 03648948000146 | DR. CHICO COREA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/10/2004 | 614.09 | 99999999999999 | JARANILDO ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/10/2004 | 9795.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/10/2004 | 1226.81 | 99999999999999 | MARIA DILMA DA COSTA DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/10/2004 | 70.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE PATU NA RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/10/2004 | 200.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CHAVES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/10/2004 | 18339.00 | 99999999999999 | VANIA LUCIA ELOY C. SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/10/2004 | 17520.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/10/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVEME ADULTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/10/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRE TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/10/2004 | 280.40 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/10/2004 | 40.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/10/2004 | 231.10 | 00003154608494 | ODETE RAIMUNDA DA CONCEICAO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/10/2004 | 250.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/10/2004 | 198.02 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/10/2004 | 1400.00 | 00041459903404 | SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | DEYFSON DANILLO C. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLSISTA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DE B. DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AJUDA FINANC.MELHORIA DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/10/2004 | 264.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADO A DOACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/10/2004 | 176.36 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/10/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/10/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/10/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/10/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | LAURI NINES DE FIGUEREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/10/2004 | 130.00 | 08331670000100 | TARCISIO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO A LAVANDERIA DO SITIO TIMBAUBINHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/10/2004 | 259.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS C SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/10/2004 | 1100.00 | 00000467505179 | PEDRO ANAQUILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JEREMIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/10/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFIDO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/10/2004 | 2000.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO M. LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/10/2004 | 40.00 | 00003836817403 | MARIA ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/10/2004 | 2000.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/10/2004 | 124.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA E SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM A SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/10/2004 | 330.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/10/2004 | 402.60 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/10/2004 | 300.00 | 35286228000174 | JORJE PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM MURAL DE FOTOGRAFIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/10/2004 | 543.40 | 08269524000194 | PEDRO FABRISIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO A COMPRADE CAMISETE DESTINADO AOS AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/10/2004 | 380.00 | 02152214000109 | UBIRANY GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/10/2004 | 100.00 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOEM FOTOGRA FIA NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITA DA DENGUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/10/2004 | 400.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO DOS ANINAIS NA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/10/2004 | 1538.45 | 00002587229405 | ALEX CARLEANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/10/2004 | 170.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/10/2004 | 181.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/10/2004 | 12.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONASEMS CONSELHONACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/10/2004 | 60.00 | 40961971000112 | SPIDER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE CAMISETAS DOS AGENTE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/10/2004 | 11.91 | 02421421001606 | INTELIG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001757 | 08/10/2004 | 4088.52 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001758 | 08/10/2004 | 2963.30 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPI TALAR DESTINADO A ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/10/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | KALINA LIGIA DE SOUSA CARREIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO JOVEM E ADULTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/10/2004 | 8460.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/10/2004 | 3586.23 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/10/2004 | 160.00 | 00006441745445 | RAUNIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00006075719423 | JONECI BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORES SUBSTITUTO DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/10/2004 | 4715.30 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | PAGAMENTO DE INSS NORMAL DO PESSOAL DO FUNDEF 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/10/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/10/2004 | 6328.72 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/10/2004 | 824.16 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2004 | 102.31 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2004 | 432.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA DO AO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/10/2004 | 1082.01 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS DESCONTADO NETA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/10/2004 | 2102.38 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NETA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/10/2004 | 8059.69 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/10/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/10/2004 | 1770.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/10/2004 | 276.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO POSTOTELEFONICO DO SITIO BREJINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/10/2004 | 294.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A CONSERTO DE CALCAMENTO CONF. NOTA FISCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/10/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | JOSE OSEAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PESSOAL DA SCRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/10/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVICOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/10/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2004 | 5000.00 | 12677084000181 | OTONIEL MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/10/2004 | 2500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DESTINADO A AMBU LANCIA QUE PRESTA A SERVICOS NO SETOR DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/10/2004 | 100.00 | 00005241615423 | FRANCISCO JUNIOR DE S. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALISACAO DE EXAMES EFETUADASEM PESSOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/10/2004 | 50.00 | 00005002258425 | LUANA GUEDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/10/2004 | 896.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/10/2004 | 4078.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/10/2004 | 260.00 | 00005003816405 | MARIA KALIANA DE A. COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO SITIO BREJINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/10/2004 | 1025.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO OS VEICULOS DOSETOR DE LIMPEZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/10/2004 | 7087.44 | 00000000000000 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/10/2004 | 48.12 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/10/2004 | 290.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/10/2004 | 46.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROLAMENTO DESTINADO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/10/2004 | 253.00 | 00076844579420 | DR. TARCISO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE VISTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/10/2004 | 78.80 | 00002384722484 | JOSE CESINEY HERCILIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRA FIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/10/2004 | 170.00 | 03648948000146 | DR. CHICO COREA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE REDES DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/10/2004 | 288.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CANOS DESTINA-DO A REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/10/2004 | 280.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DE PROGRAMA ALFABETIZAD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/10/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ELIZAMA FERREIRA DE SA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DEST. A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/10/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | AQUISICAO DE LIVROS O SEGREDO DE FALAREM EM PUBLICO DEST. A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/10/2004 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/10/2004 | 220.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/10/2004 | 3800.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PISSARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/10/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/10/2004 | 3447.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESCONTADO DIRETO EM CONTA CORRENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/10/2004 | 1899.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/10/2004 | 1000.00 | 09237686000103 | ART MEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2004 | 168.00 | 00026523985806 | JANICELIDE B. DE S. MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI NADO AOS FUNCIONARIOS DE UNIDADE BASICA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2004 | 160.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF, PARA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2004 | 19038.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ELIZABETH DE S. SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A AGENTE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2004 | 300.14 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2004 | 212.00 | 00026523985806 | JANICELIDE BEZERRA DE SOUSA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE A VENDA DE LANCHES DESTINADO OSFUNCIONARIOS DE ASSOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/10/2004 | 220.00 | 00002727030444 | SEBASTIAO BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA AMBULAN CIA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO DOENTES PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2004 | 117.60 | 00002780568496 | NEUMA MONTEIRO A. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SOLGADOS DESTINADO AOS AGENTE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2004 | 8520.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/10/2004 | 380.00 | 00004520266440 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/10/2004 | 358.00 | 00005087109446 | PAULO G. ALEX S. SILVA E OUTYROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000124034403 | LIGOSOMAR GLY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2004 | 260.00 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2004 | 600.60 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2004 | 1298.50 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERANDA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2004 | 517.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2004 | 223.00 | 00026523985806 | JANICLEIDE B. DE S. MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AOSPROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2004 | 300.00 | 00088495400430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2004 | 280.00 | 00002997276454 | JEANE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE CADEIRAS DAS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2004 | 247.20 | 03660948000161 | RASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CHUTEIRA RASTOESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00030073910406 | ANTONIO SOBRINHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VOAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL A SERVICOS DA JUSTICAS ELEITORAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2004 | 200.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPESAS DESTINADO LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2004 | 98.20 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2004 | 130.00 | 00001153789442 | JOSE IRAILDO DE S. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADONA TERRA PLENAGEM DAS RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2004 | 1078.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICOS PRESTADO TRANSPORTAN DO PISARA DESTINADO AS RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2004 | 170.00 | 00087551080406 | FNTONIO NETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DA ESTRADAS DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2004 | 403.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETRARIA DE FINANCAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2004 | 7800.00 | 00000000058513 | PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO MANDO DE BOLQUEIO PELO VARA DE TRABALHO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL-SA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/10/2004 | 330.18 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/10/2004 | 40.98 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/10/2004 | 396.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/10/2004 | 402.50 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2004 | 270.35 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/10/2004 | 6476.43 | 00000000058513 | FGTS | PAGAMENTO DE FGTS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/10/2004 | 2.37 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/10/2004 | 70.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DILERMANDO DUARTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2004 | 437.85 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/10/2004 | 100.00 | 00010996095420 | JOSIAS LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/10/2004 | 900.00 | 04350795000119 | SUPER MERCADO ALMEIDAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SALIDARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2004 | 242.40 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/10/2004 | 263.00 | 00005843693449 | PEDRO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOIVINA DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/10/2004 | 250.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/10/2004 | 252.00 | 00000000000000 | KATIA VANUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/10/2004 | 100.00 | 00095112979453 | JUCIVANIA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/10/2004 | 210.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LEIDE DESTINA DO A ASSOCICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/10/2004 | 516.00 | 00065705858434 | AGNALDA MIRANDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA PERFURA CAO DE UM POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BALDINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/10/2004 | 50.00 | 00005002258425 | LUANA GUEDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001860 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001861 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00087458985453 | NOE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001862 | 22/10/2004 | 760.00 | 00003088748467 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001863 | 22/10/2004 | 800.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001864 | 22/10/2004 | 380.00 | 00029973740491 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/10/2004 | 380.00 | 00029973740491 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/10/2004 | 75.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/10/2004 | 180.00 | 00007629028415 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/10/2004 | 50.00 | 00002033231496 | FRANCISCO SUELDES DE S. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTAOAGUA DESTINADOREPARO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/10/2004 | 50.00 | 00076026990410 | NEUSENILDO TOSCANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/10/2004 | 1728.80 | 00039294129420 | ALDECI INACIO DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DESTINADO O CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DE FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/10/2004 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/10/2004 | 60.00 | 00005009534495 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/10/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/10/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/10/2004 | 90.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SI8LVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER NETE DA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/10/2004 | 298.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/10/2004 | 80.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/10/2004 | 280.00 | 00087345714420 | PEDRO AMERICO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA MINIBUS L300......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/10/2004 | 120.00 | 00002354309430 | ROSENILDO DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODA QUADRA POLIESPORTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/10/2004 | 60.00 | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MENSALIDADE DE ACESSO A INTER NETE NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/10/2004 | 40.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/10/2004 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/10/2004 | 1660.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTEDO PEVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/10/2004 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/10/2004 | 284.00 | 00002847373489 | JAMINSON FIGUEREDO DE MIRANDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/10/2004 | 70.00 | 00004796691391 | SEBASTIAO PATROCINIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM A MAQUINA NA TERRA PLANEGEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/10/2004 | 50.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS CONTABEIS QUE PRESTAA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/10/2004 | 70.00 | 00007275919400 | DRA FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/10/2004 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/10/2004 | 90.00 | 00033007829453 | MARIA DA LUZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/10/2004 | 60.00 | 02214231000123 | F.P.L. DOS SANTOS SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001891 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001892 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001893 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00017630673434 | EDINALDO PEREIRA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001894 | 27/10/2004 | 900.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001895 | 27/10/2004 | 450.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/10/2004 | 732.64 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001900 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001901 | 28/10/2004 | 500.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001902 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001903 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2004 | 950.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001905 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2004 | 120.00 | 03936626000100 | OXI - BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/10/2004 | 600.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOA DESTINADO A PROGRAMA ALF. SOLIDARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/10/2004 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/10/2004 | 160.00 | 00002202683550 | MARIA DO AMOR DIVINO FILHA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/10/2004 | 200.00 | 00002603109480 | MARIA DO CEU ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/10/2004 | 80.00 | 00087339927468 | LAURA QUARESMA L. DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2004 | 200.00 | 00004927319423 | JANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/10/2004 | 155.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/10/2004 | 895.00 | 00006505899049 | PORTA@L PUBLICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/10/2004 | 3.09 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/10/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/10/2004 | 27.70 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/10/2004 | 223.17 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/10/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2004 | 30.00 | 00004573629440 | BERENICE B. DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2004 | 272.79 | 00000000058513 | PASEP | PAGAMENTO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/10/2004 | 1238.00 | 00029721784400 | FRANCISCO ERISMAR JALES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PRESTADOS PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL DESTINADO AS FESTUVIDADES JUNINAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/11/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTON DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/11/2004 | 68.60 | 00000000000000 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2004 | 221.50 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/11/2004 | 176.36 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE OSEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DEOBRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURI NUNES DE FIGUEREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2004 | 920.00 | 99999999999999 | KALINA LIGIA DE SOUSA CARREIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PROFESSO- RES DO FUNDEF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2004 | 7520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VECNIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2004 | 40.00 | 00005002258425 | LUANA GUEDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/11/2004 | 599.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/11/2004 | 18599.00 | 99999999999999 | EDILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOFUNDEF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | BENEDITA DINIZ DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | EUZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO BATISTA FILHA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2004 | 135.71 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCA ALVES DE FREITAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2004 | 43.00 | 00023801670449 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O CONFECAO DE LANCHE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/11/2004 | 200.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN-DEIRA NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE FREITAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/11/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2004 | 4.00 | 00023801670449 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. A SEC. DE EDUACACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2004 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEN-TILADORES DESTINADO AOS 02 CONSULTORES DO PSF I E PSF II DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/11/2004 | 948.18 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIO-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/11/2004 | 9830.00 | 99999999999999 | LEDISLENE ALVES DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUEPRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2004 | 9795.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/11/2004 | 168.90 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2004 | 105.60 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2004 | 130.00 | 40981490000179 | AUTO PECAS PATOENSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2004 | 196.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTAS E MEIA DESTINADO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/11/2004 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2004 | 210.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2004 | 253.00 | 00076844579420 | TARCISO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DEVISTA REALIAZO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2004 | 182.50 | 00083753567191 | REJANE DINIS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICOS PRESTADO EM LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2004 | 70.00 | 00007275919400 | DR. FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAREALIZADO EM PESSOA CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2004 | 119.00 | 00000000000000 | INACIA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MULT-MISTURA PARA CRIANCA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2004 | 350.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2004 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2004 | 382.79 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/11/2004 | 200.00 | 00005955800417 | MICELENE MORAIS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/11/2004 | 50.00 | 00020679050400 | AMERICO VESPUCIO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2004 | 150.00 | 00069104760425 | JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRA FIAS NA CAMPANHA DA DENGUE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2004 | 858.80 | 00074734350434 | ELITE MARTINS DE JESUS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2004 | 574.50 | 00005556918457 | MARLUCE FERNANDES DE LIMA DANTAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2004 | 260.00 | 00004478620490 | RITA ANDIARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2004 | 300.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2004 | 300.00 | 00079736440400 | SUELDO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO EM CARROCA DE BURRO ENTULHO DAS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2004 | 296.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2004 | 300.00 | 00006898364499 | VISOMAR SEBASTIAO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CARROCA DE BURRO TRANSPORTANDO ENTULHOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2004 | 300.00 | 00078889383453 | SANTINO ELIAS DE FREITAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM RECUPERACAO DE ESTRADA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGI- LANTE NA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2004 | 30.00 | 00010404166830 | GILDEMOR FELIX DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2004 | 1500.00 | 04985298000197 | PETRUCIA PINTO GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/11/2004 | 113.40 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/11/2004 | 198.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/11/2004 | 368.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE CAFE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/11/2004 | 600.60 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/11/2004 | 900.00 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ALF. SALIDARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2004 | 4260.94 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2004 | 60.00 | 00021978484453 | FLORICULTURA ENCONTO FLORES NATURAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS FLORES NATURAIS DESTINADO ADOACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2004 | 49.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2004 | 36.24 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2004 | 811.77 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2004 | 100.77 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2004 | 291.97 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2004 | 149.00 | 00000000000000 | FABIANO OSEIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2004 | 648.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCO LAR DESTINADO AO PROGRAMA PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2004 | 379.10 | 02357637000165 | IVANILDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAM PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2004 | 8368.67 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2004 | 2123.39 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NETA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2004 | 1150.09 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2004 | 8000.62 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | EDZILTO DE MELO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE SERVICOS URBANO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2004 | 1620.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN-CIA NOTORNA E CONTROLE DO TYRANSITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002306256497 | ODAI DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00079852807404 | MANOEL VERAS FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CIMITE- RIO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2004 | 350.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MUDAS DE PLANTAS DES-TINADO A ARBORIZACAO DA PRACA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2004 | 1145.00 | 41208810000115 | METOLURGICA ARTE LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELA CONFECCAO DE PLACAS DE RURAS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2004 | 299.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2004 | 90.00 | 00018105106434 | ANTONIO CALIXTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE TIJOLOS DESTINADO A RECUPERACAO DE TUMULAS NO CEMITERIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2004 | 300.00 | 00022452788104 | JOSE AUGUSTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO DISTRITO OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2004 | 450.00 | 99999999999999 | SOSTENES PEDRO DANTAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 0S VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/11/2004 | 685.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONES DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/11/2004 | 8196.85 | 00000000058513 | DESCONTO DO FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DFESCONTO DO FGTS DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2004 | 233.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM TELEFONE DO POSTOTELEFONICO DO SITIO BREJINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JEREMIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O UM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2004 | 300.00 | 09223330000110 | SANTINA GUEDES CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM AUTENTI-CACAO DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/11/2004 | 1494.09 | 99999999999999 | BENEDITA DINIZ DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2004 | 4465.49 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2004 | 200.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2004 | 6000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2004 | 300.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA - FILIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PACAS DESTINA-DO OS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/11/2004 | 1412.00 | 08930273000147 | AMEDEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2004 | 732.64 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGODESTINADO A MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AMONITORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIO DE EDUCACAOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2004 | 1900.00 | 00020532148487 | RAFAEL VERAS DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2004 | 798.12 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2004 | 48.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2004 | 3404.17 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2004 | 449.82 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2004 | 940.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2004 | 5000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002014 | 10/11/2004 | 1418.78 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002015 | 10/11/2004 | 2137.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADO A ASSOCIACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2004 | 700.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA IAZODARIA CONRADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ENFER-MEIRA NA ASSOCIACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2004 | 271.08 | 00044181248453 | FRANCISCO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002587229405 | ALEX CARLEANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA /A VIAGENS NA REALIZACAO DO PROJETO DE PESQUISA DRESISTENCIA DE AEDES IAEGYPTI DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004810027406 | ANA ELZA LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO POSTO DESAUDE DO SITIO BREJINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2004 | 240.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE A. DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2004 | 150.00 | 00004484721473 | WASHINGTON FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DOS PROGRAMAS DENGUE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2004 | 150.00 | 00019186580809 | LAURISLENE DE OLIVEIRA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A CAMPANHA DA LUTA CONTRA A DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA CONTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2004 | 572.72 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IDALINO ANATERCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/11/2004 | 18.38 | 00020663811449 | DIVANIRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/11/2004 | 284.49 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP PAGO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/11/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/11/2004 | 500.00 | 00002735926451 | DR. ITALO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CIRUGIA REALIDA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/11/2004 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTI-NADO AO PROGRA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/11/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS ARES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/11/2004 | 4897.77 | 00000000058513 | PRECATORIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO SEQUESTROEM NOME DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/11/2004 | 2580.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL /DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/11/2004 | 300.00 | 00037412671472 | ISAURO MIRANDA DINIZ E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, DEST. AO TRATAMANTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/11/2004 | 1280.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/11/2004 | 2140.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/11/2004 | 180.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/11/2004 | 180.00 | 00002928733442 | ADALGISA ALVES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/11/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PAVIMENTACAO NA RUA APOLONIO PEREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/11/2004 | 760.00 | 00004892004430 | JOSE DE LIMA FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE PREDIO DESTA DA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/11/2004 | 492.80 | 00005076965494 | GERLADO JANUARIA F. FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PARALELEPIPADOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/11/2004 | 0.50 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/11/2004 | 200.00 | 00012345678909 | RUSLANIA L. DE FREITAS BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREMNTE OS SERVICOS COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/11/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | JOANA DARC MARTINS VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/11/2004 | 1400.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | DEYFSON DANILLO C. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BUSISTAS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/11/2004 | 200.00 | 00099179326404 | MANOEL ERIVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA QUADRA /DE ESPORTE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/11/2004 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/11/2004 | 800.00 | 00002230147455 | ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CARROCA DE BURRO TRANSPORTANDO MATRIAL PARA RECUPERACAO DE ESGOTO .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/11/2004 | 1660.00 | 00012345678909 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTEDO PEVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/11/2004 | 19038.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO AOS PESSOALQUE PRESTA SERVICOS NO PROGRA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/11/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ELIZABETH S. SILVA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DO PESSOAL DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/11/2004 | 250.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/11/2004 | 251.47 | 00012974702813 | AUTA GUEDES DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUONDE FUNCIONA O PSF II NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/11/2004 | 8520.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/11/2004 | 9.39 | 02421421001606 | INTELIG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/11/2004 | 39.14 | 01109184000438 | UOL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/11/2004 | 800.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ASSOCIACAO BENEFICENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2004 | 269.47 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2004 | 33.45 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/11/2004 | 0.79 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/11/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/11/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/11/2004 | 157.00 | 00000000000000 | POSTO OPCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2004 | 220.58 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2004 | 330.87 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/11/2004 | 60.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/11/2004 | 210.00 | 00007275919400 | FRANCISCA ESTRELA D. MAROLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/11/2004 | 50.00 | 01129351000160 | ECOCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/11/2004 | 290.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/11/2004 | 200.00 | 03648948000146 | MOGRAFIA COMPUTADORIZADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/11/2004 | 40.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/11/2004 | 450.00 | 00002428399403 | DELMIRO DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/11/2004 | 602.05 | 00003236515422 | FRANCISCA NEREIDE BARRETO SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2004 | 920.00 | 99999999999999 | KALINA LIGIA DE SOUSA CARREIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS PROFESSOREDO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2004 | 30.00 | 00006483175442 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2004 | 80.00 | 00003163969402 | DILERMANDO DUARTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2004 | 18349.00 | 99999999999999 | VANIA LUCIA ELOY C.SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOFUNDEF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2004 | 2216.40 | 99999999999999 | MIRIAM DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2004 | 434.09 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE OO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2004 | 9310.00 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2004 | 80.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2004 | 90.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2004 | 514.09 | 99999999999999 | JARANILDO ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIA DE FAMILIA DO PESSOALDO SETOR DE LIMPEZA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2004 | 10728.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, NA MANUTENCAO DO SERVICOS DE L. PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2004 | 3.09 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2004 | 30.00 | 00004523214417 | DALVANIRA DE SOUSA CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2004 | 260.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2004 | 30.00 | 00023802731468 | LAVOISIER VIEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ITAMAR DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFIDA DA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2004 | 171.01 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2004 | 278.80 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2004 | 1289.72 | 00002587229405 | ALEX CARLEANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2004 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL - SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSELHO NACIONALSEC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2004 | 21.90 | 01109184000438 | UOL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2004 | 583.63 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2004 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM EXTRATO DESTA CONTA CORRENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/12/2004 | 254.09 | 99999999999999 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIA DE FAMILIA DOS FUNCIO-NARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/12/2004 | 16820.00 | 99999999999999 | EUZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/12/2004 | 960.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/12/2004 | 260.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MEREN-DEIRAS DO PROGRAMA RECOMECO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/12/2004 | 100.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MERENDA DA ESCOLA DO SITIO PILAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/12/2004 | 7780.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/12/2004 | 100.00 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO A COORDENADO RA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/12/2004 | 108.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/12/2004 | 153.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/12/2004 | 200.00 | 00012974702813 | AUTA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PSF 2 QUE FUNCIONA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/12/2004 | 110.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/12/2004 | 120.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/12/2004 | 50.00 | 02350582000161 | J.V. D LOB DE ANALESES CLIMICAS SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ANALISESCLINICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/12/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/12/2004 | 50.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | JOSE WELINTO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/12/2004 | 100.00 | 00077944305420 | DAMIAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RUSILANIA L. DE FREITAS BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO COOR NADORA DO PROGRA AGENTE JOVENS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/12/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | JOANA DARC MARTINS VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/12/2004 | 1400.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | TAIZE B. DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTA DO PROGRAMA PETI REFERENTE O MES DE OUTUBRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/12/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS ORBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2004 | 1620.00 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA E OUT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILAN CIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/12/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/12/2004 | 70.00 | 00026108375850 | SANDRO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/12/2004 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/12/2004 | 400.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/12/2004 | 437.85 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELANA LTDA | CORRESPONDENTER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/12/2004 | 900.00 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEDAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/12/2004 | 140.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/12/2004 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/12/2004 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/12/2004 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/12/2004 | 100.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/12/2004 | 150.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/12/2004 | 240.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/12/2004 | 90.00 | 00006058427444 | IRANEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/12/2004 | 277.50 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/12/2004 | 3483.17 | 00000000058513 | INSS- EMPRESA - EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO SETOR DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/12/2004 | 1795.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DO OS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/12/2004 | 4740.12 | 00000000058513 | INSS IMPRESA 60% | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DO 60%DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/12/2004 | 250.00 | 00075974886453 | REGINALDO VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SOLDA NOVEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/12/2004 | 850.00 | 99999999999999 | MARIA DE JESUS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANCA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/12/2004 | 800.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL.COM S/S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA COMTABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/12/2004 | 5728.93 | 00000000058513 | INSS - EMPRESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO INSS EMPRESA DESCONTADO NETA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/12/2004 | 80.23 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/12/2004 | 646.32 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/12/2004 | 554.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/12/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI QUE FUNCIONA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/12/2004 | 767.50 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/12/2004 | 1652.55 | 00000000058513 | INSS-JRS/MULTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-JRS/MULTAS DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/12/2004 | 2145.10 | 00000000058513 | INSS-PARC-ADM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/12/2004 | 7487.14 | 00000000058513 | PARC./RET.INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RET. DO INSS DESCONTADO NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/12/2004 | 800.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/12/2004 | 499.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO SETOR DEEDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/12/2004 | 300.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/12/2004 | 60.00 | 00012345678909 | JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS DESTI NADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2004 | 209.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2004 | 8020.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00036520756415 | MARCOS FRANCISCO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA A ESTA CIDADE, REFERENTE OS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2004 | 300.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DOVEICULO MINIBUS-L300.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2004 | 180.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUE FUNCIONA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2004 | 350.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2004 | 420.00 | 05979743000179 | FARMACIA AMOR ETERNO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNE RARIA DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/12/2004 | 7924.89 | 00036517852468 | UBIRACY GOMES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SENTE‡AS JUDICIAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2004 | 300.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIASDE DOCIMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/12/2004 | 300.00 | 00004362280413 | ZENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENDA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ALVANARIA DO CACIMBAO DA COMINIDADE DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/12/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VI-GILANTE DA CAMEC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/12/2004 | 300.00 | 00006154536437 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE TIJOLOS DESTINADO ARECUPERACAO DE TUMULOS DE PESSOAS CARENTES NO CEMITERIOS PUBLICOS DES TA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/12/2004 | 87.80 | 00004739755483 | MARIA JUNALDA MELO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2004 | 224.00 | 00006035359418 | IGENARIO DE SOUSA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2004 | 300.00 | 00030073910406 | ANTONIO SOBRINHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE POMBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/12/2004 | 160.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/12/2004 | 500.00 | 00045308845468 | IVANI VERAS DE FREITAS ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/12/2004 | 900.00 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO CONTINUADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/12/2004 | 480.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASO P[ROGRAMA ACAO CONTINUADA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/12/2004 | 291.90 | 04350802000182 | PANIFICADORA MARCELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/12/2004 | 1857.65 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTE AO PROGRAMA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/12/2004 | 905.44 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIOS DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/12/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE BAO PAGAMENTO REFERENTE OS VECNIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/12/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LOURDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/12/2004 | 260.00 | 00091801168415 | JOSE MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA CAMEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/12/2004 | 85.25 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/12/2004 | 686.73 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/12/2004 | 188.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/12/2004 | 2500.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/12/2004 | 5600.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA-RIAS DESTINADO A DOACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2004 | 8403.03 | 00000000058513 | CEF-FGTS-INADIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | PEDRO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ODAI DA SILVA SOUSZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMOVIGILANTE DA PRACA PUBLICA DO ALTO DO CRUZEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2004 | 26.08 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SAELPA DOS PREDIO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2004 | 2259.37 | 00084035170410 | ANTONIO PINHEIRA DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO REPARA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/12/2004 | 352.72 | 99999999999999 | IVANILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/12/2004 | 450.00 | 99999999999999 | SOSTENES PEDRO DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/12/2004 | 6020.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2004 | 550.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DEAGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | JOBERLANDIO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2004 | 289.21 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIASDESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2004 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POS TO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO BREJINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/12/2004 | 920.00 | 99999999999999 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2004 | 254.09 | 99999999999999 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2004 | 260.00 | 00054168686434 | MARIA OLIVIA DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BUENOS AIRES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2004 | 360.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIEMIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AS FUNCIONA RIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2004 | 55.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2004 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2004 | 299.60 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO SE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/12/2004 | 280.00 | 40976144000100 | A.R. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREN TE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2004 | 80.50 | 08494403000227 | MARIA ALVES DA SILVA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/12/2004 | 141.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2004 | 240.00 | 00002727030444 | SEBASTIAO BATSITA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO MINIBUS L300......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/12/2004 | 65.40 | 00003502447403 | EDGLEY G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTODOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIS DA COSTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/12/2004 | 500.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE ALEXANDRIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/12/2004 | 50.00 | 00026108375850 | SANDRO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MANOEL LUIZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/12/2004 | 50.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMWENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO COORDENADORA DA ESCOLAR DESTA CIDADE A CIDADE DE POMBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/12/2004 | 126.50 | 00000000000000 | OSMAR MARTINS DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONCERTODE MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/12/2004 | 18989.00 | 99999999999999 | GILDENE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/12/2004 | 2649.66 | 00000000058513 | FGTS DOS PROFESSORES | .CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DOS PROFESSORES DO FUN DEF, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2004 | 15700.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA PEJA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/12/2004 | 300.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM XEROX DEDOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2004 | 434.09 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2004 | 9310.00 | 99999999999999 | LEDISLENE ALVES DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005843669491 | PAULO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ENCAREGADO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/12/2004 | 4915.36 | 12677084000181 | OTONIEL MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/12/2004 | 300.00 | 00039636275491 | JOAO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/12/2004 | 514.09 | 99999999999999 | JARANILDO ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIO NARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/12/2004 | 10135.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/12/2004 | 350.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ELZILENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIO NARIOS DO SETOR DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | BENEDITA DINIZ DE FREITA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/12/2004 | 500.00 | 00029973740491 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/12/2004 | 60.00 | 00005840635472 | JOSE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAMACENA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DO DESCIMO TERCEIRO E 1/3 DE FE-RIAS DOS PROFESSORES DO PEJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/12/2004 | 200.00 | 09286972000169 | RADIO INDEP. DE C. DO ROCHA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ANUNCIOSDA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTARIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/12/2004 | 8296.61 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA SAELPA DESCONTADO NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/12/2004 | 0.05 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2004 | 1555.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CAT. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/12/2004 | 516.00 | 00087345480410 | VALDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2004 | 65.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/12/2004 | 80.00 | 00007629028415 | FRANCISCXO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAS /ELETRICAS DO ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/12/2004 | 135.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE TIJOLOS DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/12/2004 | 135.00 | 00014411083434 | RAIMUNDO EDIMUNDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/12/2004 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERE NTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DES-TINADO A AMBULANCIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2004 | 150.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / DESTINADO AS PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004810027406 | ANA ELZA LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO ZELA DORA NO POSTO MEDICO DO BREJINHO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/12/2004 | 2000.00 | 00023733535472 | DR. LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/12/2004 | 525.80 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/12/2004 | 556.20 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004982348430 | ALDEMIR GALDINO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2004 | 437.24 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/12/2004 | 536.96 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MMELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DOS PROGRAMA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/12/2004 | 0.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/12/2004 | 510.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO FGTS DOS FUNCIONARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/12/2004 | 602.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AO ONIBUS ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/12/2004 | 150.00 | 40976144000100 | AOTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO O VEICULOS MINIBUS L300....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/12/2004 | 200.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSCOM A COORDENADORA DA CRECHE DESTA CIDADE A CIDADE DE CATOLE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/12/2004 | 50.00 | 00007059893482 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTODA ESTALACAO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/12/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002315 | 24/12/2004 | 1923.20 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002316 | 24/12/2004 | 2294.34 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/12/2004 | 1500.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/12/2004 | 364.00 | 12939278000108 | FAMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/12/2004 | 173.90 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/12/2004 | 130.00 | 00005888644471 | XENIA RAUNNE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/12/2004 | 240.00 | 00004990508432 | ELIZAMA FERREIRA DE DESA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/12/2004 | 160.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIDELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/12/2004 | 90.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/12/2004 | 526.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO JOGADORES DE FOTEBOL PARA AS CIDADE VIZINHAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/12/2004 | 80.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO PARA A CIDADE POMBAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/12/2004 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/12/2004 | 60.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES O. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/12/2004 | 25.00 | 00004679027479 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2004 | 445.23 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2004 | 100.00 | 00010423728881 | JURANDI DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2004 | 102.60 | 00076383695487 | MARIA DE LOURDES D. SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2004 | 30.00 | 00004389466429 | LINDOBERTO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM REPARO OPERACAO DAS RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2004 | 100.00 | 00002997276454 | GEAN FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2004 | 470.00 | 00099184320478 | FRANCISCO JOAO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2004 | 302.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO DESCONTADO NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2004 | 370.62 | 09223298000173 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFOCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O TITULOS DA OSAKA IMPORTADA LTDA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOSVEICULOS DO EDUCA CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2004 | 450.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE O SETOR DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2004 | 350.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SETOR DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2004 | 530.29 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2004 | 220.00 | 00003503796452 | GILDERLEY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTA CIDADE A CIDADE DE PATU.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2004 | 8892.00 | 99999999999999 | MARIA KALIANA DE A. COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O METADE DO DECIMO TERCEIRO DOSPROFESSORES DO FUNDEF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/12/2004 | 1586.14 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUINITARIOS DE SAUDE,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2004 | 186.68 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINA A ASSOCIACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2004 | 45.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ASSOCIACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2004 | 252.00 | 10942746000178 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTI NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2004 | 260.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2004 | 100.00 | 00012974702813 | AUTA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PSFII...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/12/2004 | 100.00 | 00014411083434 | RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2004 | 297.96 | 70115803000177 | SOARES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2004 | 80.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2004 | 400.00 | 00020532172434 | JOAO RAIMUNDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO OS VACINADORES PARA A ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI A. DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADOO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2004 | 300.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NA AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2004 | 359.00 | 00004674768454 | ELENICE JOVELINA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2004 | 372.90 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AMERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2004 | 170.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2004 | 520.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATI-CO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2004 | 936.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA DO AO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2004 | 157.00 | 02607221000158 | FLAVIA RUBSTAINE BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2004 | 437.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2004 | 300.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2004 | 403.60 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2004 | 2800.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | REBECA DE FREITAS MIRANDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS BOLSISTA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2004 | 120.00 | 00041460910478 | MARIA DE LORDES BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MANOEL VERAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO COM MATERIAL PARA RECUPERACAO DE TUMULOS DE PESSOA CARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2004 | 52.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE O DESPESAS COM TELEFONE DA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2004 | 1.99 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2004 | 44.91 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2004 | 361.84 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2004 | 3.09 | 00000000058513 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2004 | 400.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2004 | 1039.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2004 | 1000.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2004 | 300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2004 | 400.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2004 | 350.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2004 | 780.00 | 00055275044453 | RITA MIRANDA DE F DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COORDENADO RA DURANTE O TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2004 | 162.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2004 | 3690.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2004 | 1061.63 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFO NICAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2004 | 6220.00 | 99999999999999 | EDEZILTO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2004 | 164.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OFORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTI NADO A ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2004 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DO DESTRITO OLHO DAGUINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2004 | 300.00 | 00099184320478 | FRANCISCO JOAO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ALVENA-RIA DO CACIMBAO DA COMINIDADE DO SITIO BALDINHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2004 | 330.00 | 00000000000000 | LAURI NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AO ENCARREGADO DE OBRAS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2004 | 160.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2004 | 200.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAME NTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2004 | 315.93 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DO POO TO TELEFONICO DO SITIO BREJINHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2004 | 1845.50 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2004 | 1311.70 | 00004077591406 | MARCIO LENES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRA NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR LUCAS ZEFERINO DE ANDRADE NO BAIRROALTO DO CRUZEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00020309848415 | DR. LUIZ VIEIRA DE AOMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSD DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00075974843487 | PAULO PINHEIRO DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST, REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2004 | 1303.90 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO P[AGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS NA RECUPERACAO DOGRUPO ESCOLAR DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2004 | 7340.00 | 99999999999999 | EUZILENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2004 | 100.00 | 00006418421477 | TAMIRES RENIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UM ESDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2004 | 632.48 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2004 | 322.00 | 02214231000123 | F. P. L. DOS SANTOS SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2004 | 120.00 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2004 | 299.33 | 08069072000105 | CASA SEM NOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2004 | 700.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOSPRESTADO TRANSPORTE COM ESTRUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2004 | 250.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO BURRA CHEIRO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTAOA SECRETARIA DE EDUCACAOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2004 | 380.04 | 00080568351487 | JOSE MELO LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2004 | 400.00 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGA,MENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO COMO MARCINEWIRA NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELOES DAS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2004 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2004 | 787.50 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MICRO-COMPU TADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2004 | 4001.05 | 99999999999999 | VANIA LUCIA ELOY C. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA GRATIFICACAO DOS PROFESSORESDO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2004 | 834.37 | 00000000058513 | FGTS DOS PROFESSORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FGTS DOS PROFESSORES DO FUNDEFPAGO NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2004 | 3500.47 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2004 | 1455.00 | 00095113096415 | JOEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2004 | 400.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEREDO DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2004 | 200.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A RENDA ESCOLAR DO PRPGRAMA PEJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2004 | 295.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE XEROX E DUCU MENTOS DO PROFGRAMA PEJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2004 | 400.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONCLUSAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002394 | 30/12/2004 | 12369.44 | 04871336000180 | CONCRETOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O TERNO ADITIVO MENCIONADO COM RECURSOS RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2004 | 800.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2004 | 2628.80 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2004 | 400.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMUNDO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSOCIACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2004 | 361.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA AALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2004 | 49.00 | 00004462560485 | GLAUBER SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER TO DA PRATELEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/12/2004 | 10135.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA NETO E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO 13 SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/12/2004 | 9250.00 | 99999999999999 | EDSON EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/12/2004 | 12720.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 40% REF. AO 13 SALARIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/12/2004 | 12180.00 | 99999999999999 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/12/2004 | 4040.00 | 99999999999999 | DEUSILENE ANDRADE BATISTA E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LIMA E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13 SALARIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/12/2004 | 6280.00 | 99999999999999 | EDESILTO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO 13 SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/12/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA COSTA LIMA E OUTROS | CORRESPONDETE PELOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024