| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2004 | 10500.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2004 | 2211.98 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2004 | 551.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELA TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNI-3280, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A JOAO PES SOA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2004 | 69.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2004 | 52.83 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTOES DE NATAL E RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2004 | 250.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE DADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2004 | 118.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2004 | 491.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2004 | 105.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2004 | 30.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMQ-64/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2004 | 272.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2004 | 400.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2004 | 650.00 | 00004766839471 | SOLANGE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E AS FUNCIONARIASPARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, ARARUNA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRODE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2004 | 150.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULACAO DE CHAMADAS COMERCIAIS, VEICULADA NO PROGRAMA HOJE EM DIA DA GUARABIRA FM DO INTE RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2004 | 100.00 | 05675784000171 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2004 | 800.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACAMNR-8799, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE, VEREADORES EFUNCIONARIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA, BELEM, SERTAOZINHO E ZONAS RURAIS E DENTRO DA CIDADE A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE DEZ/2003 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2004 | 260.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MUK-7150TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E VEREADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2004 | 200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MXX-0741TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2004 | 170.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREA DORES E FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2004 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2004 | 55.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFF-1755TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA E ZONA RURAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2004 | 2300.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM.BRAS.DE PESQ.MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA EM RESINA DA LEGIS LATURA 2001/2004 (2§ BIENIO 2003/2004), DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2004 | 100.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 03/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2004 | 20.00 | 04588652000140 | GUARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DIS POSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2004 | 80.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DIS POSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2004 | 110.00 | 00069188017400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2004 | 40.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2004 | 30.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2004 | 30.00 | 09285164000187 | CHURRASCARIA BAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRESIDENTE E DEMAISVEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 2211.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DESTACASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 8920.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2004 | 435.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNR-8799TRANSPORTANDO OS VEREADORES E FUNCIONARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ- 8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2004 | 46.70 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2004 | 84.65 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2004 | 379.10 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2004 | 83.50 | 00069188017400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADO AO PRESIDENTE, VEREADORESE FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2004 | 150.00 | 05675784000171 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MUK-7150TRANSPORTANDO OS VEREADORES E FUNCIONARIAS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2004 | 173.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2004 | 30.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARQUES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA O SR.PRESIDENTE E ASSESSORES POROCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/03/2004 | 20.00 | 04588652000140 | GUARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADA AOVEICULO LOCADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2004 | 2211.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PERTEN-CENTE AO QUADRO DE EFETIVO E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXER-CICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2004 | 290.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES, LANCHE E COQUETEL OFERECIDO AOS FUN-CIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2004 | 412.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DO EXERCICIO DE 2002, PERIDO2002/2003 DA FUNCIONARIA PERTENCENTE AO QUADRO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/03/2004 | 150.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REVELACAO DE VARIAS FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA A-COMPANHAMENTO DAS FISCALIZACAO DE RESPONSABILIDADEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2004 | 9700.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2004 | 200.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A ESTE PODER LEGIS-LATIVO, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES ASERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2004 | 270.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A ESTE PODER LEGIS-LATIVO, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES ASERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2004 | 302.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PORESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2004 | 88.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE CONDUCAO DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2004 | 300.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TRANSMISSAO DAS SESSOES E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/02 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2004 | 271.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIALLIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2004 | 220.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MUK-7150TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E VEREADORES A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2004 | 15.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2004 | 324.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA FIXO CONVENCIONAL, PERTENCEN-TE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2004 | 445.90 | 00000000000000 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VEREADORESSERVIDORES E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2004 | 2211.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2004 | 432.15 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2004 | 300.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2004 | 55.40 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE XEROX EM DOCUMENTECACAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2004 | 300.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOCADODE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2004 | 100.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/05/2004 | 2383.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ-8384, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2004 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSASEDAN, LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2004 | 158.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO SR. PRE-SIDENTE E ASSESSORES QUANDO DA REALIZACAO DE TRABALHOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2004 | 48.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIASPARA COMPLEMENTO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2004 | 68.25 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2004 | 200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2004 | 450.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2004 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VEICULACAO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS DE INTE-RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESESDE MARCO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2004 | 90.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2004 | 300.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEMARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULODE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2004 | 45.25 | 00000000000000 | MADAL-MADEIREIRA ALBERTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA E ACESSORIOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2004 | 101.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2004 | 113.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2004 | 413.50 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2004 | 63.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/05/2004 | 24.50 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 245 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA A ES-TE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2004 | 100.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CAPITAL DO ESTA-DO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/05/2004 | 40.00 | 04588652000140 | GUARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN SOB A RESPOSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/05/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOSSERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZA DO QUINTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/05/2004 | 20.00 | 04341683000100 | POSTO FREI DAMIAO(EDNALVA A.SOARES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO CORSA SEDAN DE RESPOSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2004 | 80.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO CORSA SEDAN DE RESPOSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/06/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/06/2004 | 2758.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/06/2004 | 245.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOTOS/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2002 E MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2004 | 243.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELECOMUNICA COES CONVENCIONAIS, PERTENCENTE A ESTE PODER LE GISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/06/2004 | 136.47 | 09095183000140 | SAELPA (S.A. DE ELETRIFICACAO/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/06/2004 | 138.64 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCI CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ- 8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00004766839471 | SOLANGE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/06/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/06/2004 | 300.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/06/2004 | 27.70 | 00000000000000 | MADAL-MADEIREIRA ALBERTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/06/2004 | 30.00 | 05453837000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL RAIO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINA DO AO VEICULO LOCADO CORSA SEDAN DE RESPONSABI LIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/06/2004 | 70.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PRESIDENTE E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/07/2004 | 90.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PRESIDNETE EASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/07/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUADO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/07/2004 | 45.12 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS JUDICIAIS PROVENIENTE DE MANDADO DE SEGU-RANCA IMPETRADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/07/2004 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/07/2004 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/07/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/07/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/07/2004 | 173.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AO PRESIDENTE E AS FUNCIO NARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/07/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/07/2004 | 1950.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM.BRAS.DE PESQ.MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE UMA PLACA MESA DIRETORA 2003/2004,EM RESINA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARLEIDE MARTINHO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO NATALINO, EM FAVORDA SERVIDORA MARLEIDE MARTINIANO CONSTANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/07/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/07/2004 | 80.00 | 04588652000140 | GUARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/07/2004 | 20.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO04 VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI A SERVICO DESTACASA LEGISLATIVA, DURATE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/07/2004 | 70.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2004 | 2713.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/07/2004 | 77.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/07/2004 | 316.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICO FIXO DESTE PO-DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/07/2004 | 83.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/07/2004 | 17.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DA DOCUMENTACAODE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/07/2004 | 44.40 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOESEM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, REFE-RENE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2004 | 80.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/07/2004 | 20.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/07/2004 | 90.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/07/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2004 | 450.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIO, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/07/2004 | 300.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2004 | 45.00 | 00099999999999 | EDINALDO BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL CONDUZINDO O SRPRESIDENTE E VEREADORES REALIZANDO VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/08/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 23.2L. DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/08/2004 | 40.00 | 05453837000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL RAIO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/08/2004 | 10.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS DE MOTO-TAXI DA SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/08/2004 | 20.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL E CAI-XA D'AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/08/2004 | 80.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINADESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/08/2004 | 35.00 | 00099999999999 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/08/2004 | 111.65 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/08/2004 | 85.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/08/2004 | 15.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS DE MOTO-TAXI DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E PIRPIRITUBA, A SERVICODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/08/2004 | 85.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/08/2004 | 15.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENE DOS MO-VEIS E PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/08/2004 | 90.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO SR.PRESI-DENTE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/08/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS REALIZADASNO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/08/2004 | 30.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS APODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/08/2004 | 70.00 | 04588652000140 | GUARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS APODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/08/2004 | 100.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E RE-FEICOES FORNECIDAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/08/2004 | 11.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADOS AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/08/2004 | 49.00 | 12676516000130 | POSTO SAVEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/08/2004 | 40.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2004 | 80.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS AESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2004 | 20.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA,A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLA-TIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2004 | 2740.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/08/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOQUE PRESTA SERVICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/08/2004 | 90.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/08/2004 | 260.00 | 00099999999999 | JONIOR PAULINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS C/ FUNCIONARIO EM DIVERSASATIVIDADES DESEMPENHADA NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/08/2004 | 303.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/08/2004 | 54.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/08/2004 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, A-BRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/08/2004 | 296.75 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MMZ8384, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2004 | 215.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU 185/65 DESTINADO AO VEICU-LO CORSA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2004 | 140.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTOS E CAMBAGENS REALIZADOS NO VEICULO CORSA QUEPRESTA SERVICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/08/2004 | 250.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/08/2004 | 350.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/09/2004 | 15.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A ESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/09/2004 | 85.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A ESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/09/2004 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A ESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/09/2004 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA REVENDA COMB.E DERIVADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A ESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2004 | 3382.50 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOE COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATI-VO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS AOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLA-TIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOQUE PRESTA SERVICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/09/2004 | 350.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/09/2004 | 389.40 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2004 | 350.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2004 | 510.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/10/2004 | 304.50 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADO DE REFRIGERAN-TES DESTINADOS AO SR.PRESIDENTE VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/10/2004 | 464.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/10/2004 | 63.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/10/2004 | 40.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES SERVIDA AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORESQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/10/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUAPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/10/2004 | 35.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/10/2004 | 94.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO E A ESTACADA A SERVICO DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2004 | 350.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU E DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CORSA LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/10/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULODO VEICULO CORSA LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/10/2004 | 2643.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/10/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/10/2004 | 347.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONE CONVENCIONAL,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AODE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/10/2004 | 92.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/10/2004 | 98.50 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2004 | 65.50 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2004 | 314.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN PARA OS SERVICOSDESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2004 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/10/2004 | 90.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO SR. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/10/2004 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA REVENDA COMB.E DERIVADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN QUE PRESTA SERVICOS AESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/10/2004 | 80.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN QUE PRESTA SERVICOS AESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/10/2004 | 10.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE MOTO TAXI COM DESTINO A ZONA RURAL ASERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/10/2004 | 10.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ACRESCIMOS NO RECOLHIMENTO DA PRE-VIDENCIA GERAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/11/2004 | 300.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DENOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/11/2004 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DENOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/11/2004 | 150.00 | 00099999999999 | EDINALDO BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE EE VEREADORES REALIZANDO VISITAS NOS POSTOS MEDICOSE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATI- VO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/11/2004 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO CORSA LOCADO A ESTE PODER LEGIS-LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/11/2004 | 7.10 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/11/2004 | 20.00 | 05453837000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL RAIO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADA AO VEICULO CORSA LOCADO POR ESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/11/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2004 | 2643.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2004 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOCORSA LOCADO POR ESTE PODER LEGISTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/11/2004 | 40.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DESTACASA LEGISLATIVATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARLEIDE MARTINHO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO NATALIDADE DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/11/2004 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADA AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/11/2004 | 30.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADA AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/11/2004 | 70.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADA AO VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVICO A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2004 | 314.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL INS-TALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/11/2004 | 247.65 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/11/2004 | 98.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DE MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTODA PREVIDENCIA GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/11/2004 | 112.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/12/2004 | 138.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E RE FEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRESIDEN TE, FUNCIONARIAS E ASSESSORES, QUANDO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/12/2004 | 400.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/12/2004 | 70.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/12/2004 | 30.00 | 00006936065414 | IRIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/12/2004 | 150.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL A DIVERSAS LOCALIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/12/2004 | 62.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2004 | 80.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/12/2004 | 20.00 | 00006936065414 | IRIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2004 | 3978.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2004 | 79.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2004 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2004 | 105.50 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMMZ-8384, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARLEIDE MARTINHO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO AUXILIO NATALIDADE EM FAVOR DA FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2004 | 362.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2004 | 500.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, REFRIGERANTES E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2004 | 90.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/12/2004 | 220.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/12/2004 | 90.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/12/2004 | 228.13 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024