| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2004 | 2986.96 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS 'DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850738 INSS- 226.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2004 | 5741.58 | 99999999999999 | JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH. 850737 INSS- 446.56 P.A.- 341.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2004 | 300.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIREITOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM VIRTUDE 'DE ACORDO REALIZADO NESTA DATA. CH. 850740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2004 | 80.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMR 1338, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. CH. 850702 ISS- 3.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 150.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMZ 1338, A SERVICO EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850704 ISS- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KGM 5702,CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREADORES, ASSESSORES E SECRETARIO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL PARA ORGAOES PUBLICOS, CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA NAS CIDADES DE GUARABI-RA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH. 850703 ISS- 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH. 850736 ISS- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850739 ISS- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850737 INSS - 446,56 P.A. - 341,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. ISS - 32,00 CH:850736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 20,00 CH:850739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2004 | 1581.08 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:JANEIRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2004 | 196.40 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CARRODE SOM NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850707 ISS- 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 15.96 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2004 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 44.70 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DES-TA CAMARA MUNICIPAL REL.AO MES 12/2003. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 14.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 200.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 1600.20 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS E PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 72.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETA -RIO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE 'JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH. 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 240.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MESMO. CH. 850712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2004 | 144.00 | 00004701767417 | MARIA DE FATIMA DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO TESOUREI-RO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA. CH. 850714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | EDISIO PERCILIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO-PB, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2004 | 332.22 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2004 | 221.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPIDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2004 | 3596.96 | 99999999999999 | CICERO DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH:850662 INSS - 272,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004 P.A. - 341,58 CH:850664/850719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 180.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL POR TEMPOS TRABALHISTA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 277.85 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 291.00 | 02351976000134 | MADEIREIRA SERRARIENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, PIRPIRITUBA E CAMPINAGRANDE, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. CH:850661 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 330.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ASCIDADES DE SERRARIA E JOAO PESSOA, TRANSPOR -TANDO ASSESSORES DESTA CAMARA, PARA TRATAR DEASSUNTOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES. CH:850659 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 150.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AS SUAS FUNCOES. CH:850667 ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. CH:850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 ISS - 32,00 CH:850660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2004 | 230.00 | 00004061345451 | JAILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 9,20 CH:850720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 60.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2004 | 3586.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004 INSS - 272,34 CH:850662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2004 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA CAMARA, NO INFORMATIVODA GFIP/INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2004 | 72.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO. CH:850745 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2004 | 476.70 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: FEVEREIRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2004 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADORDESTA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAR VIAGENSPARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CH. 850743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2004 | 105.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E CONSTRUCAO DE UMA TAMPA PARA A FOSSASEPTICA DESTA CASA LEGISLATIVA. ISS- 4,20 CH. 850746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE AGUA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. CH. 850744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 26.86 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA /CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. CH. 850744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2004 | 112.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA CASALEGISLATIVA. CH. 850744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2004 | 298.00 | 02364994000150 | RAQUEL PROCOPIO ALVES OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT MULTIMIDIACEDIC C/12 CDRONS DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. CH. 850772 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2004 | 3586.96 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS- 272,34 CH. 850754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | JOSE ALDECI SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. P.A- 341,58 CH. 850749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2004 | 800.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM DESTINOA ORGAOS PUBLICOS, CONTADOR, ASSESSOR JURIDI-CO, CONDUZINDO O PRESIDENTE, ASSESSORES, SE-CRETARIO DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACAKGM 5702. ISS- 32,00 CH. 850753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGIS-LATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. ISS- 32,00 CH. 850750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. ISS- 32,00 CH. 850751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS- 20,00 CH. 850755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2004 | 23.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH. 850752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2004 | 18.76 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGIS-LATIVA. CH. 850752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2004 | 207.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH. 850752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGIS-LATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. ISS- 32,00 CH. 850750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO/04. ISS- 20,00 CH. 850755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREA-DOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOLVER AS-SUNTO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2004 | 240.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADORDESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NA CAPITAL /DO ESTADO. CH. 850765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2004 | 255.25 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA OSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. CH. 850763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2004 | 110.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A ORGAOS PUBLICOS, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, CONDUZINDO O PRESIDENTE, ASSESSORES E SECRETARIO DES-TA EDILIDADE. ISS- 4,40 CH. 850759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2004 | 80.00 | 00004061345451 | JAILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAINVERNIZADA DE UMA DIVISORIA TORNEADA DO PLE-NARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH. 850761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2004 | 9.88 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH. 850762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2004 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DISPO-NIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DES-TA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH. 850757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2004 | 476.68 | 00000000000000 | INSS-COMPETENCIA:MARCO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSSPARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2004 | 476.70 | 00000000000000 | INSS-COMPETENCIA:MARCO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSSPARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2004 | 144.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORPARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS REALI-ZADAS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH. 850768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2004 | 144.00 | 00000000000000 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZER FACE A DES-PESAS COM VIAGENS. CH. 850767 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2004 | 185.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMZ 8560 A SERVICO DESTA CASA LEGIS-LATIVA. ISS- 7,40 CH. 850769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2004 | 150.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA KLY 7049 A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. ISS- 6,00 CH. 850766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2004 | 192.00 | 00000000000000 | EDISIO PERCILIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADORDESTA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAR VIAGEM EFAZER FACE A DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2004 | 198.00 | 02364994000150 | RAQUEL PROCOPIO ALVES OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA /VIRTUAL COMPOSTA DE 6 CDRONS PARA ESTA CASA /LEGISLATIVA. CH. 850773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH. 850774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. P.A. - 341,58 CH:850783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2004 | 3273.48 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH:850778 INSS - 238,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH:850781 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. ISS - 20,00 CH:850785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2004 | 291.30 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTEDESTINADOS A VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2004 | 260.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CAMARA NO VEICULO DE PLACA MMA 3745, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH:850779 ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2004 | 800.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, PIRPIRITUBA E CAMPINAGRANDE TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE EDEMAIS SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850780 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2004. CH:850782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2004 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2004 | 24.47 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALREL.A FATURA DO MES DE MARCO DE 2004. CH:850787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2004 | 170.64 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2004 | 424.46 | 00000000000000 | I N S S - ABRIL/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA, REL.AO MES DE ABRIL DE 2004. CH:850789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2004 | 1152.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AOS VEREADORES PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA -GENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850792/850797/850796/850794/850793/850798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2004 | 150.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA E NO TERRENO DOS FUNDO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850790 ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2004 | 185.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8560A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003.CH:850791 ISS - 7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2004 | 14.25 | 00000000000000 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2004 | 400.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CH:850800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2004 | 348.85 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2004 | 72.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE N.345/99. CH:850820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH:850819 P.A. - 341,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2004 | 3706.96 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS ASSESSO -RES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850813 INSS-281,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH:850818 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850817 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/05/2004 | 401.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2004 | 180.00 | 02351976000134 | MADEIREIRA SERRARIENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTU-RA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850810 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2004 | 1100.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KGM 5702TRANSPORTANDO O VEREADOR/PRESIDENTE, ASSESSO-RES E SECRETARIO DESTA CAMARA, A SERVICOS EX-CLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850808 ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/05/2004 | 460.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO SERVIDORES EASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850811 ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2004 | 160.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS ENVENTUAIS EM MO-TO TAXI A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH:850807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2004 | 491.40 | 00000000000000 | I N S S - MAIO/2004. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2004 | 310.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO VEREADORES EFUNCIONARIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MMZ 8560. ISS - 12,40 CH:850809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2004 | 260.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.CH:850805 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2004 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2004 | 21.15 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2004 | 313.02 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2004. CH:850816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2004 | 100.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2004 | 156.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2004 | 130.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH:850821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2004 | 156.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIRPI-RITUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CAMARA. CH:850802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2004 | 208.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850825/850824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2004 | 39.45 | 00000000000000 | MARIA NILZA FREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/06/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850835 P.A. - 341,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2004 | 3706.96 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850832 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2004 | 419.20 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH:850830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2004 | 841.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO VEREADORES ESERVIDORES A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2004 | 681.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO SERVIDORES PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2004 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. CH:850929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2004 | 491.40 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:JUNHO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/06/2004 | 390.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/06/2004 | 312.00 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH:850839/850860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2004 | 200.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA CAMARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2004 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE C.P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PA-RA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH:850858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2004 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2004 | 249.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2004 | 25.63 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. CH:850837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2004 | 35.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GENARIO BRAGA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DE PARTE DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 850856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850854 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2004 | 8.10 | 00000000000000 | MARIA NILZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2004 | 5350.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850847 P.A..- 361.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2004 | 3693.48 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850848 INSS..- 281.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850853 ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2004 | 260.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850843 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2004 | 800.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGM 5702 CONDUZINDO O PRESIDENTE, ASSE-SSORES E SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ORGAOS PUBLICOS. CH.: 850852 ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/07/2004 | 110.00 | 00092868800491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZATORIA PELO COMPARECI -MENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/04NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM ARESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO/2004. CH.: 850842 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2004 | 200.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/'06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850844 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2004 | 110.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/'06/2004 NESTA CASA LEGISLATIVA EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850846 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2004 | 27.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 850849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2004 | 246.13 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2004 | 24.27 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2004 | 394.25 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, SANDUICHESQUEIJO, PAOZINHO DE QUEIJO, CACHORRO QUENTES E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850851 ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2004 | 400.00 | 03766564000128 | SUPERMERCADO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850865 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/07/2004 | 156.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/07/2004 | 550.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMA 3745 PARA AS CIDADES DE CAMPINA 'GRANDE E PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850864 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELO COMPARECIMENTO A SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 21/06/2004 NESTA CAMARA MUNICIPAL EM CONFORMIDA-DE COM A RESOLUCAO N.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENARIO BRAGA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DµGUA E NA MANUTENCAO DOS CANOS HI -DRAULICOS DOS BANHEIROS DESTA CAMARA MUNICI -PAL. CH.: 850868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/08/2004 | 491.40 | 00000000000000 | I N S S - JULHO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2004 | 486.75 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 850879 P.A..- 361.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2004 | 3693.48 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 850874 INSS..- 281.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2004 | 880.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGM 5702 CONDUZINDO O PRESIDENTE, ASSE-SSORES, SECRETARIO DESTA CAMARA PARA ORGAOS PUBLICOS, CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO. CH.: 850876 ISS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/08/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 850871 ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2004 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850873 ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS 'DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850870 ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2004 | 260.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CAMARA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 850882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/08/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSORPARLAMENTAR DESTE CAMARA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850883 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/08/2004 | 200.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMAO SIDRIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/08/2004 | 260.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 850881 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/08/2004 | 150.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINACAO DO TERRENO DESTA CAMARA MUNICI -PAL. CH.: 850884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/08/2004 | 150.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI TRANSPORTANDO O SERVIDOR A SERVICO DESTA 'CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2004 | 350.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMA 3745 TRANSPORTANDO O SR. VEREADOR/ PRESIDENTE E OUTROS SERVIDORES DESTA CAMARA 'PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE 'ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVOCH.: 850886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/09/2004 | 208.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH:850888/850887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/09/2004 | 514.58 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:AGOSTO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH:850890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/09/2004 | 100.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH:850891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. P.A. - 361,58 CH:850892 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2004 | 3693.48 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850893 INSS - 281,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,00 CH:850897 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE EDEMAIS FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH:850894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2005 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850898 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2004 | 275.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2004 | 36.83 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. CH:850896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2004 | 26.17 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH:850896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/09/2004 | 260.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/09/2004 | 300.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS, VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/09/2004 | 500.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO SERVIDORES EVEREADORES A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/09/2004 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO AESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2004. CH:850904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/09/2004 | 260.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/09/2004 | 456.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850908/850906/850907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2004 | 200.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. ISS - 20,00 CH:850910 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/09/2004 | 491.40 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:SETEMBRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2004 | 210.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850911 ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.A OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH:850912 P.A. - 361,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2004 | 3693.48 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:850913 INSS - 282,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2004. ISS - 32,00 CH:850917 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TE CAMARA MUNICIPAL, RREL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:850918 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2004 | 300.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPIO. CH:850916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2004 | 900.00 | 00000348257899 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO SERVIDORES EVEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2004 | 330.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. CH:850914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2004 | 34.16 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGIS-LATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. CH:850914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2004 | 28.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH:850914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/10/2004 | 380.00 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/10/2004 | 200.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANPORTANDO O VEREADOR PRE-SIDENTE E DEMAIS FUNCIONARIOS A SERVICOS EX -CLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/10/2004 | 260.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850920 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/10/2004 | 78.00 | 00000000000000 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO-PB, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850922 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2004 | 690.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MU-NICIPAL, REL.AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE2004. CH:850924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2004 | 490.44 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:OUTUBRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:850925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/10/2004 | 260.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO-PB, A SERVICOS EXCLUSIVO D/CAMARA MUNICIPAL. CH:850919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOSDO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850927 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/11/2004 | 43.20 | 00000000000000 | TEOBALDO FILGUEIRA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/11/2004 | 144.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AO ESCRITO-RIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850926 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/11/2004 | 500.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS TRABALHADAS DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850929 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/11/2004 | 78.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850931 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/11/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. P.A. - 361,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/11/2004 | 5484.76 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. CH:850934 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/11/2004 | 800.00 | 00000348257899 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA KGM 5702/SERRARIA-PB, TRANSPOR-TANDO VEREADORES E SERVIDORES A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LE -GISLATIVA MUNICIPAL. CH:850935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850932 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/11/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850937 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/11/2004 | 300.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES E SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2004 | 277.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850939/850933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/11/2004 | 71.26 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO CONTA DE ENERGIAELETRIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-ATIVO A FATURA DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH:850938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/11/2004 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:850938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/11/2004 | 769.52 | 00000000000000 | I N S S - COMP: NOVEMBRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E PARTE DO 13§ SALARIO DE 2004. CH:850940 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2004 | 130.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/11/2004 | 200.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EX -CLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/11/2004 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR VIA RADIO PARA ACESSO A INTERNET AESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/12/2004 | 96.00 | 00003111325458 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINHA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ORGAOS PUBLI-COS. CH:850945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/12/2004 | 200.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIODO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH:850944 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/12/2004 | 96.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/12/2004 | 96.00 | 00000000000000 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850947 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/12/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850948 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2004 | 5310.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850956 P.A. - 361,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2004 | 3073.48 | 99999999999999 | JUNIOR DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850951 INSS - 209,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2004 | 110.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERVAM INDENIZATORIA PELAPARTICIPACAO EM SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RESOLUCAON.001/2004 DE 21 DE JUNHO DE 2004. CH:850961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/12/2004 | 381.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES EREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2004 | 200.00 | 00003736068425 | CICERO DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOTAXI A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. CH:850957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2004 | 500.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMA 3745TRANSPORTANDO O PRESIDENTE, TESOUREIRO E SE -CRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. CH:850953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00000348257899 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KGM 5702TRANSPORTANDO VEREADORES E FUNCIONARIOS A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA ELGISLATIVA MUNICIPAL. CH:850952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. CH:850954 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2004 | 33.59 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO COR -RENTE ANO. CH:850960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2004 | 275.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCH:850960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2004 | 28.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/12/2004 | 414.92 | 00000000000000 | I N S S - COMP:DEZEMBRO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH:850950 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2004 | 130.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA /GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH:850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/12/2004 | 24.00 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AEROGRAMA DENATAL E ANO NOVO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850966 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2004 | 800.00 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNI-ZACAO DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850963 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/12/2004 | 690.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM NET DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MU-NICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2004. CH:850968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/12/2004 | 96.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2004 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DEORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2005, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850949 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2004 | 530.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA CAMARA MU-NICIPAL, NA ELABORACAO DAS GFIP DOS FUNCIONA-RIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CH:850971 ISS = 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2004 | 1.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO FINAN-CEIRO EXISTENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM 31/12/2004, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. CH:850970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024